中国共产党青川县委员会党校2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）中共青川县委党校职能简介
1.学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的一系列方针、政策。宣传贯彻县委、县政府的发展规划和战略决策。
2.负责轮训、培训我县副科级（含副科级）以下领导干部，培训、轮训后备干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。
3.负责对我县各级国家公务员的培训，协同组织人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察，建立一支高素质的公务员队伍。
4.在省委党校、市委党校的指导下，办好干部学历教育，坚持“从严办学、质量第一”的办学方针，加强管理，提高我县各级干部的思想政治素质和业务能力。
5.协同县直机关工委，做好入党积极分子培训工作，加强党的建设。
6.负责同市委党校、兄弟县（区）党校的联系工作，指导乡、镇和县属各部门党校的工作。
7.完成县委、县政府和市委党校交办的其他工作。
（二）中共青川县委党校2024年重点工作
我校将认真贯彻习近平总书记关于党校工作系列重要论述精神，着力推进党校内涵式发展，继续深化分类建设，大力提升干部培训、教学科研、咨政服务等主责主业水平质量。
1.实施分类建设深化行动
借鉴市委党校、其他县区党校以及托底结对帮扶青川的绵阳市安州区委党校分类建设先进经验，建立系统长效推进机制，持续推动师资队伍提能、专题开发扩面、干部培训提质、科研咨政提效，将“五好”创新工程纳入年度工作计划重点谋划、年终重点考核，力争在省市党校系统创优评优。
2.实施师资队伍提能行动
强化专职师资队伍建设，对党校专职教师采取在职教育、外出进修、教学比武等方式，切实提升教育教学水平。通过市内优选，对口协作选聘、邀请等方式，充实一批有丰富实践经验的领导干部，有先进理念的协作力量，有深厚造诣的专家学者，作为兼职教师队伍。
3.实施科研咨政提效行动
全面贯彻党的二十大和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，紧紧围绕省、市、县各项重大决策部署和“十四五”规划，聚焦“四个一、三个三”青川振兴发展战略，深入开展工业强县、文旅兴县、生态立县、产业富民、振兴发展等课题研究，力争产出更多高质量科研咨政成果，全面完成省市党校课题任务，实现咨政成果转化为惠民政策，服务于县域经济社会发展。
4.实施干部培训提质行动
在提升课堂教学质量的基础上，坚持一线现场教学、教师与学员互动答疑、学员之间竞技交流、发达地区解放思想等多种方式综合运用，切实提升培训的针对性、实效性，通过优秀教学奖、优秀学员评选等办法，综合施策，多管齐下，高水平高质量完成干部培训任务。
二、部门预算单位构成
中共青川县委党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制18名，其中行政编制（含参公）7名，其他事业编制11名。在职人员总数17人，其中行政人员（含参公）7人，事业人员10人，工勤人员0人，退休人员12人。
三、收支预算情况说明
根据综合预算的原则，中共青川县委党校的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共青川县委党校2024年收支预算总数380.73万元，比2023年收支预算总数增加29.23万元，主要原因是有两名人员新进，增加了人员经费和办公经费。
（一）收入预算情况
中共青川县委党校2024年收入预算380.73万元，其中：一般公共预算拨款收入380.73万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共青川县委党校2024年支出预算380.73万元，其中：基本支出325.73万元，占85.55%；项目支出5万元，占14.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共青川县委党校2024年财政拨款收支预算总数380.73万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加29.23万元，主要原因是有两名人员新进，增加了人员经费和办公经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入380.73万元；支出包括：教育支出313.09万元、社会保障和就业支出30.74万元、卫生健康支出14.76万元、住房保障支出22.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共青川县委党校2024年一般公共预算当年拨款380.73万元，比2023年预算数增加29.23万元，主要原因是有两名人员新进，增加了人员经费和办公经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出313.09万元，占82.23%；社会保障和就业支出30.74万元，占8.07%；卫生健康支出14.76万元，占3.88%；住房保障支出22.14万元，占5.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算数为313.09万元，主要用于：单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等公用经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出、开展培训等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为29.53万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2024年预算数为1.22万元，主要用于：单位交纳的工伤、失业保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.41万元，主要用于：按规定由单位缴纳的行政人员（含参公）基本医疗保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.35万元，主要用于：按规定由单位缴纳的失业人员基本医疗保险支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.14万元，主要用于：单位按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共青川县委党校2024年一般公共预算基本支出325.73万元，其中：
人员经费286.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费39.61万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共青川县委党校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算持平，2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
我单位并无公务用车购置及运行维护费安排。
（三）因公出国（境）经费
我单位无因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共青川县委党校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共青川县委党校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中共青川县委党校的机关运行经费财政拨款预算为39.61万元，比2023年预算增加1.94万元，增长5.15%。主要原因人员新进，增加了办公经费。
（二）政府采购情况
2024年，中共青川县委党校未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共青川县委党校共有车辆0辆。
单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年中共青川县委党校单位开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算55万元。其中：运转类项目3个，涉及预算55万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学校等用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
