青川县文物管理所
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）县文物管理所主要职能:负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识，弘扬民族文化。草拟了青川县文物事业的发展规划。负责协调、指导和督促落实全县文物安全工作，履行文物安全督查职责。负责具有历史、文化、科学价值文物的征集、鉴定、登编、收藏、修复、保管及研究等工作。负责全县文物保护单位的规划拟定、建设、保护、利用及展示工作，承担全县各级重点文物保护单位的上档升级、文化遗产的申报及革命文物的保护规划等工作。制订各级文物保护单位的保护修缮计划、编制保护修缮方案，并组织实施。协助文物行政执法，配合有关部门查处文物违法案件。提出保护地下文物埋藏区域的意见，协助全县做好基本项目建设中的文物保护、调查、勘探和发掘等工作。统筹推进文物保护利用传承，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推进文化创意产品开发。负责文物宣传教育、文物讲解、知识普及、文物信息网络建设、历史著作及图录编辑出版。负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。完成主管部门交办的其他任务。
（二）县文物管理所2024年重点工作：1.第九批全国重点文物保护单位申报文本编制工作；2.国家级文物保护单位（郝家坪战国墓群）安全管理工作；3.不可移动文物安全管理工作(含市 、县级文物保护点)；4.馆藏文物安全保护工作；5.青川县第四次全国文物普查工作；6.落衣沟桥抢救保护项目；7.青川县文物管理所藏《大般若波罗密经》保护修复项目等。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县文化旅游和体育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县文物管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县文物管理所2024年收支预算总数135.444098万元,比2023年收支预算总数增加39.006862万元，主要原因是新增项目支出（青川县第四次全国文物普查经费、第九批全国重点文物保护单位申报文本编制费）。
（一）收入预算情况
县文物管理所2024年收入预算135.444098万元，其中：一般公共预算拨款收入135.444098万元，占100%。
（二）支出预算情况
县文物管理所2024年支出预算135.444098万元，其中：基本支出48.226万元，占35.6%；项目支出74万元，占54.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县文物管理所2024年财政拨款收支预算总数135.444098万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加39.006862万元，主要原因是新增2个项目（青川县第四次全国文物普查经费、第九批全国重点文物保护单位申报文本编制费）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入135.444098万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出122.226万元、社会保障和就业支出6.057698万元、卫生健康支出2.86416万元、住房保障支出4.29624万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文物管理所2024年一般公共预算当年拨款135.444098万元，比2023年预算数增加39.006862万元，主要原因是新增2个项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出122.226万元，占90.2%；社会保障和就业支出6.057698万元，占4.5%；卫生健康支出2.86416万元，占2.1%；住房保障支出4.29624万元，占3.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）2023年预算数为122.226万元，主要用于文物管理所人员经费、公用经费及项目支出（青川县第四次全国文物普查经费、第九批全国重点文物保护单位申报文本编制费）。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05、99）机关事业单位职业年金缴费支出（05、99）2024年预算数为6.057698万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为2.86416万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为4.29624万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县文物管理所2024年一般公共预算基本支出122.226万元，其中：
人员经费40.466万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费7.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县文物管理所2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是按照相关要求严格控制接待标准，拒绝浪费。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
县文物管理所无公务用车购置及运行维护费预算支出。
（三）因公出国（境）经费
县文物管理所无因公出国（境）经费预算支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
县文物管理所2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县文物管理所2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年县文物管理所无机关运行经费财政拨款预算支出
（二）政府采购情况
2024年，县文物管理所安排政府采购预算60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年县文物管理所开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算74万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算74万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：文管所2024年部门预算公开报表
