凉水镇德赢VWIN2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）凉水镇德赢VWIN职能简介
青川县凉水镇德赢VWIN预算单位1个，其中行政单位1个。总编制59名，其中行政编制（含参公）25名，事业编制31名，工勤人员编制3名。在职人员总数55人，其中行政人员（含参公）23人，事业人员30人，工勤人员2人，退休人员26人，遗嘱长赡人员3人。
（一）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、凉水镇德赢VWIN2024年重点工作
（一）以招商引资为突破点，稳步促进经济发展。一是抓好项目谋划。积极谋划建设一批打基础、管长远、利大局的重点项目，加大项目招商引资力度，强化招商引资统筹，策划包装民间资本投资项目，积极对接镇村旅游、农产品加工、田园综合体等企业到凉水投资兴业，加快蜀凉矿泉水厂、巅峰石材厂、千亩茶园、木材加工厂的项目入库工作，力争在库项目始终保持4个以上，固定资产投资6000万元。二是抓好项目管理。以东西部扶贫协作、以工代赈为依托，加强对各村（社区）项目实施过程管理，严格落实村民“一事一议”、公示公开、项目资料会审等制度，强化施工单位选择、质量监督、竣工验收、审计报账等环节监管，稳步推进全民健身中心、群英村省预算内以工代赈项目，群英村河堤项目建设，确保项目建设质量达标。三是抓好项目争取。加强与县财政局、农业农村局、发改局等项目主管部门对接，争取引进更多的大项目、好项目，实行“周例会、月通报、季考评”制度，重点抓好目前已对接联系的蜀凉矿泉水厂、巅峰石材厂等4个招商引资项目，争取促成项目早日落地，迅速投产，早出成效，力争完成招商引资到位资金6500万元。
（二）以共治共享为着力点，持续提升“三年”成效。一是持续巩固“基层治理深化年”成果。结合巡视巡察发现问题重点开展基层党组织整顿提升工作，加强干部素质能力提升；深入开展“八五”普法宣传，依法做好扫黑除恶、防邪禁毒、法律援助和特殊人群管理工作，推进信访法治化建设，妥善化解各种社会矛盾；健全辖区自治组织，激发乡贤参事会作用，选树一批先进典型，落实文明新风积分机制，确保经济健康稳定发展。二是持续提升“人居环境整治巩固年”成果。深化巩固拓展“农村人居环境整治年”，以“一拆一建五改两硬化”为重点，建设一批群众看得见、摸得着、真实可观的镇村亮点；加强农村面源污染治理，协调推进农村生活污水治理设施工程，完成全镇31户“厕所革命”建设，建设生态宜居的美丽乡村。三是持续优化“规范管理年”成果。进一步健全机关内部管理制度，建立干部夜学授课轮教制度，梳理办文、财务、项目等关键环节，健全完善工作机制，细化工作职责，全面贯彻“务实、规范、高效、廉洁”工作要求。
（三）以民生改善为落脚点，大幅提升幸福指数。一是做大做强特色产业。以深化农业供给侧结构性改革为主线，以现代农业园区建设为抓手，按照“龙头带动，综合利用，品牌发展”的工作思路，加快建设“2+3+3”现代特色农业产业体系，持续优化产业布局，提升园区质量，重点打造友谊村千亩茶园、学房村水果采摘园、胜利村食用菌产业园区项目建设；巩固提升中药材种植园区2000亩，管护清理林下老茶园2500亩，新建道地附子优质种植繁育基地1000亩。二是扎实办好民生实事。落实低保标准动态调整机制，推进城乡养老、医疗保险缴费力度，用好劳务合作社，加强回乡创业项目和人才回引力度，做好供需对接，有计划开展针对性技能培训10次，提升就业技能，统筹推进高校毕业生、失业人员、就业困难人员等重点群体1000余人就业。三是深入推进安全监管。严格落实安全生产“一岗双责”责任制，巩固安全社区创建成果，做好汛期期间防汛减灾、灾害治理等防治工作，全面落实好路长、河长、林长、田长等履职工作，以高度的政治意识做好安全生产和综治维稳工作，及时化解社会矛盾，确保群众生命财产安全。
二、部门预算单位构成
青川县凉水镇德赢VWIN预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：1.青川县凉水镇镇德赢VWIN单位（本级）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉水镇德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。凉水镇德赢VWIN2024年收支预算总数1406.09万元，比2023年收支预算总数增加38.82万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。
（一）收入预算情况
凉水镇德赢VWIN2024年收入预算1406.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1406.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
凉水镇德赢VWIN2024年支出预算1406.09万元，其中：基本支出994.09万元，占70.7%；项目支出412万元，占29.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凉水镇德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数1406.09万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加38.82万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1406.09万元；支出包括：一般公共服务支出847.56万元、国防支出1.60万元、社会保障和就业支出90.47万元、卫生健康支出43.86万元、节能环保支出12.00万元、农林水支出344.82万元、住房保障支出65.78万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉水镇德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款1406.09万元，比2023年预算数增加38.82万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出847.56万元，占60.28%；国防支出1.60万元，占0.11%；社会保障和就业支出90.47万元，占6.43%；卫生健康支出43.86万元，占3.12%；节能环保支出12.00万元，占0.85%；农林水支出344.82万元，占24.53%；住房保障支出65.78万元，占4.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：人大会议费用支出。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为2.65万元，主要用于：人大代表的日常活动及运转开支。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为426.03万元，主要用于：编制内行政人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为50.18万元，主要用于：行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为367.20万元，主要用于：编制内事业人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵费用（项）2024年预算数为1.6万元，主要用于：我镇国防动员民兵费用支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为87.71万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.76万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为23.52万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为12万元，主要用于：我镇环境整治、垃圾转运车维护、路灯设施的维修维护、乡村人居环境整治等费用支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为344.82万元，主要用于村社区2023年基层党组织的办公费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为65.78万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉水镇德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出994.09万元，其中：
人员经费866.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费127.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉水镇德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数14.59万元，其中：公务接待费7.06万元，公务用车购置及运行维护费7.53万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算持平。
（二） 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费7.53万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务活动及外出考察学习、调研、检查的正常运转。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
凉水镇德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
凉水镇德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县凉水镇德赢VWIN下属机关单位1家行政单位和青川县凉水镇德赢VWIN4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为127.86万元，比2023年预算减少0.36万元，主要原因是政府厉行节约的原则，压缩经费开支。
（二）政府采购情况
2024年，凉水镇德赢VWIN政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，凉水镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年凉水镇德赢VWIN开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算539.86万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算127.87万元；特定目标类项目16个，涉及预算411.99万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：主要用于人大会议费用支出。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：主要用于人大代表的日常活动及运转开支。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于编制内行政人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要用于编制内事业人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（七）国防动员（类）民兵（款）办公费（项）：主要用于我镇国防动员民兵费用支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于部门下属事业单位离退休人员经费支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：主要用于我镇环境整治、垃圾转运车维护、路灯设施的维修维护、乡村人居环境整治等费用支出。
（十三）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要用于村社区基层党组织的办公经费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于按规定为职工交纳的住房公积金支出。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：凉水镇2024年部门预算公开表
