青川县关庄镇幼儿园
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、 基本职能及主要工作
（一）青川县关庄镇幼儿园职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针，落实政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，建构现代学校管理制度，强化学校安全，后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数，编制和管理权限，负责本校教师人事管理，师德建设，继续教育，考核考评工作。
6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学、依法保证适龄儿童接受教育。
7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）青川县关庄镇幼儿园2024年重点工作
（1）强师德，重学习，补齐短板。
1.加强“三风”建设，建立师德师风长效机制，完善师德管理规范。提高教师职业道德水平，增强教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿，保持我园教师的良好社会形象。
2.组织教师阶梯递进，深度学习，补齐短板。
（1）加强政治理论学习。
（2）学习先进的幼教思想，强化幼儿教师七种专业能力。（即环境创设与利用，一日生活的组织与保育，游戏活动的支持与指导，教育活动的计划与实施，激励与评价，沟通与合作，反思与发展、课堂教学能力、活动组织能力与教科研能力）。
（3）进行周五选学、教师成长六个一：读一本书、学一门才艺，至少参加一项比赛，擅长一个领域，开发一个“智爱”班本课程，每天集中锻炼一次身体。
3.组织好教师参加各类比赛，鼓励教师们不断进步、不断提高，实现教师专业成长。
（2）细管理、精园务、提升质量。
1.坚持依法治园，推进法制管理现代化。
（1）按时开展教师学法活动，注重教师法制素养，创设和谐幼儿园氛围。
（2）抓好法治教育工作，认真开展“开学第一课”“宪法日”等活动，提升师幼及家长的法治意识。
（3）利用LED、宣传栏等营造浓厚的法治氛围。
2.加强作风纪律建设，增强教师廉洁自律意识。
常态化推进干部纪律作风整顿工作。加强对青川县干部纪律作风建设规章制度的学习；建立常态化工作机制，将干部纪律作风整顿工作引向深入，促进我园干部纪律作风大转变，保教质量大提升，办好令关庄镇人民满意的学前教育。
3.加强园务管理，提升保教质量。
（1）加强园务过程管理，实行月检查、月公示制度。
（2）全面了解假期幼儿状况，合理调整作息时间表、教学计划、教学内容与活动方式，上好开学第一课，错时开展户外体育活动，避免幼儿出现拥挤等情况。
扎实开展日常教育教学工作，根据幼儿年龄特点，有计划的开展有层次和递进性的教育教学活动。不断更新教师的教育教学观念，从细节入手，抓实幼儿常规管理，提升德育实效，提高保教质量。
（3）持续深入开展健康教育，鼓励师幼加强体育锻炼，保证正常作息，增强身体素质，培养幼儿及家长良好的日常生活习惯。
（4）科学做好“幼小衔接”工作，防止“幼儿园小学化”。
（5）扎实开展“智爱”特色课，开发“智爱”教育园本课程。
4.持续开展校园环境整治工作。
（1）改善校园环境卫生。每日三扫三消，加大校园环境卫生整治力度，全方位改善园内环境卫生条件，对幼儿园大型玩具区、运动场、活动室、午睡室、厕所等重点区域做到日常通风换气，保持室内空气流通；环境卫生不留死角、清洁消毒不留空白，为广大师幼创造卫生、整洁、健康、文明的校园环境。
（2）做好幼儿园内鼠害消杀。
（3）开展园内病媒生物防治消杀工作。
一是按照相关要求，按时对园内公共场所及器具、用品进行
消毒；二是扎实开展病媒生物防制，以环境整治为主、化学防治等为辅的病媒生物防制活动。
5.做好安全卫生工作，确保幼儿健康成长。
（1）加强门卫管理，落实入园扫码、出示行程卡、测体温等要求，做好出入登记制度。
（2）认真执行值班制度，做到带班领导和值班人员在岗、值班电话畅通，如有异常情况及时处理并上报学校负责人。
（3）加强幼儿园日常安全卫生、保健消杀及防疫工作，设立卫生防疫督查员，按时督查。每天幼儿离园后定时开展外环境、办公场所及幼儿活动室、午休室的消杀工作；加强班级卫生管理，做好幼儿物品、玩具、区角、桌椅的保健消杀工作。
（4）建立全体教职员工延期返校追踪台账、晨午晚检、因病缺勤追踪、因病隔离和复课制度。班主任及行政值周在园门口进行晨检，及时了解幼儿身体健康状况，做好检查记录，预防和控制群体性疫情发生。
（5）按时开展培训，增强全体教职工食品安全意识，以保证幼儿饮食安全。合理规范安排师幼就餐，分区、分班、分组有序就餐，确保就餐空间和距离，预防和控制群体性疫情发生事件。
（6）按时开展安全卫生主题教育活动，安全卫生第一课，通过故事、儿歌、游戏、主题活动等形式提高孩子和家长的自我保护意识和安全防范能力，做到“警钟长鸣，常抓不懈”。
（7）加强安全防范，做到常巡视、多排查、勤维修；做好各项重大活动的紧急预案，认真搞好安全演练。
（8）做好卫生保健工作。严格执行幼儿园卫生保健制度，坚持做好晨午检及全日健康观察，全方位做好防病防疫工作，确保幼儿身心健康。定期为幼儿体检，预防接种，并建立健康档案。
6.强化教育科研，开发园本课程。
每月按时开展专题教研活动，做好幼儿园市级课题研究，积极开发“智.爱”教育园本课程，做到人人参与、人人深入、人人成功、人人得益的良好循环，提高幼儿园整体的教科研水平。
7.严格执行后勤管理制度。
（1）严格执行财务管理制度，不乱收费，滥收费。
（2）加强食堂食品安全管理，做好食堂和饮用水的安全监管，严格落实幼儿园食品安全基本要求。
坚持科学合理地安排幼儿膳食，坚持明厨亮灶，认真做好食品安全工作，不使用野生动物或来源不明的家禽家畜。
严把食堂操作各项关口，坚持七员管理制度，定期召开家委会会议、膳食委员会会议，坚持从业培训、持证上岗，坚持日常健康检查。
加强食堂环境卫生整治。全方位改善卫生条件；严格按照相关要求对食堂各区域和器具进行日常预防性消毒；规范安装紫外线空气消毒灯并适时消毒，做好消毒记录；严格按规定处置剩饭剩菜。
（3）创设健康、安全、优美的育人环境。加强房舍、玩具、设备的保养与维修，保持园内净化与美化，确保为幼儿创设良好的生活环境和有益于健康的环境。
8.关注园内特殊儿童，加强幼儿养成教育。
加强德育教育，规范幼儿行为习惯，创造性地开展工作；狠抓落实，大力推进我园保教质量，开创我园养成教育新局面。
注重师幼心理健康，有针对性地开展心理健康教育。
关注特殊幼儿的心理健康问题，按时开展心理健康教育；提供科学的育儿服务，配合家长做好孩子的健康教育工作。
9.加强爱心教育，彰显园所特色。
精心设计创建规划，明确“智爱”教育目标，创设“智爱”教育环境，打造“智爱”教师队伍，开展“智爱”教育活动，构建“智爱”主题文化，开发“智爱”教育园本课程。
（3）示范引领，做好对口帮扶工作，促进学前教育均衡发展。
继续对大院新星幼儿园、凉水镇幼儿园和石坝中心小学校附属幼儿园开展帮扶工作。做到认真计划，落实帮扶内容，按计划开展帮扶工作，使这三所园的环创、区角、教玩具自制和教师教育教学等方面有明显提升，促进学前教育均衡发展。
（4）加强党风廉政建设，建立一支高素质教师队伍。
1.开展党风廉政建设工作，创建和谐、阳光型幼儿园。
2.做好资助工作。
核实本园贫困儿童；通过本人上报、班内初评、园内复评等办法，做好困难幼儿认定工作，并减免其保教费500元；利用各种手段做好本园所有幼儿及家庭教育扶贫政策宣传工作。
3.大力发展新党员。
4.充分发挥教职工的作用，自觉维护集体利益和荣誉，鼓足干劲，增强活力。开展各种类型的工会活动，提升教职工的归属感和集体凝聚力。
（5）做好家长工作，构建和谐家长学校。
1.办好家长学校，按时开展家长培训工作，使家长树立正确的教育观念，掌握科学的育儿方法，增强家庭教育的使命感和责任意识。
2.加强家园沟通，共同为幼儿发展创造好的条件；同时有效利用家长资源，利用爱心卡激励机制给家长一个展示的机会，同时也让家长了解幼儿、幼儿园及幼儿教师的日常。
3.开展丰富多彩的亲子活动，培养亲子情感，增进家园联系。
（6）加大教育宣传力度，提升幼儿园品牌。
通过幼儿园微信公众号、宣传栏、各项活动、媒体宣传我园的新动态、新机制、新举措、新成绩，多方面争取家长和社会对幼教工作的理解与支持，促进幼教事业稳步向前发展。
二、 预算单位构成
青川县关庄镇幼儿园为青川县教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构、设有内设机构3个，分别为行政办公室、园务处、综合处。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县关庄镇幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县关庄镇幼儿园2024年收支预算总数120.86万元，比2023年收支预算总数增加4.35万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是人员工资结构发生了变化。
（一）收入预算情况
青川县关庄镇幼儿园2024年收入预算120.86万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入120.86万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县关庄镇幼儿园2024年支出预算120.86万元，其中：基本支出114.20万元，占94.49%；项目支出6.66万元，占5.51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县关庄镇幼儿园2024年财政拨款收支预算总数120.86万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加4.35万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是人员工资结构发生了变化。
青川县关庄镇幼儿园收入包括：本年一般公共预算拨款收入120.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：教育支出92.19万元、社会保障和就业支出13.14万元、卫生健康支出6.21万元、住房保障支出9.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县关庄镇幼儿园2024年一般公共预算当年拨款120.86万元，比2023年预算数增加4.35万元，主要原因是：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是人员工资结构发生了变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
青川县关庄镇幼儿园教育支出92.19万元，占76.28%；社会保障和就业支出13.14万元，占10.87%；卫生健康支出6.21万元，占5.14%；住房保障支出9.32万元，占7.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为92.19万元，主要用于：学校学前阶段日常办公费用等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.43万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.71万元，主要用于：缴纳职工工伤与失业保险。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.21万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.32万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县关庄镇幼儿园2024年一般公共预算基本支出114.20万元，其中：
人员经费114.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
公用经费6.66万元，主要包括：学前公用经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县关庄镇幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）公务接待费
青川县关庄镇幼儿园公务接待费与2023年预算相比增长0.00万元，主要原因是本年与去年一样未产生公务接待费用。
（二）公务用车购置及运行维护费
青川县关庄镇幼儿园公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比增长0.00万元，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费。
青川县关庄镇幼儿园现有车辆0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，其他车型0辆。
2024年青川县关庄镇幼儿园未安排公务用车购置费。
2024年青川县关庄镇幼儿园未安排公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
青川县关庄镇幼儿园2024年未安排因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县关庄镇幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县关庄镇幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县关庄镇幼儿园属青川县教育局下属事业单位，故2024年本单位无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2024年，青川县关庄镇幼儿园安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县关庄镇幼儿园共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、捐赠车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县关庄镇幼儿园开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算120.86万元。其中：人员类项目9个，涉及预算114.20万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目1个，涉及预算6.66万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他教育方面的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.青川县关庄镇幼儿园预算公开表
