青川县青溪镇幼儿园
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县青溪镇幼儿园职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受学前教育。
7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）青川县青溪镇幼儿园2024年重点工作
1.党建工作。幼儿园高质量发展，关键在党，关键在人。党支部以创建“六润”党建品牌，牢固树立党组织的核心地位；有效整合党员教师资源，引领各领域全面发展，激发全员干事创业活力；认真落实“三会一课”，扎实开展“党建接地气、干部走基层”“听民声、走流程”等我为群众办实事等活动，解决实际问题，增强凝聚力；加强党建与幼儿园工作融合度，共同推进幼儿园高质量发展。坚持落实主体责任，加强思想文化建设、凝聚思想认识，坚持每季度报送履职清单和意识形态领域分析研判结果；每月23日之前上传党的建设理论评论文章，开展社会主义核心价值观以及党史学习教育常态化，及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管，并且建立重大政策及项目的與情风险评估机制，及时搜集、研判、处置可能引发群体性事件和社会动荡的言论。抓好教育，筑牢反腐倡廉的思想道德防线，抓好责任制，确保党风廉政建设工作落实，深化作风建设，坚决纠正“四风”，持续推进“三风”建设工作，强化过程监督，落实预防措施。
2.安全工作。“预防为主”的安全工作方针，层层落实安全工作职责制，加强安全教育，强化监督检查，切实抓好幼儿园的安全工作，确保幼儿园教师和幼儿的安全，保证幼儿园教学秩序的正常开展。幼儿园将继续建立健全由园长为第一责任人的幼儿园安全工作领导小组。开学初，将利用各会议，重申幼儿园的安全工作制度。宣布本年度安全工作计划和幼儿园安全工作领导组成员名单，和保教人员、食堂工作人员签订安全工作职责状。明确职责，落实措施，扎扎实实地做好幼儿园的安全工作。幼儿园将利用各种途径，对幼儿和家长进行安全知识的宣传，个性是加强交通安全宣传。本学期我们将制定值日教师安排表，明确职责，保证幼儿的安全。保健老师在晨检时要做到一看、二问、三摸、四查，及时消除安全隐患，发现问题，及时上报，做好来宾的登记工作，定时开关门，严禁闲杂人员进入幼儿园。各班级利用晨间谈话、教学活动、游戏活动，对幼儿进行浅显的安全常识教育，提高幼儿的安全意识和自我保护潜力，防患于未然。开展活动的时候教师要检查场地和设施的安全，确保教学活动的正常开展。定期检查灭火器材，经常检查用电线路是否完好，电器设备安装是否贴合规范要求，凡有安全隐患立即更换或纠正。我们将把幼儿园安全工作的开展和各项安全措施落实到位。及时了解本园安全工作的现状，经常排查存在的安全隐患，发现问题，及时整改到位，决不掉以轻心。安全工作人命关天，职责重于泰山。幼儿园安全工作事关社会稳定和教育教学秩序，我们将把安全教育和管理作为一项经常性工作来抓，建立有效的管理机制，避免发生各类安全职责事故，确保教育教学秩序的稳定以及全园师生生命和国家群众财产的安全。
3.教学工作。我园将以《3—6岁儿童学习与发展指南》及《幼儿园教育指导纲要》为准绳，以提高教师教科研水平为目的，扎扎实实地抓好本园教育教学工作，优化幼儿一日生活；立足本园实际，挖掘资源优势，深入课程改革，促进幼儿全面发展。开展幼儿良好行为习惯养成教育：本学期，幼儿良好行为习惯养成教育仍然是我们的重点。我们将总结上学期的经验，提出更切实可行的方案，时时刻刻将养成教育贯穿于孩子们的学习生活中。加强师资队伍建设：本学期，将对幼儿一日生活的各个环节及教师工作常规进行跟班指导、督促、检查、分析、调控，增强保教工作的有序性。督促教师备好课，上好课，提高教育教学质量。在园本课程的建设过程中，我们必须以《纲要》和《指南》为指导，加强幼儿园课程及相关的理论的学习，树立正确的儿童观、教育观和发展观，尝试建立适合本园的园本课程。积极做好家长工作。加强家园互动，定期向家长开放半日活动，亲子游戏活动，并通过亲子手册，家园联系栏目及家长会，电话、家访等形式，向家长宣传幼儿园的教育宗旨、办园理念及工作要求，主动接受家长的监督，达到家园教育目标一致。
4.后勤工作。建立食堂安全与卫生的基础管理体系，确保幼儿饮食安全。一是建立和完善食堂卫生清洁制度，确保食堂环境卫生；二是制定并实施食品采购、储存、加工、分发的规定，防止食品污染；三是定期对食堂设施设备进行检查和维护，确保其正常运转；四是建立食品留样制度，确保幼儿饮食安全；五是邀请相关部门对食堂工作人员进行全面培训，提升其食品安全意识和操作技能。提高食堂运营水平，为幼儿提供更加丰富、营养的膳食。一是根据幼儿生长发展需要，统筹协调食谱制定的科学性、合理性；二是加强食材采购管理，确保食材新鲜，无污染；三是开展食品营养和健康知识培训，提高食堂工作人员的专业素养。完善食堂管理体系，提高幼儿饮食满意度。一是以“智慧化食堂”建设为抓手，完善食堂智能化、系统化的管理；二是定期对食堂进行全面检查和评估，针对发现的风险隐患及时整改；三是加强与其他幼儿园食堂的交流活动，学习和分享经验及做法，提高整体水平；四是定期收集幼儿及家长对食堂的意见和建议，持续改进食堂服务。
二、部门预算单位构成
青川县青溪镇幼儿园属青川县教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构3个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县青溪镇幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县青溪镇幼儿园2024年收支预算总数251.45万元，比2023年收支预算总数增加34.56万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是用于学校建设与发展资金投入增多。
（一）收入预算情况
青川县青溪镇幼儿园2024年收入预算251.45万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入251.45万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
青川县青溪镇幼儿园2024年支出预算251.45万元，其中：基本支出237.11万元，占94.30%；项目支出14.34万元，占5.70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县青溪镇幼儿园2024年财政拨款收支预算总数251.45万元，比2023年收支预算总数增加34.56万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是用于学校建设与发展资金投入增多。
青川县青溪镇幼儿园收入包括：本年一般公共预算拨款收入251.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：教育支出191.24万元、社会保障和就业支出27.59万元、卫生健康支出13.05万元、住房保障支出19.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县青溪镇幼儿园2024年一般公共预算当年拨款251.45万元，比2023年预算数增加34.56万元，主要原因是：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是用于学校建设与发展资金投入增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
青川县青溪镇幼儿园教育支出191.24万元，占76.06%；社会保障和就业支出27.59万元，占10.97%；卫生健康支出13.05万元，占5.19%；住房保障支出19.56万元，占7.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为191.24万元，主要用于：学前教育阶段日常办公费用等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.09万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：缴纳职工工伤与失业保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.05万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.05万元，主要用于：单位按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县青溪镇幼儿园2024年一般公共预算基本支出237.11万元，其中：
人员经费237.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县青溪镇幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）公务接待费
青川县青溪镇幼儿园公务接待费与2023年预算相比增长0.20万元，主要原因是2023年未预算公务接待费。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
青川县青溪镇幼儿园2024年未安排公务用车购置及运行维护费。
青川县青溪镇幼儿园现有车辆0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年青川县青溪镇幼儿园未安排公务用车购置费。
2024年青川县青溪镇幼儿园未安排公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
青川县青溪镇幼儿园2024年未安排因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县青溪镇幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县青溪镇幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县青溪镇幼儿园属青川县教育局下属事业单位，故2024年本单位无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2024年，青川县青溪镇幼儿园安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县青溪镇幼儿园共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、捐赠车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县青溪镇幼儿园开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算251.45万元。其中：人员类项目9个，涉及预算 237.11万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目1个，涉及预算14.34万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入，如银行存款利息收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：青川县青溪镇幼儿园单位预算公开表
