青川县青溪镇中心小学校
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县青溪镇中心小学校职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）青川县青溪镇中心小学校2024年重点工作
1.抓好教学常规管理，提高课堂教学质量。一是贯彻落实上级关于课程设置的要求，开齐课程，开足课时。二是重视和加强对每一位教师在计划、备课、上课、作业布置与批改、辅导、活动、成绩考查与评价、教学研究等八个教学基本环节的规范要求、检查监督和反馈矫正。三是巩固校本课程建设成果。深化“校本课程建设与学校特色发展”的研究活动，围绕本校校本课程建设目录，不断完善校本课程体系，打造精品特色课程；重点研究校本课程有效实施的方法和策略，提高校本课程教学的实效性，真正服务于学生发展。四是严格落实“五项管理”和“双减政策”，保证学生健康成长。根据本校实际情况，制定并落实手机、睡眠、读物、作业、体质管理制度。做好“双减政策”的宣传和落实。严格考核，将考核结果纳入教师评优选先标准。
2.加强学生学习常规管理，促使学生养成良好学习习惯。一是抓好一年级新生的入学工作，开学前召开新生家长会，做好学前培训，使新生逐渐适应学校学习生活。二是各科教师联手，致力于培养孩子勤奋学习方面的十个好习惯，即：专心听讲、认真预习、积极发言、认真审题、认真作业、写好汉字、勤于动笔、多读多背、学会质疑、实践创新。科任老师要与班主任及时做好沟通工作，形成学科教育合力。三是加强学生基本学科技能训练。如朗读、口语交际、口算与计算等，保证每节课3分钟的专项能力训练时间。四是做好毕业班管理工作，学校领导将与毕业班任课教师共同做好各项工作，保证毕业班的教学质量，为中学输送优秀学生。
3.加强课题研究监控，提高教师研究能力。一是充分利用项目专家与联盟校资源，拓展研究思路，不断提高科研水平。二是组织专题校本培训，进一步了解本项目研究内容，提升理论水平，更新教育教学理念。三是注重学习与反思，不断总结研究经验，提高科研成果意识。四是注重交流与宣传，为教师搭建展示平台，促进教师队伍整体素质的提升。五是重视常态课，坚持零起点教学，要求了解学情到位、教学目标清晰、教材钻研深入、知识传授扎实、课堂以学定教，训练内容充实。六是组织开展观摩课、跟踪课等课堂教学研究活动和专题研讨活动。促使课题研究取得实效。七是组织教师认真做好经验总结工作，鼓励课题组教师积极参加市区级以上的论文评优和各项征文活动，使科研之风深入人心。
4.加强教师队伍建设，不断提高师资整体水平。一是骨干教师队伍建设。开展骨干教师教学技能展示活动。骨干教师与年轻教师结对助教，促进青年教师专业发展。注重学习，每学期要读两本以上教学著作，撰写读书笔记与读后感。积极参加上级组织的各项征文评优活动。每学期要有研究成果或论文获得区级及以上奖励。二是青年教师队伍建设。提倡青年教师做到六个一：每月读一本以上教育专著、每月整理一篇优秀教学设计、每学期上一节汇报课、拜一位师傅、练一手好硬笔、培养一种健康的兴趣爱好。
5.注重教学质量监控，不断提高学生学业水平。充分发挥监测的四项功能，完善四级监控机制。探索定期与随机监测相结合、专项与综合监测相结合、全员与部分监测相结合等监控方式；在减轻学生过重负担的同时，分析学校教学质量现状，查找不足，促进学生全面发展。
6.强化体卫工作，切实提高学生身体素质。一是进一步贯彻落实贯彻《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》要求，落实《学校体育工作条例》，完善学校体育工作制度。强化课程意识，开足开齐上好体育课，按时间和质量要求做好“两操”，开展课外体育活动，确保学生每天不少于1小时体育活动时间，学生养成良好的体育锻炼习惯。继续做好《学生体质健康标准》的实施、测试工作，切实发挥体质健康标准对青少年身体健康的促进和监督作用。二是重视对学生良好卫生习惯的养成教育，做好学生常见病、传染病的防控及预防接种等工作，学校卫生管理符合要求，关注营养过剩和营养不良儿童少年的成长。做好“六病”的防治宣传工作，以预防学生视力低下和肥胖为重点，广泛开展健康教育活动。三是做好学生《国家学生体质健康标准》达标测试记录、年度体检记录。规范、完整地做好学生健康档案的整理。四是依据有关规定，开展课内外、校内外相结合的美育、科技教育活动，培养学生健康的审美情趣、科学态度和创新精神。
二、部门预算单位构成
青川县青溪镇中心小学校属青川县教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构五个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县青溪镇中心小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县青溪镇中心小学校2024年收支预算总数886.01万元，比2023年收支预算总数增加12.89万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是人员工资结构变化。
（一）收入预算情况
青川县青溪镇中心小学校2024年收入预算886.01万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入886.01万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
青川县青溪镇中心小学校2024年支出预算886.01万元，其中：基本支出875.01万元，占98.76%；项目支出11.00万元，占1.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县青溪镇中心小学校2024年财政拨款收支预算总数886.01万元，比2023年收支预算总数增加12.89万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是人员工资结构变化。
青川县青溪镇中心小学校收入包括：本年一般公共预算拨款收入886.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：教育支出698.03万元、社会保障和就业支出86.17万元、卫生健康支出40.74万元、住房保障支出61.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县青溪镇中心小学校2024年一般公共预算当年拨款886.01万元，比2023年预算数增加12.89万元，主要原因是：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是人员工资结构变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
青川县青溪镇中心小学校教育支出698.03万元，占78.78%；社会保障和就业支出86.17万元，占9.73%；卫生健康支出40.74万元，占4.60%；住房保障支出61.07万元，占6.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为698.03万元，主要用于：学校日常办公费用等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为81.48万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.69万元，主要用于：缴纳职工工伤与失业保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为40.74万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为61.07万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县青溪镇中心小学校2024年一般公共预算基本支出875.01万元，其中：
人员经费875.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县青溪镇中心小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）公务接待费
青川县青溪镇中心小学校公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
青川县青溪镇中心小学校2024年未安排公务用车购置及运行维护费。
青川县青溪镇中心小学校现有车辆0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
青川县青溪镇中心小学校2024年未安排公务用车购置费。
青川县青溪镇中心小学校2024年未安排公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
青川县青溪镇中心小学校2024年未安排因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县青溪镇中心小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县青溪镇中心小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县青溪镇中心小学校属青川县教育局下属事业单位，故2024年本单位无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2024年，青川县青溪镇中心小学校安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县青溪镇中心小学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、捐赠车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县青溪镇中心小学校开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算886.01万元。其中：人员类项目12个，涉及预算875.01万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目2个，涉及预算11.00万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、课后延时服务费收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：青川县青溪镇中心小学校单位预算公开表
