青川县茶坝乡中心小学校
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县茶坝乡中心小学校职能简介
1.全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定；按教育规律办学，全面完成教育和教学任务。
2.全面规划学校工作、制定和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出整改意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。
3.主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。
4.认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。
5.坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持兼课并深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学情况和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。
6.领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教委颁布的小学体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育课教学、课外活动和延时服务。加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。
7.负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善用、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。
8.审批本校招收新生计划人员以及到本校插班就读的学生。
9.坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤的人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。
10.建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作和学习秩序。
（二）青川县茶坝乡中心小学校2024年重点工作
指导思想
坚持以学生的发展为本，以提高教育教学质量为核心，以加强教师队伍建设为关键，以推进素质教育为重点，以提升学校办学水平为目标，全面落实各项工作任务，努力开创学校工作新局面。
主要工作与目标
1.提高教育教学质量，确保学生学业水平稳步提升。
2.加强师资队伍建设，提高教师专业素养和教学能力。
3.强化德育工作，培养学生良好的道德品质和行为习惯。
4.丰富校园文化生活，营造浓厚的文化氛围。
5.加强学校安全管理，确保师生人身安全和学校财产安全。
主要工作措施
教学工作
1.加强教学常规管理，规范教学行为，提高课堂教学效率。
2.深化课程改革，积极探索新的教学模式和方法，提高教学质量。
3.加强教学研究，开展课题研究和教研活动，促进教师专业成长。
4.抓好课外活动的组织和管理，培养学生的兴趣和特长。
德育工作
1.加强德育队伍建设，提高德育工作水平。
2.强化养成教育，培养学生良好的行为习惯。
3.开展丰富多彩的德育活动，如主题班会、演讲比赛、社会实践等，提高学生的思想道德素质。
4.加强家校合作，形成教育合力。
师资队伍建设
1.加强师德师风建设，提高教师职业道德水平。
2.加大教师培训力度，提升教师业务能力。
3.建立教师激励机制，激发教师工作积极性。
校园文化建设
1.加强校园环境建设，营造优美整洁的校园环境。
2.开展丰富多彩的校园文化活动，如艺术节、读书节、科技节等，丰富学生的课余生活。
3.培育校园文化特色，打造学校品牌。
安全工作
1.建立健全安全管理制度，落实安全工作责任制。
2.加强安全教育，提高师生的安全意识和防范能力。
3.定期开展安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患。
4.加强校园周边环境治理，维护学校正常的教育教学秩序。
工作安排
1.制定学校各项工作计划，明确工作目标和任务。
2.开展开学第一课安全教育活动。
3.每周星期二、四下午举办教学研讨会和公开课活动。
4.开展德育主题活动，如：学雷锋活动月。
5.举行教学观摩和经验交流活动。
6.开展校园文化艺术节、体育活动。
7.安排教师参加假期培训和学习活动。
8.做好假期校园安全保卫工作。
保障措施
1.加强组织领导，明确工作职责，确保各项工作落到实处。
2.加大经费投入，改善办学条件，为学校发展提供保障。
3.加强监督检查，及时发现问题，及时整改，确保工作质量。
二、部门预算单位构成
青川县茶坝乡中心小学校属青川县教育局下属二级预算单位。单位总编制20名，其他事业编制0名，工勤人员编制0名。在职人员总数23人，其他事业人员23人，工勤人员0人；退休人员27人，遗属人员4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县茶坝乡中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县茶坝乡中心小学校2024年收支预算总数441.22万元，比2023年收支预算总数减少20.25万元，主要是本年度教职工人数减少。
（一）收入预算情况
青川县茶坝乡中心小学校2024年收入预算441.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入441.22万元，占100%；
（二）支出预算情况
青川县茶坝乡中心小学校2024年支出预算441.22万元，其中：基本支出428.32万元，占97.07%；项目支出12.9万元，占2.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县茶坝乡中心小学校2024年财政拨款收支预算总数441.22万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少20.25万元，是本年度教职工人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入441.22万元；支出包括：教育支出347.89万元、社会保障和就业支出42.78万元、卫生健康支出20.23万元、住房保障支出30.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县茶坝乡中心小学校2024年一般公共预算当年拨款441.22万元，比2023年预算数减少20.25万元，主要原因是本年度教职工人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
学前教育支出0.90万元，占0.20%；小学教育支出346.99万元，占78.64%；机关事业单位养老保险缴费支出40.45万元,占9.17%;其他社会保障和就业支出2.33万元，占0.53%；事业单位医疗支出20.23万元，占4.59%；住房公积金支出30.32万元，占6.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为0.90万元，主要用于：日常办公费用等。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为346.99万元，主要用于：人员工资、学校建设、学生资助及日常办公费用等
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为40.45万元，主要用于：交纳职工基本养老保险。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.33万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为20.33万元，主要用于：事业单位按规定由单位交纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.32万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县茶坝乡中心小学校2024年一般公共预算基本支出441.22万元，其中：
人员经费428.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
项目经费12.90万元，主要用于学前教育和小学教育：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县茶坝乡中心小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
（二） 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县茶坝乡中心小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县茶坝乡中心小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县茶坝乡中心小学校是事业单位，本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，青川县茶坝乡中心小学校安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县茶坝乡中心小学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、捐赠车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县茶坝乡中心小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算12.90万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目3个，涉及预算12.90万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：青川县茶坝乡中心小学校部门预算公开表
