青川县乔庄镇孔溪小学
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县乔庄镇孔溪小学职能简介
1.全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定；按教育规律办学，全面完成教育和教学任务。
2.全面规划学校工作、制定和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出整改意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。
3.主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。
4.认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。
5.坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持兼课老师深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学情况和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。
6.领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教委颁布的小学体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育课教学、课外活动和延时服务。加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。
7.负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善用、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。
8.审批本校招收新生计划人员以及到本校插班就读的学生。
9.坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤的人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。
10.建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作和学习秩序。
（二）青川县乔庄镇孔溪小学2024年重点工作
1.指导思想
在深入贯彻“用六年影响一生，让童年奠基未来”的办学宗旨的过程中，进一步推动主动发展、自我完善的学校文化核心价值在教师文化、学生文化、管理文化和课程文化中的贯彻和彰显，构建文化兴校，文化育人的新机制，从和谐、内涵、魅力三方面去提升办学品位。
2.主要工作与目标
（1）以干部队伍建设为重点，狠抓办学思想向办学行为的转变，强化领导力和执行力建设，着力塑造具有敬业、爱生、合作、创新文化特质的教师团队，做到不误事、办好事、做成事。
（2）强化德育的课题研究成果的总结与运用，着力完善课堂与班级互动，教育教学与管理、服务互补，六个年级统筹协调，学校、家庭、社区同心同行的学生工作体系，确保工作实效。
（3）以“促进师生成长的有效教学研究”课题结题为契机，进一步贯彻有效教学思想，以课程的思维整合教育教学活动，提升教育教学活动的育人功能。着力做好课题结题、灵动课堂展示和“课程校本化实施”课题的启动和调研。
（4）进一步加强学校信息化资源的整合、管理与应用，提高办公和教学的智能化水平。着重抓好教学平台完善、办公平台开放、家校通平台对接管理。
（5）积极争取上级支持，不断扩大学校资源、改善办学环境和教育资源。
（6）完善教学质量、教研成果考核评价制度，修订教师绩效工资考核发放办法，力求绩效工资分配与实际工作态度、能力、业绩的绩效相对应。
3.主要工作措施
一是充分发挥队伍的导向作用，力求抓出成效
（1）学校中层以上干部要在思想、态度、作风、水平等方面进一步为教师作出表率。
（2）全体教师认真贯彻“第一责任人和合作者”的双重角色责任，不断增强自主管理、自我完善的发展意识，提高全体教师岗位创优的工作自觉。
（3）各部门负责人要提高工作的主动性和创造性，以更加积极的思维去观察、思考、推进、完善所分管、所领导的工作。
二是加快教师队伍建设，营造学习之风、研究之风、提升之风。
（1）狠抓学校办学理念、教育思想、教学思想的学习贯彻，力求读懂、弄通、会用。
（2）强化全体教师的学习意识和研究意识，提升教师文化素养。引导教师，确定个人专业发展的阶段定位，以灵动课堂和特色班级建设为抓手，在本职岗位上完善自己、提升自己、成就自己。
（3）引导教师自觉参加常态教研和课题研究，积极参加上级业务部门和学校教改协作组织的研究、交流活动，凸显个人在教育教学领域的独特价值。
三是强化学生工作的研究与改革
（1）在学校德育理念的统筹下，发挥大队部、年级、班级的主动性，大力推广德育课题研究成果，使之转化为学校德育常态化工作的思想和方法。
（2）积极探索常规德育活动与主题德育体验活动的课程化实施，明确目标，理顺思路，完善机制，有序推进。
（3）在做好班级基本建设的基础上，引导班主任加强班级个性问题的研究，以自身的专业优势建设特色班级，引领学生成长。
四是深化课程教学研究
（1）以灵动课堂的研究为重点，大力推广有效教学的研究成果，形成具有学校原创特色的有效备课有效提问、有效讨论、有效合作、有效作业以及教学资源有效整合的操作策略。
（2）加强课程校本化实施的需求调查。探索地方历史文化资源在学科课程中的拓展渗透，研究将学生社团活动、主题教育活动纳入个性发展课程和成长体验课程。制定目标，探索实施途径。让每一位教师既是课程的实践者，又是课程的开发者。
（3）结合新课标修订版的实施，引导每一位教师加强学科教材体系的整体研究、教学内容育人价值的目标研究和学生实际学习的状态研究，不断提高自身研究教材、理解教材、处理教材的能力和水平，彰显以智慧启迪智慧的专业魅力。
五是加快信息技术建设
（1）以办公平台的升级为重点，做好办公系统和短信平台的更新衔接，提高网络资源的整合与运用效率，做到便捷、实用、高效。
（2）加强与相关专业部门的合作，切实抓好校园网建设。
（3）加大现代教育技术建设与使用的科研力度。作为全国现代教育技术实验学校，应结合学校现代教育技术应用中的问题开展课题研究，保持理念、设备、技术和运用等多领域的优势，切实发挥示范作用。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构7个。单位总编制18名，其他事业编制18名，工勤人员编制0名。在职人员总数28人，其他事业人员28人，工勤人员0人；退休人员31人，遗属人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县乔庄镇孔溪小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县乔庄镇孔溪小学2024年收支预算总数554.83万元，比2023年收支预算总数增加41.70万元，主要一是将年度考核奖纳入了年初预算。
（一）收入预算情况
青川县乔庄镇孔溪小学2024年收入预算554.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入554.83万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县乔庄镇孔溪小学2024年支出预算554.83万元，其中：基本支出543.83万元，占98%；项目支出11万元，占2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县乔庄镇孔溪小学2024年财政拨款收支预算总数554.83万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加41.7万元，一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是义教阶段公用经费提高了标准。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入554.83万元。支出包括：教育支出435.32万元、社会保障和就业支出54.78万元、卫生健康支出25.9万元、住房保障支出38.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县乔庄镇孔溪小学2024年一般公共预算当年拨款554.83万元，比2023年预算数增加41.7万元，主要原因是一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是义教阶段公用经费提高了标准。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
小学教育支出435.52万元，占78.50%；机关事业单位基本养老保险缴费支出51.81万元，占9.34%；其他社会保障和就业支出2.98万元，占0.54%；事业单位医疗支出25.90万元，占4.67%；住房公积金支出38.82万元，占7.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为435.32万元，主要用于：人员工资、学校建设、学生资助及日常办公费用等。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为51.81万元，主要用于：交纳职工基本养老保险。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.98万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.9万元，主要用于：事业单位按规定由单位交纳的基本医疗保险支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为38.82万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县乔庄镇孔溪小学2024年一般公共预算基本支出554.83万元，其中：
人员经费543.83万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
项目经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出。
食堂运转经费3万元，主要用于食堂水电、维修及人员工资支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县乔庄镇孔溪小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
（二） 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县乔庄镇孔溪小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县乔庄镇孔溪小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县乔庄镇孔溪小学是事业单位，本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，青川县乔庄镇孔溪小学安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县乔庄镇孔溪小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、捐赠车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县乔庄镇孔溪小学开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算11万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算11万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：青川县乔庄镇孔溪小学部门预算公开表
