青川县乔庄小学校
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
青川县乔庄小学校职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。
7.负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善任、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每名教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。
8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤的人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。
10.建立健全学校的各项规章制度，承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作和学习秩序。
青川县乔庄小学校2024年重点工作
（一）指导思想
为贯彻落实青川县教育局2024年春季教育工作会议精神，实现让师生动起来、让管理精起来、让质量优起来、让文化浓起来、让特色亮起来“五让”工作目标，特制定本计划。
（二）主要工作与目标
（1）进一步提升学校管理水平，实现三化管理（制度化、规范化、精细化）。
（2）进一步提升教学质量，保住全县前三位次。
（3）进一步深化以木牍为主题的校园文化建设，校园文化氛围浓厚。
（4）打造特色品牌社团活动，延时服务水平显著提升。
（5）进一步推进书法、体育特色教育，校园充满活力。
（6）建设健康乔小，健康理念深入人心。
（三）主要工作措施
（1）加强管理团队建设，提升治理水平
1.召开管理工作会。各条线、各部门认真剖析管理中存在的问题，研讨解决办法，建章立制。
2.召开教代会。审议各类制度，深化制度化管理。
3.加强管理干部培训。邀请市内外优秀管理者到校讲学，组织管理团队到市内名校考察学习。
4.完善干部期末和年终述职机制。提升干部反思总结能力，注重实践与理论的结合。
（2）狠抓教育教学管理，提高教学质量
1.召开教学工作动员会。传达县教育局教育教学工作会精神，传导压力，形成你追我赶抓质量的良好态势。
2.开好五六年级工作会。抓好两个关键年级教学工作，以此带动全校发展。
3.扎实开展教研月活动。以提高课堂教学效率，减轻学生负担为目标，认真搞好4月份主题教研月活动。
4.加强教研组建设。更换语文、数学教研组长；加强对教研组的工作指导，积极开展组内教研活动；继续抓实师徒结对工作，大力培养年轻教师。
5.加强名师管理。突出名师引领作用，上好一次示范课，办好一次讲座，指导一名青年教师，形成一份经验材料。
6.继续开展好“乔小大讲堂”活动，给老师们搭建成长平台，让老师们充分展示自我，找到自信。
7.建立领导干部包班制度。将中层及以上管理干部分成六个组，每组负责两个班级。全面指导班级学习、纪律等管理，提升班级管理水平，为提升质量做好思想保底工作。
8.抓好阅读工程。一是继续抓好教师读书活动。开展读书沙龙活动，加强交流，深厚阅读兴趣。二是狠抓学生阅读管理。各班要建立阅读角，鼓励学生将自己的书带到班级，相互交换读。各班语文教师要抓好整本书阅读活动，每学期至少阅读两本书。三是积极开展书香少年、书香家庭评选活动，选树典型，助推阅读走深走实。
（3）探索艺体教育新路，推进特色发展
1.召开艺体工作会，专题研究部署体育艺术工作。
2.推进艺术体育1+1工程。音乐方面，拟全校推行葫芦丝器乐教学，将其作为一项基础技艺。美术方面，以书法为基础，全校开设书法课。体育方面，一是继续推行大单元选课制度，抓好篮球、足球、排球、羽毛球教学；二是全校推行跳绳运动，将其列为基础技能；三是创新大课间和延时服务体育活动形式，落实每天不少于1小时的体育锻炼要求。
3.继续搞好教师书法培训，拟每两周一次书法学习培训。
4.拟建立教师合唱队。邀请专家指导，每两周一次培训。
5.扎实开展好春秋运动会和体质健康检测。
6.开展好艺术节活动。
（4）深化校园文化建设，改善育人环境
1.拟定校园文化建设总方案。
2.到重庆铜梁考察学习书法特色学校建设。
3.打造书法长廊。
4.进一步规范班级文化建设。
（5）夯实活动阵地建设，打造特色社团
1.进一步提升木牍制作工艺，建立木牍手工作品陈列室。
2.建立粘土、蜀绣、无人机等活动室。
3.装修书法和美术室。
4.争取文化馆支持，进一步搞好非遗进校园活动。拟建立锣鼓、川剧社团。
5.进一步提升薅草锣鼓舞蹈水平。
（6）加强后勤安全管理，提升服务水平
1.召开后勤管理工作专题会，查找问题，规范流程，提高后勤服务效率；开源节流，用好每一分钱，保证全年经费正常运转。
2.进一步落实小额采购资金（1000元以内）由分管领导审批制，进一步规范采购程序。
3.加强安全管理。完善安全设施，加强安全演练，加强常规安全教育，巩固平安校园建设成果。
4.拟组织全体教职工体检一次。
5.进一步抓好垃圾分类工作，创建示范学校。
6.进一步加强食堂管理，召开家委会研究饭菜定价问题。建立根据物价市场变化调整生活费的动态机制。
（四）组织保障
1.成立学校发展规划领导小组，由支部书记（校长）任组长，支部副书记、副校长为成员，全面规范学校发展，制定三年发展计划。
2.提供经费支持。一是争取上级专项经费；二是从延时服务中安排部分资金建设社团阵地；三是合理使用公用经费，安排部分资金用于文化建设。
3.融入片区学校联盟发展。举办片区学校发展研讨会，借助兄弟学校经验助推学校发展。
4.邀请县内外专家到校诊断指导。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构7个。单位总编制71名，其他事业编制71名，工勤人员编制0名。在职人员总数85人，其他事业人员85人，工勤人员0人；退休人员92人，遗属人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县乔庄小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县乔庄小学校2024年收支预算总数1,467.78万元，比2023年收支预算总数增加3.53万元，主要一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是义教阶段公用经费提高了标准。
（一）收入预算情况
青川县乔庄小学校2024年收入预算1,467.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1,467.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县乔庄小学校2024年支出预算1,467.78万元，其中：基本支出1,459.78万元，占99.45%；项目支出8.00万元，占0.55%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县乔庄小学校2024年财政拨款收支预算总数1,467.78万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加3.53万元，一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是义务教育阶段公用经费提高了标准。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,467.78万元；支出包括：小学教育支出1,136.39万元、社会保障和就业支出151.92万元、卫生健康支出71.83万元、住房保障支出107.65万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县乔庄小学校2024年一般公共预算当年拨款1,467.78万元，比2023年预算数增加3.53万元，主要原因是一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是义务教育阶段公用经费提高了标准。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1,136.39万元，占77.42%；机关事业单位养老保险缴费支出143.66万元,占9.79%;其他社会保障和就业支出8.26万元，占0.56%；卫生健康支出71.83万元，占4.89%；住房保障支出107.65万元，占7.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1,136.39万元，主要用于：人员工资、学校建设、学生资助及日常办公费用等。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为143.66万元，主要用于：交纳职工基本养老保险。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为8.26万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为71.83万元，主要用于：事业单位按规定由单位交纳的基本医疗保险支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为107.65万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县乔庄小学校2024年一般公共预算基本支出1,467.78万元，其中：
人员经费1,459.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
项目支出8.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县乔庄小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县乔庄小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县乔庄小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县乔庄小学校是事业单位，本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，青川县乔庄小学校安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，青川县乔庄小学校共有车辆2辆，没使用待报废。其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、捐赠车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县乔庄小学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算8.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目1个，涉及预算8.00万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：青川县乔庄小学校部门预算公开表
