青川县乔庄镇中心小学校
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
青川县乔庄镇中心小学校职能简介
1.全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定；按教育规律办学，全面完成教育和教学任务。
2.全面规划学校工作、制定和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出整改意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。
3.主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。
4.认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。
5.坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持兼课老师深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学情况和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。
6.领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教委颁布的小学体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育课教学、课外活动和延时服务。加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。
7.负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善任、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。
8.审批本校招收新生计划人员以及到本校插班就读的学生。
9.坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤的人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。
10.建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作和学习秩序。
青川县乔庄镇中心小学校2024年重点工作
（一）指导思想
本年度，我校工作将持续坚持以科学发展观为指导，继续遵循现代教育理念，认真按照上级主管部门的部署，以学生发展为宗旨，以队伍建设为抓手，以教育科研为动力，以办人民满意教育为目标，不断改进教育教学工作。坚持常规工作抓规范、重点任务抓落实、难点工作抓突破，进一步细化过程管理，不断促进学校和谐持续发展，提升内涵品质，不断提高教育教学质量。
（二）主要工作与目标
（1）加强教师队伍建设，提高育人水平
1.以教研为抓手，提升专业素养
一是开展“三定五研”活动，提高教师核心素养。教科室牵头，教研组长负责。以教研组为学习单位，开展定时间，定地点，定人员“三定”的教研活动。活动内容为研究课标、研究教材、研究学情、研究作业及试卷的教研活动。
二是以“推门听课”为媒介，深入课堂。为了加大对课堂教学的监控力度，及时了解课堂教学现状，采取不打招呼，“推门听课”、听后说课、说后评课的方式进行督查，向40分钟要质量，确保课堂成为提高教学质量的主阵地。
三是开展集中教研活动。每学年的四月、十月为集中教研月，各教研组立足本学科制定每学期集中教研月的主题，开展集中教研活动。
四是落实教学常规管理，做到“三个一”，即一月一检查，一天一巡视，一月一测试，力求将教学督导贯穿于教学过程的始终。
2.搭建平台，传递经验同交流
开展“优讲坛”活动，搭建教师交流展示的平台，分享好的经验，切实提高教师课堂教学和教育科研水平，营造集体研讨、以研促教的良好氛围。
3.开展青蓝工程，名师辐射传帮带
充分发挥优秀教师的传、帮、带的积极作用，培养学校骨干教师梯队，经学校支委会和行政会议讨论决定，在学校开展“以老带新，以新促老，教学相长，共同提高”的“青蓝工程”。
（2）加强校园环境建设，改善育人环境
一是加强校园环境的净化美化，加强校园文化建设，在校园重要地块增设教育展板、专栏，建设图书走廊、学生作品展示墙，让学生在校园经常路过的地方都能感受无声的教育。
二是优化校园办学硬件设施，升级改造学校操场，修建教学辅助用房，对校舍漏水、墙皮掉落等问题进行了维修改造。
（3）加强学校制度建设，确保规范办学
1.大力加强师德师风建设，树立良好师表形象
深入学习教师职业道德和行为规范，组织教师学习《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国教师法》等，大力倡导“爱岗敬业，开拓进取，乐于奉献”的精神，强化服务学生，服务家长的服务意识，努力打造师德高尚的教师队伍。
2.制度引领，规范教学管理
通过教代会逐一审核、量化，制定并通过了《乔庄镇中心小学校绩效考核办法》《乔庄镇中心小学校目标绩效考核奖分配办法》。以制度规范教育教学行为，提升教师工作积极性。
（4）加强学生养成教育，提高德育实效
学校德育工作坚持以德立校，以德育人，切实落实全员育人、管理育人、活动育人、家校育人。
1.加强校园文化建设，优化育人环境
一是精心布置宣传阵地，加强对“特色文化”建设、创建、“知识文化”打造的指导管理。力求主题鲜明突出，图文并茂。二是规范教室布置，要求各班教室的布置要有个性特点，营造生动活泼、恬静素雅、健康文明、催人奋进的良好育人环境。每学期，学校将组织行政人员集中对“环创”开展一次检查并评选出优秀班级。
2.加强学生思想道德教育和养成教育
根据学校开学制定的工作行事历，按时间节点开展“三礼四节”活动。“三礼”即入队礼、开学典礼、毕业典礼；“四节”即体育节、艺术节、科技节、阅读节。并开展两大特色活动：“我的名字、父母的希望”、校园迎新晚会。结合“清明网络祭扫活动”“学雷锋”等德育主题活动，培养学生爱党、爱国、爱父母、爱家乡、爱生命的情操。
3.拓宽德育渠道，实现家校共育
学校非常重视家庭教育工作，成立了家长委员会，开办家长学校，并定期对家长进行培训。通过“家长开放日”“亲子共阅读”“亲子运动会”“小手拉大手、文明一起走”等活动形式，推进家校联系，努力营造家、校、社会教育共同体。
（三）强化学校安全管理，落实安全校园建设
一是安全责任到人。学校与老师和家长、老师与学生层层签订责任书，压实责任。
二是安全常规做到六个一。每天校门上一分钟宣传、教师上课一分钟提醒、班主任每周一个安全教育专题、每月一个安全总结、每期安排学生一个安全演讲、每周办好一个安全知识黑板角。
三是安全教育形式多样。充分发挥学校教育阵地作用，国旗下讲话、主题班会、LED温馨提示，黑板报、手抄报、广播等多形式、多渠道开展安全教育，使学生增强安全防范意识，并邀请公安、食药、消防等部门来校开展安全知识讲座及安全演练。提高学生防毒、防骗、杜绝校园欺凌、防交通事故、防溺水等自我保护意识。
四是开展生命救护教育和社会实践活动。学校定期对师生进行救护知识培训，防震减灾演练，消防器材使用演练。重点抓好了火灾隐患的整改和消防设施的落实。并与社区加强联系，加强危险水域的管控，做到了群防群控，提高了师生防范自救能力，和学校应对突发事件的综合处置能力。
五是设立党员示范岗。落实岗位责任制，把党员分布到各安全风险点值班、值勤，充分发挥党员先锋作用，保证学生安全。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构7个。单位总编制68名，其他事业编制68名，工勤人员编制0名。在职人员总数87人，其他事业人员87人，工勤人员0人；退休人员133人，遗属人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县乔庄镇中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县乔庄镇中心小学校2024年收支预算总数1618.07万元，比2023年收支预算总数增加54.67万元，主要是将年度考核奖纳入了年初预算；
（一）收入预算情况
青川县乔庄镇中心小学校2024年收入预算1618.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1618.07万元，占100%；
（二）支出预算情况
青川县乔庄镇中心小学校2024年支出预算1618.07万元，其中：基本支出1574.57万元，占97.3%；项目支出43.5万元，占2.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县乔庄镇中心小学校2024年财政拨款收支预算总数1618.07万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加54.67万元，一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是义教阶段公用经费提高了标准；
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1618.07万元；支出包括：教育支出1278.03万元、社会保障和就业支出155.88万元、卫生健康支出73.7万元、住房保障支出110.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县乔庄镇中心小学校2024年一般公共预算当年拨款1618.07万元，比2023年预算数增加54.67万元，主要原因一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是义教阶段公用经费提高了标准；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
小学教育支出1278.03万元，占79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出147.41万元，占9.11%;其他社会保障和就业支出8.48万元，占0.52%；事业单位医疗支出73.7万元，占4.6%；住房公积金支出110.46万元，占6.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1278.03万元，主要用于：人员工资、学校建设、学生资助及日常办公费用等。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为147.41万元，主要用于：交纳职工基本养老保险。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为8.48万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为73.7万元，主要用于：事业单位按规定由单位交纳的基本医疗保险支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为110.46万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县乔庄镇中心小学校2024年一般公共预算基本支出1618.07万元，其中：
人员经费1574.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
项目支出8万元，主要包括：义教公用经费8万元，用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出。
乔庄镇小学校舍改造35.5万元，主要用于学校校舍改造项目。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县乔庄镇中心小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县乔庄镇中心小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县乔庄镇中心小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县乔庄镇中心小学校是事业单位，本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，青川县乔庄镇中心小学校安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县乔庄镇中心小学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、捐赠车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县乔庄镇中心小学校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算43.50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算43.5万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：青川县乔庄镇中心小学校部门预算公开表
