四川省青川县第一高级中学
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）四川省青川县第一高级中学职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施市委、市政府、县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
7.负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善任、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。
8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤的人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。
10.建立健全学校的各项规章制度，承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作和学习秩序。
（二）四川省青川县第一高级中学2024年重点工作
（1）指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，全面落实省委、市委和县委决策部署，坚守“为党育人，为国育才”初心使命，牢记立德树人根本任务和“五育并举”宗旨，深化“三全育人”，健全学校家庭社会协同育人机制，按照“三年创市重、五年上省重、十年树名校”发展思路，严格执行“双减”政策，改善办学条件，规范常规工作，细化常规管理，持续强化教学中心地位，扎实推进学校各项工作，促进教师迅速成长，学生全面发展。
（2）工作目标
1.细化学校常规管理。注重实施精细化管理，以明确精准的工作目标，认真负责的工作态度，踏实严谨的工作作风，把学校的各项工作做精、做细、做实。
2.提高教育教学质量。通过优化课程结构，更新教学方法，建立评价与反馈机制，全面提升学校的教育教学质量，确保学生在各个学科领域都能得到全面而深入的学习。立足课堂教学，积极推进新课程改革，深入学习《义务教育阶段课程标准（2022版）》，坚决贯彻落实“双减”政策，实现教育提质增效。
3.创新学生德育工作。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强学生德育工作的开展，不断创新德育活动形式，丰富德育活动内容，提高德育工作时效性，突显我校德育风采。着力做好心理健康教育、森林防火教育、防溺水教育等工作，做到安全工作警钟长鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。
4.促进学生全面发展。注重学生个性化发展，提供多样化的教育资源和课程，培养学生的创新精神、实践能力和国际视野。同时，加强德育、体育、美育等方面的教育，促进学生的身心健康和全面发展。
5.强化师资队伍建设。通过校本培训、教学研讨、学术交流等方式，提升教师的教育教学能力和专业素养。同时，营造良好的教师工作环境，激发教师的工作热情和创造力。
6.推进学校现代化建设。加强学校基础设施建设和文化建设，提升学校的信息化水平，打造智慧校园，营造和谐、民主、向上的良好氛围，全方位、立体式、综合化地做好学校内外宣传工作。
7.提升学校社会影响力。加强与社区、家庭等社会各界的联系与合作，积极参与社会公益活动，展示学校的办学特色和成果，提升学校在社会上的知名度和影响力。
二、部门预算单位构成
四川省青川县第一高级中学属青川县教育局下属二级预算单位，设有内设机构8个。单位总编制223名，其他事业编制223名，工勤人员编制0名。在职人员总数207人，其他事业人员207人（含特岗教师0人），工勤人员1人；退休人员47人，遗属人员6人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省青川县第一高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省青川县第一高级中学2024年收支预算总数3680.67万元，比2023年收支预算总数增加232.71万元，主要原因是将年度考核奖纳入了年初预算。
（一）收入预算情况
四川省青川县第一高级中学2024年收入预算3850.28万元，其中：上年结转169.61万元，占4.41%；一般公共预算拨款收入3680.67万元，占95.59%。
（二）支出预算情况
四川省青川县第一高级中学2024年支出预算3850.28万元，其中：基本支出3439.84万元，占89.34%；项目支出410.44万元，占10.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省青川县第一高级中学2024年财政拨款收支预算总数3850.28万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加232.71万元，主要原因是将年度考核奖纳入了年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3850.28万元；支出包括：教育支出3013.42万元、社会保障和就业支出383.62万元、卫生健康支出181.38万元、住房保障支出271.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省青川县第一高级中学2024年一般公共预算当年拨款入3850.28万元，比2023年预算数增加232.71万元，主要原因是将年度考核奖纳入了年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3013.42万元，占78.26%；社会保障和就业支出383.62万元，占9.97%；卫生健康支出181.38万元，占4.71%；住房保障支出271.87万元，占7.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为8万元，主要用于：学校项目建设。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为3005.42万元，主要用于：人员工资、学校建设、学生资助及日常办公费用等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为362.76万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为20.86万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为181.38万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为271.87万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省青川县第一高级中学2024年一般公共预算基本支出3439.84万元，其中：
人员经费3439.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省青川县第一高级中学2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0.5万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是降低了接待的标准。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降，主要原因是公务车辆使用的优化方案。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平0.00%。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省青川县第一高级中学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省青川县第一高级中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省青川县第一高级中学是事业单位，本单位无机构运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，四川省青川县第一高级中学安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，四川省青川县第一高级中学共有车辆2辆，1辆待报废。其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、捐赠车辆2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年四川省青川县第一高级中学开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算3850.28万元。其中：人员类项目12个，涉及预算 3439.84万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算410.44万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
（三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：四川省青川县第一高级中学部门预算公开表
