四川省青川县职业高级中学
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）四川省青川县职业高级中学职能简介
培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。数控技术应用、计算机应用、电子技术应用、旅游服务与管理、汽车运用与维修、会计等专业高中学历教育及短期职业技术培训。
（二）四川省青川县职业高级中学2024年重点工作
1.指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实省委、市委和县委决策部署，健全学校家庭社会协同育人机制，按照“三年创市重、五年上省重、十年树名校”发展思路，严格执行“双减”政策，改善办学条件，规范常规工作，细化常规管理，持续强化教学中心地位，扎实推进学校各项工作，促进教师迅速成长，学生全面发展。
2.一个中心：以学校内涵特色发展为中心。一是要规范学校日常管理，做到全员育人，全方位育人，全过程育人。二是要将专业打造升级，力争打造二个市级重点专业；三是要新增校校合作单位三家，形成3+3贯通培养体系；四是要优化社团建设，重点以艺术发展为抓手，让学生快乐学习，快乐成长；五是要着力强化准军事化打造。
3.三大目标：一是双高升学率提升20%及以上，专科升学率提升100％；二是就业任务稳控率达90％以上；三是域外招生300人及以上，县内招生350人及以上，秋季高一新生人数达到750人及以上，力争全校学生达到1400人及以上。
4.四大任务：新增专业申报任务，着力于服务地方经济发展；二是教师双进任务和跟岗培训任务，做到专业教师进工厂，专家指导进校园；联合西湖职高和市内中职业学校，报送一定数量的教师和管理干部跟岗学习；三是完成学生实习实训工作任务；四是完成学生技能鉴定及争取农民工培训任务。
二、部门预算单位构成
四川省青川县职业高级中学属青川县教育局下属二级预算单位。单位总编制77名，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省青川县职业高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省青川县职业高级中学2024年收支预算总数1,647.35万元，比2023年初1756.09万元减少6.2%。
（一）收入预算情况
四川省青川县职业高级中学2024年收入预算1,647.35万元，其来源为一般公共预算拨款。
（二）支出预算情况
四川省青川县职业高级中学2024年支出预算1,647.35万元，其中：基本支出1577.35万元，占95.75%，其中人员经费1577.35元，公用经费0元；项目支出70万元，占4.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省青川县职业高级中学2024年收支预算总数1,647.35万元，比2023年初1756.09万元减少6.2%。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,647.35万元；支出包括：中等职业教育支出1,192.30万元、社会保障和就业支出9.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出166.91万元，事业单位医疗83.45万元，住房公积金125.09万元，项目支出70万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省青川县职业高级中学2024年收支预算总数1,647.35万元，比2023年初1756.09万元减少6.2%。主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
中等职业教育支出1,192.30万元、占比72.37%；社会保障和就业支出9.6万元、占比0.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出166.91万元，占比10.03%；事业单位医疗保险费支出83.45万元，占比5.06%；住房公积金125.09万元，占比7.59%；项目支出70万元，占比4.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.中等职业教育1262.30万元，主要用于：人员工资、项目建设、学生资助及日常办公费用等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为9.6万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为166.91万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为83.45万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为125.09万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省青川县职业高级中学2024年一般公共预算基本支出1,647.35万元，其中：
人员经费1,647.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省青川县职业高级中学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省青川县职业高级中学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省青川县职业高级中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省青川县职业高级中学是事业单位，本单位无机构运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，四川省青川县职业高级中学安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，四川省青川县职业高级中学共有车辆3辆，3辆待报废。2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年四川省青川县职业高级中学开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算1647.35万元。其中：人员类项目24个，涉及预算 1577.35万元；特定目标类项目2个，涉及预算70.00万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）中等职业教育：反映各部门举办的职业高等教育支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：四川省青川县职业高级中学部门预算公开表
