四川省青川中学校
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）四川省青川中学校职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
6.负责全县普通高中教育招生工作，在市、县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）四川省青川中学2024年重点工作
1.坚定政治方向，推进学校发展。一是坚持为党育人、为国育才，加强学校党的建设，开展党组织“双培养”活动，规范党内组织生活，发挥党建引领作用，确保党的教育方针和党中央决策部署得到贯彻落实。二是持续抓好正风肃纪，落实党风廉政建设责任制，持续抓好干部职工纪律作风整顿，开展好“三同”和“三风”活动，营造风清气正教育生态。三是巩固拓展主题教育成果，落实“我为群众办实事”长效机制，持续开展弘扬“两幅标语”精神系列活动，振奋教职工精气神；加强未成年人思想道德建设，落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，教育引导青少年争做时代先锋。四是落实意识形态工作责任制，加强学校微博、QQ、微信公众号等宣传舆论阵地监管，把好宣传导向，发挥课堂主渠道作用，及时做好舆情研判和处置工作。
2.深化教育改革，推动教育提质。一是遵循教育规律，明晰学校发展目标、育人目标、管理目标，完善立德树人体制机制，坚持依法治校。二是发挥作为县域学校“龙头”的引领作用，加强德育安全工作，抓好主题教育和艺体卫生工作，五育并举，促进学生全面发展，提高办学成效。三是深化课堂改革，提高教学效率。严肃教学工作纪律，加强集体备课，改革“脸谱课堂”，弘扬教育家精神，强化教学常规，狠抓毕业班质量，积极推广课题研究成果，以课堂教学研究、校本研修等为重点，加强学科教研组建设。
3.建强人才队伍，提升育人水平。一是抓好师资培训。持续实施“青蓝”工程，发挥名优教师的帮带作用，提升青年教师专业能力。二是以绵阳帮扶为契机，实现与安州中学教育教研、师资培训的深度交流。督促教师积极参加线上线下各类培训，提高教师整体素质。三是完善目标考评机制。以实绩论英雄。在教师年度考核、职称评聘、评优选先、表扬奖励等工作中重师德、重业绩，激励教师创先争优，激发教师队伍生机活力。
4.突出重点，抓好后勤保障工作。一是加快项目申报工作，力争学校新建运动场、科创楼、学生宿舍楼和现运动场改造项目落地，进一步改善办学条件。二是积极发展“互联网+教育”，创新网络课堂应用新模式，加快推进教育数字转型和智能升级，推进新型基础设施建设和应用，深化网络学习空间应用，利用好优质教育资源。三是加大信息化校园培训力度，开展智慧教育平台推广应用培训学习，组织线上教育教学研讨，提高数字化教育教学水平。四是狠抓后勤安全管理和财务管理，严格执行《青川中学食堂管理十条措施》，积极推进节约型学校建设。
二、部门预算单位构成
四川省青川中学校属青川县教育局下属二级预算，本单位无下属机构，设有内设机构9个。单位总编制189名，其他事业编制184名，工勤人员编制5名。在职人员总数192人，其他事业人员188人，工勤人员4人；退休人员89人，遗属人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省青川中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省青川中学校2024年收支预算总数3497.73万元，比2023年收支预算总数增加73.95万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是用于学校建设与发展资金投入增多。
（一）收入预算情况
四川省青川中学校2024年收入预算3497.73万元，其中：上年结转52.17万元，占1.49%；一般公共预算拨款收入3445.56万元，占98.51%。
（二）支出预算情况
四川省青川中学校2024年支出预算3497.73万元，其中：基本支出3170.06万元，占90.63%；项目支出327.67万元，占9.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省青川中学校2024年财政拨款收支预算总数3497.73万元，比2023年收支预算总数增加73.95万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是用于学校建设与发展资金投入增多。
四川省青川中学校收入包括：本年一般公共预算拨款收入3445.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入52.17万元；支出包括：教育支出2719.94万元、社会保障和就业支出356.64万元、卫生健康支出168.62万元、住房保障支出252.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省青川中学校2024年一般公共预算当年拨款3445.56万元，比2023年预算数增加208.10万元，主要原因是：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是用于学校建设与发展资金投入增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
四川省青川中学校初中教育支出8万元，占0.23%；高中教育支出2275.70万元，占66.05%；高等教育支出384.08万元，占11.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出337.24万元，占9.79%；其他社会保障和就业支出19.39万元，占0.56%；事业单位医疗支出168.62万元，占4.89%；住房公积金支出252.52万元，占7.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为8.00万元，主要用于：学校初中阶段日常办公费用等。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为2327.87万元，主要用于：人员工资、学校建设及日常办公费用等。
3.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2024年预算数为384.08万元，主要用于：单位事业人员基础绩效奖，单位年初预算时功能科目选错后续及时更正。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为337.24万元，主要用于：交纳职工基本养老保险。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为19.39万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为168.62万元，主要用于：事业单位按规定由单位交纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为252.52万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省青川中学校2024年一般公共预算基本支出3497.73万元，其中：
人员经费3170.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
项目支出327.67万元，主要包括：义教公用经费、教学用房和学生宿舍改造、普高公用经费、高中信息技术费、教师培训费、建国初期干部特殊困难补助以及改善普通高中办学条件。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省青川中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数1.90万元，其中：公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费1.20万元。
（一）公务接待费
四川省青川中学校公务接待费与2023年预算相比增长0.40万元，主要原因是本年需支付去年学校发生的接待费用。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
四川省青川中学校公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比增长1.20万元，主要原因是车辆老化致使燃油成本及维修维护费增加且去年未将此费用纳入预算。
四川省青川中学校现有车辆1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年四川省青川中学校未安排公务用车购置费。
四川省青川中学校2024年安排公务用车运行维护费1.20万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障教育工作出行的正常运行。
（三）因公出国（境）经费
四川省青川中学校2024年未安排因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省青川中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省青川中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省青川中学校属青川县教育局下属事业单位，故2024年本单位无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2024年，四川省青川中学校安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，四川省青川中学校共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、捐赠车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年单位部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年四川省青川中学校开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算275.50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目7个，涉及预算275.50万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。
（七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：四川省青川中学校单位预算公开表
