青川县尚品幼儿园
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县尚品幼儿园职能简介
1.全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定，按教育规律办学，全面完成教育和教学任务。
2.全面规划学校工作、制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出整改意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。
3.主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。
4.认真组织师生学习贯彻《学前教育日常行为规范》《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。
5.坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持兼课教师深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学情况和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。
6.领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教委颁布的学前教育体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育活动教学。加强学校的卫生保健工作，减轻幼儿负担，保护幼儿健康。
7.负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善作、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。
8.审批本校招收新生计划人员以及到本园插班就读的学生。
9.坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。园长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤的人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。
10.建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作和学习秩序。
（二）青川县尚品幼儿园2024年重点工作
1.指导思想
坚持保教结合，品味慢乐成长。厚植“慢乐”教育理念，注重环境影响熏陶，深化拓展尚美、尚行两类课程，园本课程体系日趋完善。坚持崇尚美好，充分运用环境发挥隐性课程的教育作用，迭代更新园所环境创设，融合“运动、艺术、科学”三大主题，提升幼儿感受美、欣赏美的品美能力。坚持崇尚实践，让幼儿在体验的过程中成长。在基础课程中，定期开展主题审议，根据本班实际选择适宜内容围绕五大领域开展主题活动，扎实做好普适课程。从幼儿兴趣出发生成班本课程，共构建《百变扑克》《字关重要》等近30个班本课程。在特色课程中，突出“慢生活”“微幸福”“乐成长”三大版块，让幼儿在实践中学技能、知文化、享乐趣、爱祖国、感党恩。以“球类运动+基础体能”开展特色活动，以“1234”教学模式为路径，丰富户外活动形式，增强幼儿体质，彰显园所特色。圆满举办第三届足球节和冬季运动嘉年华，成功承办县2023年青少年学生三人制篮球幼儿组比赛。
2.主要工作与目标
（1）加强党建工作和教师的意识形态工作。
（2）完成好幼儿园督导评估工作。
（3）加强精细化管理，继续保持省级示范幼儿园成绩。
（4）做好托育中心各项工作，继续完善管理体系和文化建设。
（5）加强教科研工作，注重分级培训，提高教师教科研能力。
（6）加强行政后勤管理和安全工作。
（7）加强特色亮点工作的打造。
（8）发挥党支部、工会、共青团组织力量，丰富教职工业余生活。
（9）做好依法治校、依法施教、卫生保健、行政及后勤及安全工作。
（10）做好学前教育联盟各项工作。
（11）配合相关部门做好学前教育普及普惠示范县创建工作。
（12）完成上级部门安排的各项工作三、主要工作措施。
（三）强化学生工作的研究与改革
1.注重幼小衔接，建立家园校三方协同沟通机制，与乔庄镇小学签订幼小衔接合作协议，开展幼小衔接联合教研、专题讲座等活动。
2.规范保育工作，促进健康发展；积极提升保育团队专业素养，开展保育员交流分享、技能培训及比赛等活动。
3.重视幼儿健康监测，每学期初，开展基础体能和足（篮）球技能测试，各班每期开展体质健康检测，做好特殊幼儿疏导教育，定期进行心理辅导、家访电访，促进幼儿健康成长。
4.尊重膳食委员会意见建议，科学安排膳食，做到营养均衡、美味可口。
5.坚持托幼一体，委派一名教学管理经验丰富的教师负责日常管理，班子成员轮流到托育中心开展工作。坚持特色教育，开展节日主题活动。
（四）深化课程教学研究
1.聚焦夯实基础，加强教师专业能力提升。
2.投入科研培训经费8万余元。巩固“4Q”提升模式，共促教师成长。
3.请进名师开展线下培训，线上培训，参培人数达500余人次。组织教师外出学习、观摩，开阔了教师视野，专业水平得到了提升。
4.加强青蓝结对建设，骨干教师牵手青年教师，20余对师徒围绕“撰写经验文章、听评课、环境创设”等开展帮扶活动100余次。
（五）加快信息技术建设
1.采取“大+小”教研组协作模式，共开展集体备课40余次、教研活动30余次。切实重视科研课题研究与实施，2023本年度在研市级课题1个，县级课题1个。
2.市级课题《基于民间体育游戏创新的园本课程实践研究》，荣获广元市第十一届教育科研优秀成果二等奖、青川县第二届科研成果一等奖。
3.《爱尚游戏》在广元市2023年幼儿园园本课程建设优秀成果评选活动中荣获二等奖，县级课题《利用足球游戏提升幼儿合作能力的实践研究》荣获青川县第二届科研成果评选活动二等奖。
4.加大现代教育技术建设与使用的科研力度。作为全国现代教育技术实验学校，应结合学校现代教育技术应用中的问题开展课题研究，保持理念、设备、技术和运用等多领域的优势，切实发挥示范作用。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构4个。单位总编制25名，其他事业编制25名，工勤人员编制0名。在职人员总数34人，其他事业人员34人，工勤人员0人；退休人员4人，遗属人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县尚品幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县尚品幼儿园2024年收支预算总数890.84万元，比2023年收支预算总数增加362.04万元，主要是青川县尚品幼儿园城南新区分园建设项目376.52万元纳入了年初预算；
（一）收入预算情况
青川县尚品幼儿园2024年收入预算890.84万元，其中：上年结转42.60万元，占4.78%；一般公共预算拨款收入848.24万元，占9.52%；
（二）支出预算情况
青川县尚品幼儿园2024年支出预算890.84万元，其中：基本支出485.94万元，占54.55%；项目支出404.90万元，占45.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县尚品幼儿园2024年财政拨款收支预算总数890.84万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加371.04万元，主要是青川县尚品幼儿园城南新区分园建设项目376.52万元纳入了年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入848.24万元；上年结转42.60万元。支出包括：教育支出771.06万元、社会保障和就业支出54.90万元、卫生健康支出25.96万元、住房保障支出38.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县尚品幼儿园2024年一般公共预算当年拨款848.24万元，比2023年预算数增加328.44万元，主要原因是主要是青川县尚品幼儿园城南新区分园建设项目376.52万元纳入了年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
学前教育支出728.47万元，占85.88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出51.92万元，占6.12%；其他社会保障和就业支出2.99万元，占0.35%；事业单位医疗支出25.96万元，占3.06%；住房保障支出38.92万元，占4.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为728.47万元，主要用于：人员工资、学校建设、学生资助及日常办公费用等；
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为51.92万元，主要用于：交纳职工基本养老保险。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.99万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.96万元，主要用于：事业单位按规定由单位交纳的基本医疗保险支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为38.92万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县尚品幼儿园2024年一般公共预算基本支出890.84万元，其中：
人员经费485.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
项目支出28.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出。
城南新区分园建设项目376.52万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县尚品幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
（二） 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县尚品幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县尚品幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县尚品幼儿园是事业单位，本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，青川县尚品幼儿园安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县教育局部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、捐赠车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县尚品幼儿园开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算362.30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算362.30万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：青川县尚品幼儿园部门预算公开表
