青川县竹园镇幼儿园
2024年单位预算编制说明
目 录
一、 基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县竹园镇幼儿园职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
6.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
7.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）青川县竹园镇幼儿园2024年重点工作
1.办园思想：
坚持以习近平总书记“教育强国”的重要思想为指导，探索创新型组织管理方法，实现创新型、人性化、智能化的管理；以“呵护每一个孩子健康成长，服务每一位家长传承希望，提升每一名教师职业修养，完善每一项工作至精至细”的园所建设理念，深化科学课程改革，使课程适应每一位孩子的发展；以创新教师的培育为核心，合理导向、分层培养，建设一支结构合理、素质良好，具有现代教育思想的创新型、研究型的教师队伍；依托社区、联系家庭、整合教育资源，探索社区、家庭与幼儿园互动的“三位一体”教育模式，按照“务实奋进，争创一流”的工作要求，将我园向着优质农村幼儿园发展。
2.办园目标：
积极营造充满人文精神的校园文化，树立“活力运动的名园 科学探索的乐园 艺韵飞扬的花园”的园本思想和“引领幼儿生命的起点，架构幼儿智能的支点，点燃幼儿创新的亮点”的教育理念；以教育科研为先导深化教育改革，以“园本+班本”课程开发为切入口，确立园本课程观，提升幼儿的生活技能，以儿童身心为本，引领幼儿的智力潜能，努力把我园建成教育理念先进、组织管理科学、师资结构合理、幼儿发展主动、教育特色鲜明的有一定社会影响的幼儿园。把保障幼儿健康的身体和良好的心理作为幼儿园的首要任务和前提，培养乐运动有灵性、善表达有思想、懂礼貌有素养、喜探索有悟性、会生活有品性的面向未来的幸福儿童。
3.具体措施︰
（1）完善有序、高效的管理系统
培养沟通互重、真诚相待，合作协调的园所管理团队，设立“给每个教职工一个支点和平台；“给每个孩子一份尊重和理解；给每个家长一份温馨和关切”的团队建设目标。
团结协作，强化沟通互动的管理内涵。园领导班子要做到结构合理、各司其职、团结协作、勇于探索、敢于负责、身先士卒、不断创新。树立求真务实，勇于创新的思想作风；树立严谨细致，追求第一的工作作风；树立互相尊重，团结协作的民主作风；树立谦虚谨慎，艰苦奋斗的生活作风；倡导清正廉洁，乐于奉献的高尚情操，努力提高领导班子的执政能力。
建章立制，形成规范严谨的工作运作机制。修订并完善岗位责任制等有关制度，细化、量化考核标准，修订团队和部门的考核细则。完善各项规章制度，保证各层面机构高效运作健康发展。
明确方向，创设竞争激励的工作环境。实行层级管理，发挥民主管理的功效。充分调动教职工工作积极性和创造性，努力营造实干、高效的工作环境，实现管理现代化。
（2）推进科学、实效的办园水平
在专业团队的指引下，力求将幼儿园的各项活动更加规范化、实效化，幼儿园办园特色进一步凸显，争取省级创建为省级示范幼儿园。
明确思路，争取专家团队的专业指引。加强与川北幼儿师范专科学校学前教育系的联系，争取其给予专业的指导，提升幼儿园的整体办园水平。
找准方向，推进园所特色化发展。持续推进幼儿园“运动+艺术”的特色化园所建设。在原有的基础上，进一步培养幼儿的运动技能和艺术鉴赏能力。争取到大班毕业时幼儿能熟练掌握2项以上的运动技能，有2门以上的艺术爱好。
真抓实干，推进运动特色向更优发展。老园区幼儿园趣味篮球活动现已形成规模，并取得了可喜的成绩；从新园区开园后首先推进趣味篮球活动向深向广开展，同时梁沙园区足球场地等硬件设施建设已完工、师资培训已初步完成，预计24年秋季开始引入幼儿足球活动，并启动足球特色园创建工作。
（3）打造专业、科研型的教师团队
提倡教师将每分钟的热情献给孩子，在欣赏中学习，在实践中研究，在反思中发现成长。
提升师德素养，实现教育理想目标。加强幼儿园教师队伍的各类学习，制定个人学习、发展规划，完善学习管理，创建学习氛围，培植学习典型，总结学习经验，交流学习方法，用全新的观念、良好的师德、良好的声誉武装幼儿园。
加强能力提升，助推教师发展进步。逐步完善并推广园本教师成长工程计划，培养一支思想好、素质高、能力强的教师队伍。强化教师的培训，全方位开展教师成长工程，建立学历进修、培训学习、返岗实践等一条龙培训制度，选派品精业优的教师参加各类骨干教师业务能力的提高培训。创造条件，让教师全方位发展。
落实争先创优，助力教师全面提升。策划并实施“争做名师”活动，培育“精英教师”。确立园级名师及骨干教师考核“能者上、平者让、庸者下”的竞争规则，不断补充和调换幼儿园名教师、骨干教师队伍。提供机会，将名师推到台前、在扩大老师的知名度的同时，提升幼儿园的办园品位。
加强教育科研，推进青年教师培养。以课题研究来推动培养青年教师工作，人人参与课题、人人有特长、人人有特色，利用课题活动培养骨干教师、名教师，在教师队伍中努力培养市县级学科带头人和“教坛新秀”等，确保她们在各类业务竞赛中都取得优异成绩。
（4）形成能动、开放的教科研局面
我园教育科研的发展目标是：形成健全的科研网络和良好的科研环境，全体教师的科研力量，要通过教育科研人员和全体教师的共同努力，取得一批对教育和教学发展有实际推动作用的教科研成果，并完善开发竹园特色园本课程，为我园实施可持续发展战略，提供强有力的科研支撑。
加强教育科研队伍建设。全园教师的科研意识明显提高，能自觉运用当代教育思想和观念指导教育教学工作，所有教师都积极主动参与教育科研。
争取更高层次的课题申报。争取申报省级课题1个，做好课题选题和申报准备工作，确保在课题立项后能最快的进入实施阶段。
通过课题研究，培养造就一批能教学、会科研的教学能手，让她们成为能从丰富的教学实践中发现问题进而解决问题的科研型教师。
以课题研究为抓手，推进各级各类论文的书写、发表和评奖。
推进在研课题的结题推广工作，争取在省市级科研项目评奖中取得好成绩。
设立教育科学课题专项研究经费，用于资助教师培训进修，奖励教科研先进个人等。
（5）提高整合、应用现代信息技术的水平
我园信息化建设的发展目标是：统筹规划、协调发展、分步实施、资源利用、全员参与，信息技术从边学边看走向科学应用，信息技术教育资源的有效配置、信息技术与领域课程的有效整合，使所有幼儿和教师都能享受优质的网络教学资源，将教育信息化建设推向高速发展的良性发展轨道，实现教育的跨越式发展。
争取上级资金，更新老园区内现有的媒体设备，更新、更换陈旧的教师办公电脑等信息化设备。
努力实现“管理通”“教学通”“培训通”和“社区通”，达到教与学的方式的转变，达到信息技术与课程的有效整合，达到校园管理信息化。
教师备课系统化、幼儿档案电子化、主流教学媒体化，资源共享立体化，设施保障可控化，形成幼儿园教育向家庭延伸。
充分发挥我园信息化教学、管理的优势，更新园内的教学资源库，加强对教师现代教育技术的培训，发挥网站的作用。
（6）建设文化、智慧的快乐园
文化的浸染是教育的最高境界，文化的塑造需要依靠每一个人的努力。幼儿园的校园建设要进一步增加文化气息、科技气息、艺术气息，使之成为文化园、智慧园、快乐园。
校园文化建设：我们将从科学性、教育性、艺术性、时代性入手，充分利用每一个教育领域让校园“美”起来，力争使校园环境建设做到“四有”，即有充足的科技信息含量、有隐含的科学教育理念、有强烈的艺术创意氛围、有交互的现代数字媒体。预计在24-25年期间争取上级资金，对老园区进行全面的升级改造，让“向上”文化落地生根，办成“小而精”的功能性园所；同时24年期间，新园区完成文化建设前期设计。
学校文化建设：向心而悦，打造书香校园，营造读书氛围，让“今天，你阅读了吗？”成为校园时尚；深化向新而行，创设向美学习环境，为幼儿舒心创造提供保障；开展多样性艺术特色课程教学，让幼儿乐在其中。
家长文化建设：“家庭是孩子成长的摇篮，父母是孩子的第一任老师”，不断形成课程实施合力，我们在提高自身素质的同时带着家长一路同行，提高家庭教育水平，保持教育的一致性和持续性。利用家长会、家长委员会、家长开放日、园长信箱、家校联系手册、亲子阅读、亲子制作和亲子表演、“学习型家庭”创建等全面提高家长的素质，实现家园互动、共同育人的良好局面。
二、部门预算单位构成
青川县竹园镇幼儿园为青川县教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县竹园镇幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县竹园镇幼儿园2024年收支预算总数625.37万元，比2023年收支预算总数减少20.05万元，主要原因：有两名高级教师退休。
（一）收入预算情况
青川县竹园镇幼儿园2024年收入预算625.37万元，其中：上年结转201.14万元，占32%；一般公共预算拨款收入424.23万元，占68%。
（二）支出预算情况
青川县竹园镇幼儿园2024年支出预算625.37万元，其中：基本支出316.24万元，占50.57；项目支出309.13万元，占49.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县竹园镇幼儿园2024年财政拨款收支预算总数625.37万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少20.05万元，主要原因：有两名高级教师退休。
青川县竹园镇幼儿园收入包括：本年一般公共预算拨款收入424.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入201.14元；支出包括：教育支出549.55万元、社会保障和就业支出34.75万元、卫生健康支出16.43万元、住房保障支出24.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县竹园镇幼儿园2024年一般公共预算当年拨款424.23万元，比2023年预算数减少221.19万元，主要原因：一是梁沙幼儿园项目减少；二是两名高级教师退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
青川县竹园镇幼儿园教育支出348.41万元，占82.13%；社会保障和就业支出34.75万元，占8.19%；卫生健康支出16.43万元，占3.87%；住房保障支出24.63万元，占5.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为348.41万元，主要用于：人员工资、学校建设、学生资助及日常办公费用等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为32.86万元，主要用于：交纳职工基本养老保险。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.89万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.43万元，主要用于：事业单位按规定由单位交纳的基本医疗保险支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.63万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县竹园镇幼儿园2024年一般公共预算基本支出316.24万元，其中：
人员经费316.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县竹园镇幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）公务接待费
青川县竹园镇幼儿园无公务接待费用。
（二）公务用车购置及运行维护费
青川县竹园镇幼儿园无公务用车购置及运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
青川县竹园镇幼儿园2024年未安排因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县竹园镇幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县竹园镇幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2024年，青川县竹园镇幼儿园安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县竹园镇幼儿园共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、捐赠车辆0辆，校车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2024年青川县竹园镇幼儿园开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算107.99万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算19.56万元；特定目标类项目1个，涉及预算88.43万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入，如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
（七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他教育方面的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：青川县竹园镇幼儿园预算公开表
