青川县建峰镇中心小学校
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县建峰镇中心小学校职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）青川县建峰镇中心小学校2024年重点工作
1.“五大工程”构建教师成长坐标系，涵养儒雅教师
（1）师德铸魂工程，持续推进“树标杆 强引领”党员晾晒活动。
（2）青蓝雁阵工程，持续推进青年教师1.3.5发展规划，成熟教师名师发展计划，骨干教师引领计划。
（3）科研赋能工程，以语文组课题为抓手，解决语文学科薄弱问题。
（4）教共聚力工程，2024年深化建峰、白家、七佛教育共同体，2024年学校将于广元万达实验学校结队姊妹学校，聚焦薄弱学科，薄弱学段开展联合研究。
（5）后勤筑根工程，强化前方后方一盘棋，提升教师专业成长。
2.“12345”校本德育课程，抓住学生“可教时刻”，温养儒雅少年
“1”是3月开展一次“溪娃走家乡行走课程”的研学实践活动；“2”是两项行动，“垃圾入桶行动”&“光盘行动”；“3”是指依托三个校本节：读书节、体育节和艺术节；“4”是指四项比赛：汉字书写大赛、绘画比赛、演讲比赛、英语书写大赛；“5”是指五项展示：学雅规 诵雅文、写雅字、绘雅画、唱雅歌展示。
3.“5个规范”托举学校向雅而行
（1）一是规范每日“晨诵 午读 暮省”的诵读活动。
（2）推进“溪娃织梦艺术工作坊”的建设。
（3）强化“女子篮球”社团特色课程。
（4）加快推进劳动课程。
（5）开启第一轮环创主题。
4.“五个改建”着力构建平安校园建设
（1）携手法治副校长、卫生副校长开展好安全演练、实操和安全知识讲座。
（2）教学楼项目改造，食堂围栏、墙面渗水、蒸笼等维护维修。
（3）消防设施更换。
（4）“一米菜园”的前期改建。
（5）水网维修维护工程。
5.五大举措实现提质增效
（1）持续推进“三同”工作。
（2）狠抓毕业班工作，明晰目标，强化举措。
（3）家校协同强化育人保障，实时召开班级家长会。
（4）定期开展定时作业。
（5）做好幼小衔接工作，稳控生源。
二、预算单位构成
我单位为青川县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构5个，分别为行政办公室、后勤处、教导处、廉勤委和工会委员会。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县建峰镇中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
青川县建峰镇中心小学校2024年收支预算总数696.50万元，比2023年收支预算总数增加33.77万元，主要原因一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是义教阶段公用经费提高了标准，三是2023年正常晋升、岗位晋升及艰边津贴调标，人员经费增加，四是退休一次性补助纳入了年初预算。
（一）收入预算情况
青川县建峰镇中心小学校2024年收入预算696.50万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入696.50万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县建峰镇中心小学校2024年支出预算696.50万元，其中：基本支出684.50万元，占98.28%；项目支出12万元，占1.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县建峰镇中心小学校2024年财政拨款收支预算总数696.50万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加33.77万元。主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是义教阶段公用经费提高了标准；三是2023年正常晋升、岗位晋升及艰边津贴调标，人员经费增加；四是退休一次性补助纳入了年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入696.50万元；支出包括：教育支出548.39万元、社会保障和就业支出67.89万元、卫生健康支出32.10万元、住房保障支出48.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县建峰镇中心小学校2024年一般公共预算当年拨款696.50万元，比2023年预算数增加33.77万元，主要原因一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是义教阶段公用经费提高了标准；三是2023年正常晋升、岗位晋升及艰边津贴调标，人员经费增加；四是退休一次性补助纳入了年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
小学教育支出548.39万元，占78.73%；机关事业单位基本养老保险缴费支出64.20万元，占9.22%；其他社会保障和就业支出3.69万元，占0.53%；事业单位医疗支出32.10万元，占4.60%；住房公积金支出48.11万元，占6.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为548.39万元，主要用于：单位事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为64.20万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.69万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为32.10万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.11万元，主要用于：单位按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县建峰镇中心小学校2024年一般公共预算基本支出696.50万元，其中：
人员经费684.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
项目经费12万元，主要包括：义教公用经费8万元和食堂运转经费4万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县建峰镇中心小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
青川县建峰镇中心小学校2024年无公务接待费预算安排。
（二）公务用车购置及运行维护费
青川县建峰镇中心小学校无公务用车。
（三）因公出国（境）经费
青川县建峰镇中心小学校2024年未安排因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县建峰镇中心小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县建峰镇中心小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县建峰镇中心小学校属青川县教育局下属事业单位，故2024年本单位无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2024年，本单位本年度无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县建峰镇中心小学校共有车辆0.00辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县建峰镇中心小学校开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算737.75万元。其中：其中：人员类项目11个，涉及预算684.50万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目7个，涉及预算53.25万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年青川县建峰镇中心小学校预算公开报表
