青川县竹园镇马鹿小学校
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县竹园镇马鹿小学校职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）青川县竹园镇马鹿小学校2024年重点工作
1.切实打造一支精良的队伍，狠抓师能与师德。强化责任意识，努力实现师资队伍优良化。加强目标管理，锤炼一支责任心强、业务过硬的干部队伍。继续创造有利条件，全面推进教师队伍建设，促进教师的专业成长。
2.重视文化建设，狠抓物质与精神，努力实现学校德育生活化。我们将物质与精神并举，有形和无形并存，整体推进学校文化建设。努力提升学校文化底蕴。以环境育人，让德育渗透在学生的日常生活中。
3.重视教育教学创新，提质增效，教学质量稳中有升。利用学校录播室，努力实现课堂效益最大化。针对我校教师课堂教学水平的不断提高，本学期仍要坚定地立足课堂，通过多层次、多形式的校本研究，更新教学理念，探索教学规律，努力实现理论与实践的统一、共性与个性的统一、形式与效益的统一。
4.重视科研导向，狠抓实践与研究，努力实现教研科研一体化。本学期要求教师要做到：学习一篇教育教改理论文章，写好每堂课的教后反思。积极撰写学科教学论文，参加各级各类学科论文评比。
5.重视特色建设，狠抓规范与创新，努力实现学校发展的个性化。彰显学校特色，实现学校发展的个性化，我们将以科研为先导，以师生为主体，以活动为载体，以育人为宗旨，寻求发展突破口，建设学校特色，逐步实现学校发展的个性化。
6.加强党支部建设、完善后勤、安全以及工会工作。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构6个，分别为行政办公室、总务处、政教处、教导处、教科室、廉勤委。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县竹园镇马鹿小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
青川县竹园镇马鹿小学校2024年收支预算总数980.11万元，比2023年收支预算总数949.87增加30.24万元，主要原因一是人员正常晋升及岗位变动工资增加，二是义教阶段公用经费提高了标准，三是将年度考核奖纳入了年初预算。
（一）收入预算情况
青川县竹园镇马鹿小学校2024年收入预算980.11万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入980.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县竹园镇马鹿小学校2024年支出预算980.11万元，其中：基本支出970.11万元，占98.98%；项目支出10.00万元，占1.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县竹园镇马鹿小学校2024年财政拨款收支预算总数980.11万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加30.24万元，主要原因一是人员正常晋升及岗位变动工资增加；二是义教阶段公用经费提高了标准，三是将年度考核奖纳入了年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入980.11万元；支出包括：教育支出765.86万元、社会保障和就业支出98.21万元、卫生健康支出46.44万元、住房保障支出69.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县竹园镇马鹿小学校2024年一般公共预算当年拨款980.11万元，比2023年预算数增加30.24万元，主要原因一是人员正常晋升及岗位变动工资增加，二是义教阶段公用经费提高了标准，三是将年度考核奖纳入了年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
小学教育支出765.86万元，占78.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出92.87万元，占9.48%；其他社会保障和就业支出5.34万元，占0.54%；事业单位医疗支出46.44万元，占4.74%；住房公积金支出69.60万元，占7.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为765.86万元，主要用于：单位事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等公用经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为92.87万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.34万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为46.44万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.60万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县竹园镇马鹿小学校2024年一般公共预算基本支出970.11万元，其中：
人员经费970.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
项目经费10万元，主要包括：食堂运转经费和义教公用经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县竹园镇马鹿小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
青川县竹园镇马鹿小学校2024年无公务接待费预算安排。
（二） 公务用车购置及运行维护费
青川县竹园镇马鹿小学校无公务用车。
（三）因公出国（境）经费
青川县竹园镇马鹿小学校2024年未安排因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县竹园镇马鹿小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县竹园镇马鹿小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县竹园镇马鹿小学校属青川县教育局下属事业单位，故2024年本单位无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2024年，本单位本年度无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县竹园镇马鹿小学校共有车辆0.00辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县竹园镇马鹿小学校开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算980.11万元。其中：人员类项目12个，涉及预算970.11万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算10万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年青川县竹园镇马鹿学校预算公开报表
