青川县乔庄幼儿园
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县乔庄幼儿园单位职能简介
主要职能职责如下：
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
6.做好招生宣传，依法保证适龄儿童就读。
7.建立健全学生学籍管理制度，按规定管理学生学籍，建立学生档案。
8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）青川县乔庄幼儿园2024年重点工作
财务项目网络安全工作：
1.完善网络信息安全管理制度。
2.使用安全网络服务器和设备。
3.定期进行网络安全检查。
4.幼儿园内长期公示收费明细，自觉接受社会监督，坚决禁止乱收费行为发生。
幼儿园教师队伍建设工作：
1.学习相关法律知识，签订师德承诺书。
2.持续开展师德师风及纪律作风整顿。
3.充分利用我园师德工程平台，让老师们讲先进、学先进、树先进。
4.通过“爱对幼儿、诚对同事、礼对家长、严对自己”四对活动，开展师德演讲活动。
5.加强教师师德考核，实行师德考核一票否决制。
教学质量提升工作：
1.校园文化建设；
2.完善管理机制；
3.做好教育教学科研工作。
党建和意识形态工作：
1.严格落实三会一课要求。
2.发挥党员先锋模范作用，做好纪律作风问题整改工作。
3.做好意识形态工作，建立幼儿园网络宣传组；管好教师，严防网络舆情。
4.制定党员学习计划，加大双向培养力度；将我园优秀教师发展成党员，将党员培养成优秀教师和后备干部。
安全后勤管理工作：
1.加大校园设施设备维修改造。
2.规范物品的采购程序，做好幼儿园财务管理工作。
3.做好固定资产的对账与盘存工作。
4.做好食堂食材验收工作，敢于说“不”，严把质量关，分类存放，规范操作。
二、部门预算单位构成
青川县乔庄幼儿园为青川县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构1个。单位总编制42名，工勤人员编制0名。在职人员总数45人，其中事业人员45人；退休人员32人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县乔庄幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县乔庄幼儿园2024年收支预算总数751.31万元，比2023年收支预算总数增加25.31万元，主要原因是去年结转及工资调整。
（一）收入预算情况
青川县乔庄幼儿园2024年收入预算751.31万元，其中：上年结转7.2万元，占0.96%；一般公共预算拨款收入744.11万元，占99.04%。
（二）支出预算情况
青川县乔庄幼儿园2024年支出预算751.31万元，其中：基本支出709.31万元，占94.40%；项目支出41.94万元，占5.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县乔庄幼儿园2024年财政拨款收支预算总数751.31万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加25.31万元，主要原因是去年结转及工资调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入744.11万元，上年结转7.2万元；支出包括：教育支出586.06万元、社会保障和就业支出75.75万元、卫生健康支出35.82万元、住房保障支出53.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县乔庄幼儿园2024年一般公共预算当年拨款744.11万元，比2023年预算数增加18.11万元，主要原因是工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
学前教育支出578.86万元，占77.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出71.63万元，占9.62%，其他社会保障和就业支出4.12万元，占0.55%；事业单位医疗35.82万元，占4.81%；住房保障支出53.69万元，占7.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为578.86万元，主要用于：人员工资、学校建设、学生资助及日常办公费用等
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为71.63万元，主要用于：交纳职工基本养老保险。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.12万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为35.82万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为53.69万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县乔庄幼儿园2024年一般公共预算基本支出751.31万元，其中：
人员经费709.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
项目资金41.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县乔庄幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县乔庄幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县乔庄幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县乔庄幼儿园是事业单位，本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，青川县乔庄幼儿园安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县乔庄幼儿园共有车辆0辆。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县乔庄幼儿园开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算34.74万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0.00万元；特定目标类项目1个，涉及预算34.74万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：青川县乔庄幼儿园部门预算公开表
