青川县木鱼初级中学校
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县木鱼初级中学校职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评等工作。
6.负责配合各级德赢VWIN依法动员少年入学，严格控制学生辍学，保证少年接受初中教育。
7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）青川县木鱼初级中学校2024年重点工作
1.凝心聚力，发挥党建统领作用。一是加强思想建设，提升理论素养。以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，抓好“主题党日”活动，持续开展师德师风集中整顿活动。二是加强组织建设，提高工作成效。完善学校党组织会议和校长办公会议事规则，落实学校党组织领导的校长负责制；规范党员发展工作程序，严格做好入党积极分子的考察、培养和发展工作；深化学校党建品牌创建，进一步发挥党建引领作用。三是强化工作监督，创建廉洁校园。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，完善党员约谈和“三重一大”事项集体研究；深入开展党规党纪教育和警示教育，全力维护教育系统良好形象。四是重视意识形态工作，加强阵地建设。一要抓好政治学习，全面加强和改进思想政治工作；二要加强学校队伍管理，加强对党员干部的党纪党规教育，政治纪律、组织纪律的执行监督；三要加强学校阵地管理，对各类讲座、报告会，落实“一会一报”制度；四要加强对进入校园的各类读物、影像视频音频等电子读物的审查力度，全力营造风清气正的教育生态。
2.科学规范，提升精细化管理水平。一是加强队伍建设。学校健全教育、考核、监督与奖惩相结合的师德建设工作机制，开展教师宣誓、师德建设月、千名教师访万家等活动。建立青年教师、骨干教师及名师梯队，提高教师专业水平和教学能力。实施“青蓝工程”“名师工程”，开展教师素养展示、基本功训练、教学大比武活动，提升教师业务能力。二是抓好年级工作。七年级要面向全体，夯实基础，踏实脚步，注重学法指导、习惯养成、学科思想的建立。八年级要防止学生分化，重点做好保优促中、边缘生转化、特长生培养等工作。九年级要加强考试研究，将课程标准“渗透在备课上，体现在课堂上，落实在训练上”。三是坚持安全底线思维。要落实好“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，积极探索“全员化、全方位、全覆盖”的安全管理模式。要健全安全管理制度，完善安全防控体系，推进安全演练活动的标准化，不断强化师生的安全防范意识和自救自护能力。
3.抓实养成，细化德育过程管理。一是打造德育团队。落实全员育人导师制，强化教师教书和育人“一岗双责”任务，构建“全员育人，全程育人，全方位育人”德育机制。二是推进德育工作制度化。三是构建育人网络。健全学校、家庭、社会“三结合”育人网络，建立完善青少年理想信念教育齐抓共管机制，促进未成年人身心全面健康发展。四是开展习惯养成教育。五是抓好家庭教育。办好家长学校，抓好家庭教育课程开设；推进三级家长委员会建设，积极参加家庭教育培训、优质课评选、课题研究等各项活动；继续开展“千名教师访万家”等活动；加大贫困家庭学生救助力度，绝不让任何一名学生因家庭贫困而辍学。
4.深化课改，促进教学质量提升。一是深化课堂教学改革。一要做好新课标在课堂上的落地，要将新课标理论的学习作为校本培训的主要内容；二要深化课堂教学模式研究，积极推进“学本课堂”建设，优化流程，规范操作；三要积极研究课改新动向，探索基于情境、问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式课堂教学。二是抓好学生学习规范。一要抓好主题德育活动，通过课程化的主题活动，对学生进行主题教育，完善学生关键能力和必备品格，提升学生的核心素养；二要抓实养成教育，习惯决定性格，性格决定命运，好习惯将使学生受益终生；三要抓好学习规范，通过开展教与学双规范月活动，改进学生学习规范。三是加强“边缘生”管理。一要圈定“边缘生”，实行导师制，结成帮扶对子。二要对边缘生进行思想面谈，作业面批面改，就出错原因、解题方法等方面进行精准指导。三要定期召开班科会，重点研究边缘生的思想动态、成绩变化、短板学科、学法指导。四是抓实常规管理。按照“严、细、实、恒、新”的要求，加大措施推进教学精细化管理。完善常规教学环节的规范标准，规范教导处和年级双查运行机制，及时督导常规数量和质量，及时反馈和评价，通过常规教学展评活动，推树典型，促进整体进步。
5.突出素养，切实做好艺体工作。一是抓实艺体教学工作。二是抓优学科训练培养。三是全面开展“阳光体育运动”。
6.深化服务，增强后勤保障水平。一是推进营养与健康学校试点建设。规范学校营养与健康管理行为，多形式开展学校健康教育，科普健康知识，倡导健康饮食理念，引导学生合理营养，平衡膳食，全面提升学校营养健康水平，全面促进师生健康，全力助推教育与健康融合发展。二是加强后勤精细化管理。进一步规范和细化后勤管理的各项规章制度，本着勤俭节约的原则，加强对水电设施、办公用品的管理，物品严格按照审核、签批程序采购，专人负责保管和发放；按照“明细账目、账物相符”的要求，不断完善学校资产数据库。三是加强食堂监督管理。强化食堂食品质量卫生的监督，及时征集意见建议，及时反馈改进，着力打造卫生、安全、和谐的一流食堂，让学生满意、让家长放心。四是加强学校财务管理。要严格落实财务管理制度，完善经费使用制度，加强经费使用监督，确保经费使用规范、安全、有效。
二、部门预算单位构成
青川县木鱼初级中学校属青川县教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县木鱼初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县木鱼初级中学校2024年收支预算总数832.35万元，比2023年收支预算总数增加1.88万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是人员工资结构发生了变化。
（一）收入预算情况
青川县木鱼初级中学校2024年收入预算832.35万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入832.35万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
青川县木鱼初级中学校2024年支出预算832.35万元，其中：基本支出819.35万元，占98.44%；项目支出13万元，占1.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县木鱼初级中学校2024年财政拨款收支预算总数832.35万元，比2023年收支预算总数增加1.88万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是人员工资结构发生了变化。
青川县木鱼初级中学校收入包括：本年一般公共预算拨款收入832.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：教育支出638.18万元、社会保障和就业支出89.01万元、卫生健康支出42.08万元、住房保障支出63.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县木鱼初级中学校2024年一般公共预算当年拨款832.35万元，比2023年预算数增加1.88万元，主要原因是：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是人员工资结构发生了变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
青川县木鱼初级中学校教育支出638.18万元，占76.67%；社会保障和就业支出89.01万元，占10.69%；卫生健康支出42.08万元，占5.06%；住房保障支出63.07万元，占7.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为638.18万元，主要用于：人员工资及日常办公费用等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为84.17万元，主要用于：交纳职工基本养老保险。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.84万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为42.08万元，主要用于：事业单位按规定由单位交纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为63.07万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县木鱼初级中学校2024年一般公共预算基本支出832.35万元，其中：
人员经费819.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
项目支出13万元，主要包括：食堂运转经费、义教公用经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县木鱼初级中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一） 公务接待费
青川县木鱼初级中学校2024年未安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费
青川县木鱼初级中学校2024年未安排公务用车购置及运行维护费。
青川县木鱼初级中学校现有车辆0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
青川县木鱼初级中学校2024年未安排公务用车购置费。
青川县木鱼初级中学校2024年未安排公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
青川县木鱼初级中学校2024年未安排因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县木鱼初级中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县木鱼初级中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县木鱼初级中学校属青川县教育局下属事业单位，故2024年本单位无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2024年，青川县木鱼初级中学校安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县木鱼初级中学校共有车辆0.00辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县木鱼初级中学校开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算832.35万元。其中：人员类项目12个，涉及预算819.35万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目2个，涉及预算13万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入，如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的普通初中教育支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位交纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：青川县木鱼初级中学校单位预算公开表
