青川县木鱼镇幼儿园
2024年单位预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县木鱼镇幼儿园职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受学前教育。
7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）青川县木鱼镇幼儿园2024年重点工作
一是进一步完善细化幼儿园办园规章制度，加强教师队伍管理，提升教师的思想格局和干事创业能力。二是加强教师专业学习和岗位培训，积极主动参与学习和争取珍惜外出学习机会，通过“走出去、请进来”等方法，多渠道、多角度开阔教师的视野、提高教师的教育科研和创新能力。三是进一步优化幼儿活动场所，对室外幼儿游乐场所改建项目进行科学设计、合理规划，为孩子们提供更舒适、更安全的生活环境。四是坚持走特色校园文化之路，发挥集体智慧，听取社会各界的意见和建议，集思广益，深入研究挖掘“竹韵沐幼”特色内涵，促进我园高质量品牌化发展。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县教育局的下属二级预算单位。本单位无下属机构，设有内设机构3个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县木鱼镇幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县木鱼镇幼儿园2024年收支预算总数383.93万元，比2023年收支预算总数增加55.76万元，主要原因是上年结转增加以及人员工资结构发生变化。
（一）收入预算情况
青川县木鱼镇幼儿园2024年收入预算383.93万元，其中：上年结转122.39万元，占31.88%；一般公共预算拨款收入261.54万元，占68.12%。
（二）支出预算情况
青川县木鱼镇幼儿园2024年支出预算383.93万元，其中：基本支出250.68万元，占65.29%；项目支出133.25万元，占34.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县木鱼镇幼儿园2024年财政拨款收支预算总数383.93万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加55.76万元，主要原因是上年结转增加以及人员工资结构发生变化。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入261.54万元、上年结转收入122.39万元；支出包括：教育支出324.23万元、社会保障和就业支出27.36万元、卫生健康支出12.94万元、住房保障支出19.40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县木鱼镇幼儿园2024年一般公共预算当年拨款383.93万元，比2023年预算数增加55.76万元，主要原因是上年结转增加以及人员工资结构发生变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出324.23万元，占84.45%；社会保障和就业支出27.36万元，占7.13%；卫生健康支出12.94万元，占3.37%；住房保障支出19.40万元，占5.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）2024年预算数为324.23万元，主要用于：主要用于人员工资、幼儿园改建及设备购置、校园安全、日常工作等。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024年预算数为25.88万元，主要用于：实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2024年预算数为1.49万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2024年预算数为12.94万元，主要用于：事业单位按规定由单位交纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为19.40万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县木鱼镇幼儿园2024年一般公共预算基本支出383.93万元，其中：
人员经费250.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
项目支出133.25万元，主要包括：学前公用经费和青川县木鱼镇幼儿园改建及设备购置支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县木鱼镇幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费XX万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
青川县木鱼镇幼儿园2024年未安排公务接待费。
（二） 公务用车购置及运行维护费
青川县木鱼镇幼儿园2024年未安排公务用车购置及运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
青川县木鱼镇幼儿园2024年未安排因公出国（境）经费
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县木鱼镇幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县木鱼镇幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县木鱼镇幼儿园属青川县教育局下属事业单位，故2024年本单位无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2024年，青川县木鱼镇幼儿园安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县木鱼镇幼儿园共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
2024年单位预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县木鱼镇幼儿园开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算383.93万元。其中：人员类项目11个，涉及预算250.68万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目2个，涉及预算133.25万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入，如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位交纳的养老保险的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：青川县木鱼镇幼儿园单位预算公开表
