青川县沙州初级中学校
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县沙州初级中学校职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评等工作。
6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）青川县沙州初级中学校2024年重点工作
1.加强党建引领，提能增效助成长
（1）深入开展党建工作
增强党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉践行“两个维护”。落实好“三会一课”“一述三评”等主题活动，提升党员干部的政治素养。以党员、干部示范引领为抓手，构建学习型组织。积极开展党的主题活动，落实三重一大，落实一岗双责，发挥党员、干部榜样带头作用。
（2)始终坚持业务学习
一是积极参加各类学习及培训。本年度教师参加各级各类培训人数达100余人次之多;二是创新教师培养机制，搭建教师成长平台，引领教师专业成长，针对性地对骨干教师进行“上档升级”培养。
2.强化队伍建设，提升管理助发展
（1)领导班子是核心
每周一上午，班子成员总结工作得失，稳步推进下一步工作。班子成员相互分工明确，团结协作，讲政治、顾大局。
（2)教师队伍是关键
学校的生存与发展，教师是关键。一是学校以教育提质为目标，以新课标为导向，以“三风”建设为抓手，强化思想引领，加强业务培训，开展教师专业成长大讲堂等活动，内容涉及课堂教学、班级管理、经验分享等，通过大讲堂活动开展，助力教师业务能力成长。二是通过参加各级教研、国培等多种形式，为老师们提供多种学习途径，拓宽教师视野，提高教师素质。三是彰显人文关怀，保障教师福利，创设舒心环境，让老师用心工作。
（3)学生干部是助手
开展主题团课教育活动，加强团员的思想教育。召开学生会干部专项会议，强化对学生会成员的管理和培训，不断提高其自主管理能力和自我教育的意识。探索、改进工作方法，增强学生服务意识，内化自主管理形成模式。
3.打造舒适环境，完善硬件造氛围
加强校园环境综合整治，发动师生对校园卫生死角进行清理，保持校园干净整洁。特计划对教学楼过道、墙砖损毁部分进行了修补，对寝室门窗进行了加固，对食堂进行了升级改造，对老师办公室进行美化。不断完善硬件设施，改善校容校貌，充实学校内涵，营造良好学习生活氛围，让环境潜移默化地育人。
4.细化常规管理，落实育人助成才
（1）推进依法治校，增强法治观念
认真贯彻落实上级相关文件精神，及时组织师生进行专题学习，对《中小学教育惩戒规则（试行）》等10部法律法规进行专题学习，开展了“法律进学校”“法制进课堂”等活动，推动学校依法治校的进程，增强了师生法治观念。
（2）落实“五项常规”，切实转变教风
一是强化师德常规管理，加强师德师风建设。二是强化教学常规举措，落实落细教学工作要求。三是强化常规教研活动，促使老师学习提高。四是强化质量常规监管，抓好监测分析工作。学校做到了统一考试必有分析，分析必有反馈，反馈必有改进，同时引导老师善于分析反思、总结提升。五是强化常规评教机制，促使教师教学规范和教学效果的提高。
（3）开展“五大行动”，提升学风专注度
一是开展书面作业减负行动。优化作业布置，分层要求。二是开展睡眠质量提升行动。持续扎实开展“师生三同”活动，值周教师与学生同吃同住，加强了学生睡眠的教育引导与监管。三是开展智能手机限制行动。严格管控学生手机，原则上不让学生带智能手机进校园，特殊情况确需带进学校的由班主任代管，同时加强对学生文明上网以及过度使用手机的危害的教育。四是开展课外读物赏析行动。充分发挥课外读物的育人功能，利用阅读课、课外辅导时间开放学校图书室。五是开展学生体质强健行动。严格按照要求落实校内体育锻炼，开足体育课，每天体育活动1小时，组织开展了春秋两季学生运动会，我校学生全员参与，以会带练，普及健康知识，培养专项技能。
（4）强化德育，凸显德育实效
我校坚持以德为先，以人为本，严格要求，热情关怀的德育管理理念。做到课程育人，活动育人，管理育人，服务育人，全员育人，全校育人。把德育贯穿于教学工作的始终，坚持开展学生国旗下演讲活动，开展党史学习教育，社会主义核心价值观教育，五·四纪念活动，校园文化艺术节，“书香伴成长读书慧人生”读书系列活动等丰富多彩的活动。
（5）筑牢安全防线，守住安全底线
牢固树立“安全第一，稳定压倒一切”的思想，坚持“预防为主”和“细化落实”的原则，全面细化责任、强力落实措施，切实消除各类安全隐患，营造良好的育人环境。一是强化领导，制度健全，措施有力。做到安全设施常检查，安全教育不放松，食堂安全严要求，疾病防控不松劲，安保要求严落实。二是强化纪律，严守底线，紧盯关键。稳定是前提，安全是底线。我们始终把风险防范和矛盾化解贯穿工作全过程，始终不松手，始终不松劲。定期开展了地震、消防等应急疏散演练，让全校学生学会用知识守护生命。高度关注学生心理健康，按要求开展学生心理危机排查并建立台账，现有心理疾病2人，目前停学治疗。三是加强教育，认识提高，抓安全维稳。校园安全，特别是学生的人身安全，近年来越发受到全社会的关注，学校通过升旗集会、周会、班会、网络、广播等渠道，切实加强学生安全意识教育，自护能力培养。
（6）坚守后勤保障，增强服务意识
一是规范食堂管理，确保食品安全。认真做好学校食堂的安全管理工作，严格把好食材的采购、加工关，建好智慧食堂。要严格按照卫生监督所要求，坚持做到生熟食品分开存放，每日三餐食物做好留样备查。严格执行营养餐政策，坚持领导、教师陪餐，确保了食堂食品安全、营养、健康。二是遵守财务规章制度，规范收费行为。认真规范和加强财务工作，严格执行上级文件精神，严格执行购物审批制度，认真做好财务工作日清月结，每月按时上交财务报表和相关资料。
5.强化自我监督，增强廉洁守底线
一是牢固树立廉洁自律意识，严守纪律底线。在工作中坚持原则，公正处事，敢于负责，勇于担当。坚持从小事抓起，做到谨于言，慎于行，保持良好的工作状态。二是教育引领教职员工遵纪守法、严谨治学、廉洁从教。一年来无违纪违规事件发生。
6.针对问题想办法，精准谋划求发展
生源质量数量堪忧
学校的生存和发展，生源是基础。学校辖区生源逐年减少，加上大量优质生源外流，生源数量减少、质量下降制约学校的发展。针对生源现实情况，对内强管理、提质量，对外加大了招生宣传的力度，沙州三校开展联合招生，树立荣辱与共共同体，正向发声积极行动，打响保生整体战，通过多种渠道吸引学生来我校就读。
师资结构矛盾突出。
学校的生存和发展，教师是关键。我校教师队伍的年龄偏大，平均年龄52.5岁，25位老师中35岁以下仅1人，45岁以下7人，50岁以上13人，55岁以上8人。年轻教师占比较低，在一定程度上影响了学校的教学活力和创新能力。中青年教师不稳定，近两年，我校多位优秀中青年骨干教师先后成为了城区学校的骨干力量。此外，学科不配套的问题已逐步凸显，目前部分学科的教师紧缺（体育、道德与法治），老教师转型不易，给教育教学工作带来了一定的困难。为了解决这些问题，我校积极应对，调整教师的学科配置，充分利用本校名师，大力实施青蓝工程，确保各学科传帮带，让非专业教师加快成长。
评职晋级通道不畅。
评职晋级关系到教师的稳定与成长，关系到学校的生存与发展，2021年起，我校赶上两次大幅缩编，由35人到25人再到18人，近6年除用30年教龄刚性评职晋级外，对大多数教师来说评职晋级还需一等再等。评职晋级通道不畅，严重影响老师的工作积极性。学校期望教育主管部门加快职称评聘制度优化，统一评聘硬条件，让职称制度有效促进教育提质增效。
二、部门预算单位构成
青川县沙州初级中学校属青川县教育局下属二级预算，本单位无下属机构，设有内设机构4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县沙州初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县沙州初级中学校2024年收支预算总数571.68万元，比2023年收支预算总数增加49.03万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是人员工资结构发生了变化。
（一）收入预算情况
青川县沙州初级中学校2024年收入预算571.68万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入571.68万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
青川县沙州初级中学校2024年支出预算571.68万元，其中：基本支出559.68万元，占97.90%；项目支出12.00万元，占2.10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县沙州初级中学校2024年财政拨款收支预算总数571.68万元，比2023年收支预算总数增加49.03万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是人员工资结构发生了变化。
青川县沙州初级中学校收入包括：本年一般公共预算拨款收入571.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：教育支出442.09万元、社会保障和就业支出59.46万元、卫生健康支出28.11万元、住房保障支出42.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县沙州初级中学校2024年一般公共预算当年拨款571.68万元，比2023年预算数增加49.03万元，主要原因是：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是人员工资结构发生了变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
青川县沙州初级中学校教育支出442.09万元，占77.33%；社会保障和就业支出59.46万元，占10.40%；卫生健康支出28.11万元，占4.92%；住房保障支出42.02万元，占7.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为442.09万元，主要用于：人员工资及日常办公费用等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为56.23万元，主要用于：交纳职工基本养老保险。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.23万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为28.11万元，主要用于：事业单位按规定由单位交纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为42.02万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县沙州初级中学校学校2024年一般公共预算基本支出559.68万元，其中：
人员经费559.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
项目支出12.00万元，主要包括： 食堂运转经费、义教公用经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县沙州初级中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）公务接待费
青川县沙州初级中学校2024年未安排公务接待费用预算。
（二）公务用车购置及运行维护费
青川县沙州初级中学校2024年未安排公务用车购置及运行维护费。
青川县沙州初级中学校现有车辆0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
青川县沙州初级中学校2024年未安排公务用车购置费。
青川县沙州初级中学校2024年未安排公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
青川县沙州初级中学校2024年未安排因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县沙州初级中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县沙州初级中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县沙州初级中学校属青川县教育局下属事业单位，故2024年本单位无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2024年，青川县沙州初级中学校安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县沙州初级中学校共有车辆0.00辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县沙州初级中学校开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算571.68万元。其中：人员类项目12个，涉及预算559.68万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目2个，涉及预算12.00万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的普通初中教育支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位交纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：青川县沙州初级中学校单位预算公开表
