一、绩效目标分解下达情况
2023年，上级下达我县中央彩票公益金252万元。其中儿童福利类项目1个，用于“福彩圆梦 孤儿助学”工程12万元；老年福利类项目1个，用于提档升级农村公办养老机构床位护理能力“木鱼敬老院护理能力提档升级项目”240万元。
（一）“福彩圆梦 孤儿助学”工程。支持我县年满18岁孤儿完成普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究生学业。
（二）“木鱼敬老院护理能力提档升级”项目。用于对木鱼敬老院一层、室外附属、消防总机及一层消防设施设备进行提档升级，二层部分房屋进行改造。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2023年下达中央彩票公益金252万元，财政安排资金252万元，到位率100%；支出249.9万元，预算执行率99.17%。其中：“福彩圆梦 孤儿助学”工程9.9万元，全年资助14名考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业，发放助学金9.9万元，预算执行率为82.5%；“木鱼敬老院护理能力提档升级”项目240万元，项目完工，验收合格，支出240万元，预算执行率100%。
（二）资金管理情况分析
认真落实彩票公益金管理办法，加强资金使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检、审计部门的监督，切实提升资金使用效益。严格资金使用管理，坚持专款专用。一是严格资金发放管理。“福彩圆梦 孤儿助学”工程项目纳入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台发放，通过阳光审批、阳光发放、阳光监管，形成全过程全链条资金监督体系，释放做实基层监督的综合效能。二是严格资金用途管理。严格按照上级下达的资金用途使用要求，专项资金使用方案经县德赢VWIN审批后执行，无挤占、截留挪用等违规违纪现象。资金使用合规率达100%。三是坚持规范财务制度。强化财务管理，严格按照会计制度规范财务核算，账务处理及时；四是严把审核监督关。对于不符合规定的开支，一律不予支付。从主动接受监督入手，接受县财政局的监督，接受市、县审计局的财务收支审计。
（三）预算绩效管理情况分析
认真贯彻落实预算绩效管理，以“全过程”管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑。确保财政资金“花得好”，坚守各类财经纪律红线，有效防范和化解廉政风险；确保财政资金“能见效”，既要全面实现各项预算绩效目标，也要见到各类救助、服务对象的笑脸。
（四）总体绩效目标完成情况分析
2023年，我局实施“福彩圆梦 孤儿助学”项目，全年资助14名考上普通全日制本科、专科等学院校的孤儿完成学业；实施“木鱼敬老院护理能力提档升级”项目，对木鱼敬老院一层、室外附属、消防总机及一层消防设施设备进行提档升级，二层部分房屋进行改造，增强长期照护功能，增设失能人员生活服务照护单元以及医疗护理、康复服务等医养结合照护单元，增加护理型床位，增配护理人员，提升农村公办养老服务机构护理能力。
（五）绩效指标完成情况分析
1．数量指标完成情况：资助年满18周岁孤儿就读大学、硕士、中等职业学校补助12人，实际完成14人，完成率116.67%；改造提升农村公办养老机构护理能力床位数150个，实际完成150个，完成率100%。
2．质量指标完成情况：绩效目标为孤儿助学工程发放率100%，实际按标准每季度进行发放，完成率100%；项目验收合格率100%，该项目已通过验收，验收合格率100%。
3．时效指标完成情况：2022年12月31日收到省财政厅资金，县财政2023年1月10日安排下达资金，在规定的时间内及时安排。
4．成本指标完成情况：“福彩圆梦 孤儿助学”项目按1万元/人/年标准发放，“木鱼敬老院护理能力提档升级”项目未超过总支出和各分项支出控制。
5．可持续影响指标完成情况：该项目实施后，在项目地悬挂“彩票公益金资助”项目标识标牌，提升了福彩公益金的社会影响力。
6．服务对象满意度指标完成情况：通过访问调查，孤儿助学受助对象抽样调查满意度97%，入住农村公办养老机构的服务对象满意度92%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局将按规定在中国青川网站公开绩效自评结果，并把绩效自评结果作为资金安排使用、完善政策的重要依据。
五、其他需要说明的问题
无。
附件：青川县中央彩票公益金绩效目标自评表
青川县民政局
2024年5月8日
