按照相关要求，现将2023年度省级彩票公益金绩效自评情况公告如下。
一、绩效目标分解下达情况
2023年度，上级下达我县省级彩票公益金137.8万元，其中老年人福利类项目2个，用于“高龄津贴”项目13.35万元、“困难老年人家庭适老化改造”项目32.65万元；社会公益类项目2个，用于“青溪镇公益性墓地”项目80万元、“社会组织孵化园”10万元；儿童福利类项目1个，用于“孤儿和事实无人抚养儿童助学”项目1.8万元。
（一）高龄津贴。与县级配套高龄津贴资金统筹使用，用于为全县80岁以上老年人发放高龄津贴。80-89岁老人每人每月25元，90-99岁老人每人每月150元，100岁及以上老人每人每月500元。
（二）困难老年人居家适老化改造项目。通过政府购买服务方式，对青溪镇、三锅镇、蒿溪回族乡、房石镇、曲河乡年满60周岁以上的最低生活保障对象、最低生活保障边缘对象中191户困难老年人实施居家适老化改造，按不超过0.2万元/户的标准实施。
（三）“孤儿和事实无人抚养儿童助学”项目。与中央对地方转移支付彩票公益金统筹使用，用于支持我县年满18岁孤儿和事实无人抚养儿童完成普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究生学业。
（四）青溪公益性墓地项目。主要用于青溪镇公益性公墓建设及附属设施建设。
（五）“社会组织孵化园”项目。用于支持我县社会组织孵化园建设，改造社会组织办公场所80平米、购置办公设施设备等。
二、绩效情况分析
（一）资金到位及使用情况分析
1．资金到位。2023年省财政厅下达我县省级彩票公益金137.8万元，县财政安排资金137.8万元，资金到位率100%。
2．资金使用。2023年彩票公益金实际使用107.8万元，资金执行率78.23%。其中：养老服务发展定向转移项目46万元，用于高龄津贴13.35万元、困难老年人居家适老化改造项目32.65万元，资金执行率100%；孤儿和事实无人抚养儿童助学项目1.8万元，资金执行率100%；青溪公益性墓地项目正在实施，现已支付50万元，资金执行率62.5%；社会组织孵化园项目10万元，资金执行率100%。
（二）项目财务管理情况
认真落实彩票公益金管理办法，加强资金使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检、审计部门的监督，严格资金使用管理，坚持专款专用，切实提升资金使用效益。
1．严格资金“阳光发放”管理。“高龄津贴”“孤儿和事实无人抚养儿童助学”项目纳入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台发放，通过阳光审批、阳光发放、阳光监管等程序，形成全过程全链条资金监督体系，释放做实基层监督的综合效能。
2．严格资金用途管理。严格按照上级下达的资金用途使用要求，项目实施方案按程序报批后执行，无挤占、截留挪用等违规违纪现象。资金使用合规率达100%。
3．加强资金监督管理。一是把好审核关。对于不符合规定的开支，一律不予支付；二是从接受监督入手，强化财务管理，严格按照会计制度规范财务核算，账务处理及时；三是对县财政局、县审计局等监督检查中发现的问题，立即整改。
4．建立彩票公益金使用台账。彩票公益金下达后，及时统计汇总上报资金使用进度，适时掌握彩票公益金使用过程中存在的问题。
（三）预算绩效管理情况
认真贯彻落实预算绩效管理，以“全过程”管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑。确保财政资金“花得好”，坚守各类财经纪律红线，有效防范和化解廉政风险；确保财政资金“能见效”，既要全面实现各项预算绩效目标，也要见到各类救助、服务对象的笑脸。
（四）总体绩效目标完成情况分析
通过实施省级彩票公益金补助项目，进一步完善了老年人服务体系建设，不断优化居家养老基础设施，提升了养老服务能力；资助孤儿和事实无人抚养儿童完成学业，完善未成年人保护体系；新建公益性墓地，增强了我县节地生态安葬设施，殡葬服务质量得到提升，推进了我县殡葬服务事业发展；建立县级社会组织孵化园，助力基层社会治理能力水平提升。
（五）绩效指标完成情况分析
1．数量指标完成情况：高龄津贴受益人数4953人，完成率165.1%；困难老年人家庭适老化改造户数191户，完成率100%；青溪公益性墓地项目正在实施中，完工后，我县新增节地生态安葬公益性墓地1个；建设县级社会组织孵化园1个，完成率100%。
2．质量指标完成情况：项目验收合格率100%。
3．时效指标完成情况：县财政在规定的时间内安排下达资金，达标率100%；项目按进度实施如期完成率100%。
4．社会效益指标完成情况：推动我县殡葬事业高质量发展、养老服务体系发展成效明显；推动社会组织孵化体系持续完善；青溪公益性墓地项目正在实施，本年度未投入使用，节地绿色殡葬环保效果还未实现。
5．可持续影响指标完成情况：通过实施养老项目，不断完善我县养老服务体系建设。通过项目实施，受益对象更多的了解了福彩公益金，提升了福彩公益金的社会影响力。
6．服务对象满意度指标完成情况：通过统计调查，高龄失能老人对居家养老服务质量满意度为96%，殡葬受益群体满意度92%，受益社会组织满意度85%。
五、存在的问题及建议
存在的问题：青溪公益性墓地项目预算执行进度还需进一步加快，由于项目选址当地居民反对，造成项目进度延期、开工计划不断推迟，导致预算执行率偏低。
建议：一是加强对项目前期工作的监督管理，组织工作专班，积极推进项目建设进度，提高工作效率；二是今后项目申报应认真落实建设条件，做到前期工作未完成或前期工作不扎实的项目不申报；三是严格把关、科学评审，对项目建设的可行性进行全面、科学的论证。
附件：青川县省级彩票公益金绩效目标自评表
青川县民政局
2024年5月8日
