2022年度青川县国有资产事务中心部门决算
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公开时间：2023年11月14日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1.贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关国资国企管理的方针政策和法律法规，参与拟订国有资产管理办法，拟订年度工作计划并组织实施，起草规章制度草案。
2.按照国家有关国有资产监督管理的法律法规和有关政策，探索提出科学、规范的经营性国有资产管理体制意见建议，运用市场机制，提高经营效益，确保经营性资产的保值增值；协助推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
3.协助有关部门建立和完善经营性国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准并组织实施；研究拟订经营性国有资产经营管理的规章制度和实施办法；负责经营性国有资产的具体经营管理工作。
4.按照干部管理权限，协助做好县国资局监管企业负责人的任免、考核，并根据其经营业绩拟定奖惩方案；协助建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5.承担国有企业及行政事业单位经营性国有资产产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等相关的事务性工作。
6.负责全县行政事业单位经营性国有资产及资产收益的收取、解缴和资产的经营管理，实现国有资产的保值增值。
7.负责经营性国有资产清理、核实、登记、性质界定及档案管理的具体事务工作，确保国有资产运行安全、完善、高效；负责经营性国有资产处置的具体事务工作；协助做好经济实体的经营权招标及经济实体的整合重组工作。
8.拟订国有资本预算和执行方案。
9.协调中央、省、市和外地在青川国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
10.负责职责范围内的安全生产、应急管理、生态环境保护等工作。
11.完成县委、县政府及县财政局（县国资局）交办的其他任务。
二、机构设置
青川县国有资产事务中心下属二级单位0个，是参照公务员法管理的事业单位，2022年度纳入本部门决算汇编范围核算单位共1个。
青川县国有资产事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计13,893.49万元。与2021年相比，收、支总计各增加11,090.75万元，增长395.7%。主要变动原因是为壮大国有企业规模，提升国企造血功能，年度内为国企投入大量注册资本金、项目资本金等累计达到13000余万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计11,721.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,493.32万元，占63.9%；政府性基金预算财政拨款收入4,116.16万元，占35.1%；国有资本经营预算财政拨款收入112万元，占1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计13,893.49万元，其中：基本支出212.63万元，占1.5%；项目支出13,680.86万元，占98.5%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计13,893.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加11,090.75万元，增长395.7%。主要变动原因是为壮大国有企业规模，提升国企造血功能，年度内为国企投入大量注册资本金、项目资本金等累计达到13000余万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出9,665.33万元，占本年支出合计的69.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出业补助资金达到了8360.93万元，资本性建设资金达到了1091.77万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出9,665.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.84万元，占0.1%；卫生健康支出4.01万元，占0.1%；农林水支出1,091.77万元，占11.3%；资源勘探工业信息等支出7,822.55万元，占80.9%；住房保障支出737.15万元，占7.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为9,665.33万元，完成预算98%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.31万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款） 其他企业改革发展补助（项）：支出决算为1.32万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.21万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为4.01万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为1091.77万元，完成预算100%。
6.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）：支出决算为190.87万元，完成预算100%。
7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：支出决算为7631.69万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为727.92万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算给工发集团还本付息的金额大于年底与银行结算支付金额。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出212.63万元，其中：
人员经费109.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费103.24万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%；较上年减少0.25万元，下降34.2%。决算数小于预算数主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，按照国务院关于厉行节约的规定，尽量压缩“三公”经费。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长100%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.25万元，下降34.2%。主要原因是我单位严格按照县委、县政府要求，厉行节约，尽量压缩“三公”经费。
4.国内公务接待支出0.48万元。主要用于开展业务活动开支的餐饮费、住宿费等。国内公务接待12批次，46人次，共计支出0.48万元。具体内容包括接待市调研专家团队来青川调研考察工作接待等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出4,116.16万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出112万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县国有资产事务中心机关运行经费支出103.24万元，比2021年增加82.28万元，增长392.6%。主要原因是对比2021年，青川县国有资产事务中心增加人员3名，同时新增多名临聘人员，整体人员经费增加，同时增加了国有企业监管资金、金融机构监管等工作经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县国有资产事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县国有资产事务中心共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对国有企业监管资金项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年青川县国有资产事务中心部门整体绩效自评报告、国有企业退休人员社会化管理补助资金等专项预算项目绩效自评报告，青川县国有资产事务中心部门整体绩效自评得分为97分，绩效自评综述：我中心及时、准确、优质完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督管理部门批评或处理的情况。资金管理制度较为完善。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款） 其他企业改革发展补助（项）：指财政用于除国有企业关闭破产所需资金缺口、厂办大集体改革项目以外的财政用于企业改革发展方面的补助。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指除为困难人员缴纳其他社会保险费的支出以外，其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
15.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指除国有资产监管行政运行、一般行政管理事务、机关服务、国有企业监事会专项、中央企业专项管理之外其他用于国有资产监管方面的支出。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
（一）机构组成。
青川县国有资产事务中心（简称县国资事务中心）为县政府直属事业单位，正科级，保留参公管理。内设机构3个，分别为办公室、企业股、绩效与财务股。
青川县国有资产事务中心机构职能为：代表县德赢VWIN对所出资企业履行出资人职能，对全县国有企业经营性国有资产、国有产权履行监管职能。同时履行对国有企业党的建设、党风廉政建设和改革发展的监管职能，以及承担驻县金融机构、银行、保险等服务协调工作。
中心核定全额拨款事业编制10名。其中领导职数为主任1名，副主任2名。总编制10名，全部为参照公务员法管理的事业编制，其中：主任1名，副主任2名；股级职数7名。
（三）年度主要工作任务。
1. 国企经济指标再创新高。2022年是国企改革重组后有序运行的第一年，面对疫情、经济下行等影响，国资中心坚决扛牢主体责任，积极组织国有企业有序开展经营管理，最大限度创造利润，有力促进了国有企业持续健康发展。
2. 资产盘活利用再上台阶。为有效盘活利用低效、闲置国有资产，确保国有资产保值增值，国资系统认真落实国务院办公厅《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，对企业经营性资产进行全面梳理，制定了资产处置方案，加快推进闲置资产盘活用好。积极组织开展清水雅居商品房、糖果厂住房、竹园安居房、县城安居小区地下车位、广元门面及停车位、河道清淤可利用砂石等资产处置，共上缴财政收入9424万元。县建发集团实施的土地增减挂钩项目共实现收入10000余万元，为财政创收7000余万元。积极落实减租政策。按照稳经济大盘政策措施要求，指导督促县属国有企业积极落实租金减免政策，县属国有企业已减免241户，减免金额135.3万元。
3. 国有资本布局进一步优化。新组建青川县青隆建筑工程有限公司（县工发集团子公司）、青川县博睿健康管理有限公司（县农发集团子公司）、青川县教育投资有限公司（唐家河公司子公司），逐步形成国有资本产业布局动态调整机制，加快推动企业专业化重组，整合资源，提高效率。与民营企业组建青川县青悦酒店管理有限公司、青川县三并联数字科技有限公司，积极推进混合所有制改革，把项目建设作为发展股权多元化的重要平台，把引资本与转机制结合起来，稳步推进我县经济社会发展。
4. 项目投资、招商引资、融资工作有力推进。1月下旬启动全县范围内的国有资产清理和权证办理工作，对我县行政事业单位资产、自然资源资产、企业经营性资产情况进行了清理核实，进一步掌握家底，做到实物清楚、数据准确，涉及资产总数1552宗。目前已经为县工发集团、县建发集团和四川唐家河旅游公司注入资产35亿元以上，提升企业担保能力25亿元以上。国储林项目年底将完成授信10亿元。1.7亿元的湾湾潭土地整理项目、2亿元的阴平村基础设施提升项目和2.2亿元的青溪古城项目将于年底放款。完成了1.4亿元的易地扶贫搬迁资产置换工作。青川县2021—2022年农村路网提升改造项目，县建发集团作为融资平台在农业发展银行贷款35000万元，截至目前已放款14578.04万元，为全县重点项目建设提供了有力资金保障。
5. 国企监督管理进一步加力。一是加强企业日常监管。因中心职能、机构及人员发生变化，对班子成员分工和干部职工岗位职责进行调整，确定一名班子成员联系一家县属国有企业，对联系企业的意识形态、党风廉政建设、安全生产、生态环保、疫情防控、日常管理负直接领导责任。按照年初制定的《2022年县属国有企业监督检查工作要点》，每季度由联系领导带队赴各公司对财务、党建、“三重一大”、安全生产等重点工作开展了监督检查，并督促各公司及时对检查中发现的问题进行整改。二是进一步完善县属国有企业薪酬分配机制。修订了《青川县县属国有企业负责人薪酬制度改革实施办法》，将企业负责人年薪结构进行调整，在基薪上设置学历、工龄、职级部分，优化分配机制，降低基本年薪标准，提高绩效年薪核算标准，形成良性竞争制度，促进企业持续健康发展，推动形成合理有序的收入分配格局。根据县属国有企业实际制定了《县属国有企业职工薪酬制度》，深化企业内部分配制度改革，指导企业完善薪酬分配体系，深入国有企业进行工资内外收入监督检查3次。三是持续深入实施退休人员社会化管理。做好国有企业退休人员常态化移交工作，切实提升社会化管理服务水平。
6. 用好贷款政策，降低融资成本。联合人行青川县支行，落实好金融助企纾困十五条措施，并印制成宣传折页进行广泛宣传，用活用好各项稳经济政策，优化工作流程，简化个体工商户和小微企业及个体工商户申请程序，帮助解决融资难、融资贵问题。
7. 强化银企对接，提高信贷获得。按照“政府主导、担保增信、银企对接”的思路，健全完善融资对接机制，搭建政银担企合作平台。以建立政银企常态化对接沟通为支撑，每季度召开政银企对接会一次，从县内金融机构抽调专人，组建成立融资难、融资贵攻坚克难小分队，常态化深入园区、小微企业及个体工商户主动问需，“一对一”上门服务，重点解决银企信息不对称、企业融资难、融资贵等问题，并做好融资贷款落实情况及企业满意度跟踪调查，进一步增强自身服务意识和能力，为小微企业及个体工商户发展提供更加有力的资金支持。
8. 常态化抓好金融风险防范工作。一是采取“建机制、强预警、重宣传”的三位一体工作模式，成立金融工作领导小组，推动监测预警体系建设，开展常态化宣传，抓好《防范和处置非法集资条例》的宣传贯彻落实工作，确保各项政策措施落地见效。二是完善跨部门协作机制，严密防范互联网金融风险，严厉打击恶意逃废债等非法金融活动，印发《青川县养老领域非法集资专项整治工作方案》，确保有序建立金融风险防范与处置机制。三是加强与各成员单位及乡镇政府的沟通衔接，做好县域内风险排查、监测预警、宣传教育、信访维稳等工作，切实维护金融领域社会稳定。全年开展宣传活动2次，普法讲座1次，排查活动3次。全县全年无新发非法集资案件，金融环境稳定。
（四）部门整体支出绩效目标。
完成县委、县政府交办的任务，做实做强国有企业，有序推进国有资产改革，盘活用好闲置国有资产，使国有资产持续壮大。积极联系驻县金融机构、银行、保险等金融机构，做好银企对接服务，帮助企业进行融资。建立金融风险防范与处置机制，维护金融领域社会稳定。
1.部门总体收入情况
2022年度部门收入总额13893.49万元，年度预算收入11721.49万元，年初结转和结余2172万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,493.32万元，占63.9%；政府性基金预算财政拨款收入4,116.16万元，占35.1%；国有资本经营预算财政拨款收入112万元，占1%。
2.部门总体支出情况
2022年度部门全年支出合计13893.49万元。其中：基本支出212.63万元，占1.5%；项目支出13,680.86万元，占98.5%。
3.部门总体结转结余情况
2022年度部门年初结转结余2172万元，年末无结转结余情况。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年度财政资金收入总计13893.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7493.32万元，政府性基金预算财政拨款收入4116.16万元，国有资本经营预算财政拨款收入1120万元。年初结转和结余2171万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年度财政资金支出13893.49万元，其中：基本支出212.63万元，项目支出13680.86万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年度年末无财政拨款结转和结余。
（一）部门预算项目绩效分析。
（1）人员类项目绩效分析：
我单位2022年人员类项目包括：工资性支出、养老保险、医疗保险、职业年金、失业保险、工伤保险、住房公积金、独子费与公务员优秀嘉奖、2022年绩效奖。我单位在人员类项目实施过程中，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，年内及时办理追加减，完成预算100%，年末无结余资金，无违规记录。
（2）运转类项目绩效分析：
我单位2022年运转类项目包括：定额公用经费（一般）、党建工作经费、工会经费与福利费、公务交通补贴。我单位在运转类项目实施过程中，全力保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，完成预算100%。年末无结余资金，无违规记录。
（3）特定目标类项目绩效分析：
我单位2022年特定目标类项目包括：国有企业监管、金融机构监管、重点项目、招商引资、融资工作等。围绕国有企业监督管理及协助金融机构正常运转等工作，我单位严格执行预算，完成预算100%。年末无结余资金，无违规记录。我单位严格执行“有预算不突破，无预算不开支”的原则，严控预算支出，加强预算管理，合理安排项目资金，做到专款专用，部门预算执行进度情况良好，预算整体完成进度良好。
（二）部门整体履职绩效分析。
一是合理编制绩效目标。青川县国有资产事务中心在2022年度预算编制过程中严格按照《预算法》要求，预算编制遵循“勤俭节约，统筹兼顾，量力而行，讲求实效，突出重点，精细透明及收支平衡法”的原则，按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，对各个项目进行细化分析，填报预算项目测算依据完整、填报数据及时准确，按规定及时公开部门预算。对部门整体支出和绩效支出纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，绩效指标值量化细化、有明确标准，目标与资金预算规模匹配，目标设定科学合理可行。
二是事前合理安排。通过预算编制审核，强化部门预算调控，严格资金使用管理，规范公用经费和项目支出，严格按照项目绩效目标执行预算，不随意调整绩效目标。
三是事中反馈调节。加强预算执行和财务管理，严格把关审批用款计划。认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支出党组集体决策等相关财务管理制度。及时跟进项目开展情况，对预算项目中遇到的问题及时处置，确保预算项目正常开展。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）结果应用情况。
1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。
2.加强固定资产管理。严格按照县财政局资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建立资产管理卡片， 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
3.加强政府信息公开。2022年，我中心严格按照县委、县政府和县财政局关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，不断提高政府信息公开的质量和实效，按规定时间在政府门户网站公布预决算情况及部门整体支出自评报告，接受社会大众的监督。
（四）自评质量。
青川县国有资产事务中心严格按照绩效自评工作要求和自评程序开展了2022年度部门整体支出及部门预算项目绩效管理自评工作，确保自评客观准确，符合实际情况。
（一）评价结论。
2022年青川县国有资产事务中心紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，对项目报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题。
我中心内控制度还不够健全，会计基础工作还不够完善，支出项目管理有待进一步细化、量化。
青川县国有资产事务中心将深化自查自纠，举一反三，深刻地自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账；二是建立健全内控管理制度，并结合实际抓好落实；三是组织国资系统干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平；四是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
附表：部门项目支出绩效目标表（2022年度）
附表
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） （退休人员社会化管理资金） |
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主管部门及代码 |
青川县国有资产事务中心 |
实施单位 |
青川县国有资产事务中心 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
18.74 |
执行数： |
18.68 |
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其中： 财政拨款 |
18.74 |
其中： 财政拨款 |
18.68 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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按照省评定下发资金，及时发放给接收国有企业退休人员的各个乡镇。 |
已及时发放此笔资金，因发放时有两个乡镇给错账户，造成支付退回，财政收回指标暂还未重新支付。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
完成发放187400元 |
187400（元） |
186800 （元） |
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质量指标 |
企业退休人员社会化正常管理 |
100% |
100% |
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时效指标 |
2022年度内完成资金发放工作 |
2022年底前 |
2022年底前 |
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成本指标 |
省属及以上国企不再承担退休人员社会化管理费用 |
0元 |
0元 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
人均发放金额 |
260元/人 |
260元/人 |
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社会效益 |
退休人员平稳过渡给所在乡镇 |
退休人员平稳过渡给所在乡镇 |
退休人员平稳过渡给所在乡镇 |
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可持续影响指标 |
及时拨付，保障乡镇社会化管理工作平稳持续 |
优良中低差 |
优 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
让群众满意 |
≥100% |
≥100% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
