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公开时间：2023年11月15日
第一部分 部门概况......................................4
一、部门职责..............................................................................4
二、机构设置.............................................................................6
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....................7
一、收入支出决算总体情况说明.............................................7
二、收入决算情况说明.............................................................7
三、支出决算情况说明.............................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................17
十、其他重要事项的情况说明................................................17
第三部分 名词解释.....................................19
第四部分 附件.........................................22
第五部分 附表.........................................57
一、收入支出决算总表............................................................57
二、收入决算表.......................................................................57
三、支出决算表.......................................................................57
四、财政拨款收入支出决算总表...........................................57
五、财政拨款支出决算明细表...............................................57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表................57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...............................57
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
（2）拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
（6）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
（8）贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（10）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（11）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置（一）青川县交通运输局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
（二）人员概况
总编制73人，其中行政编制12名，事业编制58名，工勤人员编制3名。2022年在职人员总数64人，其中行政人员12人，事业人员50人，工勤人员2人。退休人员22人。
二级预算单位独立编制2022年度部门决算未纳入青川县交通运输局部门决算编制范围。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收入总计19036.37万元，支出总计19036.37万元。与2021年相比，收入总计增加9601.66万元，增长102%。主要变动原因是上级转移支付收入增加。支出总计增加3520.34万元，增长23%。主要变动原因是上年度结转资金在本年度支付、项目资金支付增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2022年本年收入合计18182.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18182.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2022年本年支出合计19036.37万元，其中：基本支出932.78万元，占4.9%；项目支出18103.59万元，占95.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2022年财政拨款收入总计19036.37万元、支出总计19036.37万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9601.66万元，增长102%，主要变动原因是上级转移支付收入增加。支出总计增加3520.34万元，增长23%。主要变动原因是上年度结转资金在本年度支付、项目资金支付增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出19036.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3520.34万元，增长23%。主要变动原因是上年度结转资金在本年度支付、项目资金支付增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出19036.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出8.35万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出64.47万元，占0.34%；卫生健康支出27.9万元，占0.15%；住房保障(类）支出70.94万元，占0.37%；灾害防治及应急管理（类）支出120万元，占0.63%；交通运输（类）支出18744.71万元，占98.47%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为19036.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为57.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3..社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为27.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为694.12万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1418.97万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:支出决算为74.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为847.1万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护(项）:支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设(项）:支出决算为41.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项）:支出决算为29.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出(项）:支出决算为2238.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出(项）:支出决算为13120.99万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 公共交通运营补助(项）:支出决算为80.12万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）:支出决算为70.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 其他自然灾害防治支出(项）:支出决算为120万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2022年一般公共预算财政拨款基本支出931.35万元，其中：
人员经费801.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费131.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成预算100%，较上年减少6.82万元，下降76%。决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.7万元，占33%；公务接待费支出决算1.45万元，占67%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，未发生出国（镜）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少7.51万元，减少91%。主要原因是厉行节约意识。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.7万元。主要用于执法大队执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.69万元，增长91%。主要原因是因机构改革原公路路政管理所、公路运输管理所合并至交通运输局；新招录人员增加。其中：
国内公务接待支出1.45万元，主要用于接待检查、调研开支的用餐费等。国内公务接待14批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出1.45万元，具体内容包括：接待市交通运输局开展隐患路段挂牌工作检查0.055万元，接待市交通运输执法支队检查客货运突出违法行为专项整治工作0.0663万元，接待市交通运输执法支队调查取证出租车非法营运0.047万元，接待市交通运输局检查在建工程项目0.0842万元，接待巴中市交通运输局到青川考察学习“金通工程”样板县经验0.306万元，接待市局行政审批科科长来青川调研0.052万元，接待剑阁县交通运输执法大队来青川考察学习0.073万元，接待旺苍县交通运输执法大队来青川考察学习0.045万元，接待市局检查深化货车司机群体党建试验工作0.0925万元，接待剑阁县交通运输局到青川考察学习行政许可相关工作0.152万元，接待剑阁县交通运输局考察学习“四好农村路”建设0.22万元，接待市交通运输执法支队到S208线开展质量安全检查工作0.057万元，接待省交通运输厅关于开展全省村道安全防护工作专项督查0.077万元，接待市交通运输执法支队检查安全工作0.123万元。
外事接待支出0万元，
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，青川县交通运输局机关运行经费支出131.14万元，比2021年减少19.8万元，减少13%。主要原因是厉行节约意识，降低公用经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，青川县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，青川县交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对村道安防工程项目等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。因项目数量大，选取50万以上项目5个进行决算公开。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费。
13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于农村基础设施建设的项目支出。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指单位用于行政单位的基本支出和项目支出。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指用于公路基础设施建设的项目支出。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指用于公路运输管理的项目支出。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指用于公路基础设施建设的项目。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于公路基础设施建设的项目支出。
19.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指用于农村公路基础设施建设的支出。
20.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他支出（项）：指用于公路础设施建设的项目支出。
21.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指用于补助运营企业的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年青川县交通运输局部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
（一）机构组成。
青川县交通运输局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能和人员概况。
机构职能
1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8、贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担县政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县政府交办的其他事项。
人员概况
总编制73人，其中行政编制12名，事业编制58名，工勤人员编制3名。2022年在职人员总数64人，其中行政人员12人，事业人员50人，工勤人员2人。退休人员22人。
（三）年度主要工作任务。
（一）固定资产投资再创佳绩。2022年，全面克服了项目建设涉及用地、环保、地材、疫情、洪灾等因素影响，全年完成固定资产投资17.16亿元，占县下达目标任务17亿元的100.94%，是县级部门中完成数最多、贡献率最大的单位，为全县抓项目、促投资、稳增长的“主力军”。
（二）资金争取再创新高。2022年，我局积极研究吃透国家、省政策及资金投向，深入谋划项目开展前期，加快项目建设，加大协调争取力度，全年争取到位上级专项补助资金3.4081亿元，占县下达目标任务3.4亿元的100.23%。同时，成功向农发行融资3.5亿元政策性贷款用于农村公路建设，争取2.5亿元债卷资金的冷链物流仓储项目纳入了地方政府专项债备选库，完成招商引资项目1个3300万元。培育完成云泰运输有限公司进规工作。
（三）圆满完成示范创建工作。2022年，全面完成了“金通工程”、“四好农村路”省级示范县创建工作。3月15日，成功创建首批“四川省金通工程省级样板县”；7月成功纳入交商邮试点县建设；11月10日，成功创建“四好农村路”省级示范县。全市7个县区中只有我县完成以上3项工作。
（四）项目建设取得历史性成就。2022年，全面完成了省、市、县下达重点项目建设任务，青川交通基础设施建设实现了历史性跨越发展。一是广平高速青川段提前建成通车。9月23日，历经4年艰苦奋战的广平高速青川段，提前建成通车，创造了全市交通建设史上优惠政策落实最好，征地拆迁进展最快，群众支持力度最大，建设速度最快的项目，成为青川一条旅游大环线、经济大动脉、生态大走廊、生命大通道。对青川发展意义重大、影响深远、机遇空前。9月30日，省交通运输厅通报表扬广平高速青川段提前建成通车。10月21日，市委何树平书记对广平高速建设主要做法进行了肯定性批示。二是大唐家河旅游区交通项目按时完成。2022年，我局牵头负责大唐家河旅游区交通项目建设6个，其中：青溪至唐家河旅游公路、红军桥至摩天岭旅游公路、官帽山旅游公路、广平高速青溪互通连接线景观绿化工程、古城绿地停车场、清江河大桥及连接线工程A线、B线游客中心段及C线停车场段全部按时完成，在全县2次拉练评比中得到高度肯定和一致赞许，为“两节一会”召开提供了坚实的交通保障。目前全力推进清江河大桥及连接线工程B、C线剩余段建设。三是县城公园城市建设交通项目如火如荼推进。S208线青川县城至金子山公路改建工程（一期），总投资3.7亿元，长约3.578公里，二级公路兼城市主干路功能，路基宽度28米。目前，加快推进抗滑桩、挡防、桥梁等工程建设，约完成总工程量的54%。茶溪谷旅游公路提升彩化工程，总投资2200万元，全长约6.2公里，于11月1日开工建设。目前，正进行路面水稳层铺筑，预计春节前提前建成通车。四是竹园县域副中心交通项目全力推进。涉及3个重大交通项目，总投资1.0609亿元。目前，已完工1个，在建1个，上网招标1个。其中：马鹿镇至建峰镇段（剑阁界）公路改建工程，全长约30.13公里，三级公路，总投资4389万元。5月开工建设，已于7月完工。竹园镇中咀坝大桥新建工程，全长971米（主桥长175米），桥宽21米，总投资5220万元。目前，已完成招标工作。竹园碑垭段道路升级改造工程，全长约370米，二级公路，路基宽度16米，双向4车道，总投资1000万元。目前，正上网招标中。五是高效率完成“四好农村路”示范路建设。2个多月时间内全面完成了“四好农村路”唐家河、向阳山、青龙湖、三盘子、酒家垭、竹下路、摩天岭等8个示范路109公里建设，唐家河旅游公路为我县第一条彩色旅游公路，向阳山、青龙湖、摩天岭公路亦成为我县网红旅游公路。11月4日，青龙湖环湖公路被省交通运输厅评选为2022年度全省最美农村路。六是全面完成新改建300公里农村公路建设任务。七是其他重点项目有序推进。G543线前进棚洞、青平路K0+00桥重建工程、黄坪大桥、凉水大桥维修加固、2021年国省及农村公路干线公路水毁恢复重建工程、青川县农村铁索桥改公路桥项目等项目已完工。S209线东河口至石坝、黄坪至瓦砾改建工程、前进大桥重建工程、G543线养护工程、2022-2023年村道安全生命防护工程、库周公路地灾治理工程等加快推进中。
（五）全力推进重大项目前期工作。青剑阆高速已于12月6日上网招标可研和勘察设计单位。白龙湖跨湖大桥、S301线、G543青川县城过境段、竹园至金子山快速通道、红色文化公路通景公路、建峰至月坝等重大项目前期有关工作加快推进中。
（一）在优化路域环境上取得新成效。全年来，共出动道路清扫人员12000余人次，道路清扫车1辆60余台次，洒水车4辆70余台次，挖掘机、装载机、运输车辆150余台次，疏通涵洞90余道，清理边沟及杂草300余公里，清除垮方10000余立方米，清洗波形护栏200余公里，清洗路面300余公里，集中清洗标志标牌4次，修补坑槽500余处，补画标线2000余平方，修剪绿化带8000余平方米，新种植绿化7000余平方米，施肥2次，修剪G543线乔庄至转嘴子段27公里遮挡标志标牌的树枝树干，修剪绿化草坪2万余平方米；共修复安防设施4800余米。保障了干线公路安全畅通，营造了“人在车中坐，车在画中游”的路域环境。
（二）在公路安全畅通上开创新局面。2022年共巡查国、省、县、乡道9万余公里，出动执法人员6000余人次，制止影响公路安全畅通行为80余起、清障排障600余处、清理公路沿线广告200余处、清除障碍物700余立方米、脱落扬撒行政处罚16起、公路污染17起、路产赔（补）偿案件24件，公路补偿罚款11万元，有力打击了损坏公路及其设施等违法行为，保障了人民群众日常出行安全。对重点车辆开展突击检查共40余次，共查处非法营运案件26起，行政处罚62万余元，非法营运得到了有力打击。
（三）在道路运输管理上收获新进步。依托沙州、竹园治超站，共投入执法人员2000余人次，检测货运车辆15000余台次，超限超载移交交警处理81起，卸载2311余吨，超限超载运输违法行为得到有效遏制。联合开展二、三类维修企业检查90余次。1-10月，公路运输全年总周转量27212万吨公里，公路运输货运周转量26754万吨公里，公路运输客运周转量4578万人公里，位列全市第一。
（四）在水路交通工作上迈出新步伐。积极配合相关执法部门开展“三无”船舶清理整治专项工作。今年共计出动执法人员356余人次，巡航243次/艘，巡航里程约1500余公里，检查各类船舶396次/艘，取缔“三无”船2艘，拆解皮划艇1艘，无证自用船上岸15艘，行政处罚4起，水上运输环境得到了较好提升。
（五）深化“放管服”改革。根据上级相关文件要求，明确权责清单动态调整的责任主体，工作机制等，我局共梳理出行政权力共有478项，其中行政许可23项，行政处罚395项，行政强制26项，行政裁决1项，行政检查15项，行政奖励1项,其他行政权力17项。及时调整和公示，企业和群众及时掌握，获得感提升。交通建设项目纳入工程建设项目审批平台运行，实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办、信息共享，在线运行的项目办理过程以时间轴形式记录，全程留痕，实时监管，进一步方便群众和企业办事，大大提升工程建设项目的审批效率。截至目前，交通建设项目已100%实现工改系统运行。
（六）在安全生产工作中确保零事故。按照“一岗双责”“谁主管，谁负责”“管生产必须管安全”原则，进一步完善责任网络体系，加强责任目标管理，组织召开各类安全生产会议31余次，及时部署关键时段、重要节点安全工作任务。强化“平安交通”建设，今年共排查处置各类安全隐患100余处并已全部整改到位。强化“平安运输”建设，建立完善危化品运输“双重预防机制”，客货运车辆卫星定位系统安装率100%，客运企业“三不进站”“七不出站”“三品”检查、安全例检等全面落实。强化“平安工地”建设，施工过程中开展见缝插针式安全教育，交通建设领域未发生重特大安全事故和责任事故。积极开展“安全生产专项整治三年行动”，做好了春节、五一、国庆、两会、汛期及秋冬季等重要节点交通运输安全生产工作。
（一）党建引领，建立暖心之家。在全领域内排查货运物流企业34家，从事货运驾驶人员331人，党员货车司机42人，并分类建立台账。依托竹园超限检测站建成“货车司机之家”1个，打造党群服务阵地1个；依托沙州超限检测站拟建“暖心之家”1个。以沙州超限检测站、竹园司机之家等为依托，发放宣传资料800余份，并常态性开展为过往驾乘人员提供开水、指路等志愿服务活动。积极筹措资金，组织开展货车司机群体暖心行动、关心关爱货车司机慰问和“亮身份、送清凉”走访慰问活动5次，走访慰问290余人次，亮党员身份5名，发放慰问品290余份。
（二）全面加强党的建设，切实做好党员教育工作。加强党员干部思想政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的会议精神，坚持以党组理论学习中心组学习示范作用，引领、带动全体党员干部的学习。通过专题研讨、固定学习日、党课等形式加强党员干部学习教育。今年共组织党组中心组集体学习9次，班子成员上党课2次，交流研讨10余次，开展廉政教育3次。组织退休党员及机关干部到交通项目建设现场等地开展党性教育1次。加强基层党组织建设，严肃党内政治生活，认真落实民主生活会、“三会一课”“主题党日”等党内制度，组织领导干部参加双重组织生活，加强对党支部的工作指导，积极开展民主评议党员等活动，定期跟踪督导支部党建工作，认真开展党支部述职评议考核工作。
（三）服务乡村振兴，改善基础设施出实招。2022年计划完成农村公路新改建74.58公里，通组路49公里，撤并建制村通硬化路87.1公里，农村公路安防工程100.62公里，铁索桥改公路桥6座。截至目前已完成农村公路新改建74.58公里，通组路82公里，撤并建制村畅通工程124公里，农村公路安防工程已完成107公里，5座铁索桥改公路桥项目已完成；2022年度平安渡运建设项目全面完成，新建锚地20处，建浮箱码头一处，建18客位新渡船1艘。
（四）围绕改善民生，全力实施“金通工程”。全面建成县乡村三级寄递物流体系、深化与邮政、快递旅游、电商等企业合作，提升改造乡镇客运站综合服务功能，今年完成拓展工程建成乡镇综合运输服务站13个，在建1个，共建成县级快递物流仓配中心1个，乡镇及综合运输服务站28个，村级金通邮快驿站42个，整合私营车船，完成“一县一公司”水陆运输经营实体企业打造。2022年3月创成“四川省乡村运输金通工程样板县”。
（一）扎实开展“入川即检”“入广即检”工作。2022年4月18日，先后在县内高速公路出口、国省干线省界临界点、重要交通场站先后设置14个疫情防控交通查验点，由县委组织部多批次从县公安局、县卫健局、县交通运输局等县级部门和乡镇统筹选派226名精干力量，参与交通卡点查验和值班值守工作，自4月18日“入川即检”开始至12月8日此项工作结束，全县14个疫情防控交通查验点，累计采样415764人（省内核酸检测303937人，省外核酸检测111827人）。累计查验省内来（返）青车辆212664辆，查验省内来（返）青人员467255人，累计查验省外来（返）青车辆55457辆，查验省外来（返）青人员109744人；累计排查到红码42人、黄码1084人，橙码666人，国内风险地区所在市（州）9856人,均落实了省外、市外来（返）青人员管控要求。我县自“入川即检”工作开展以来，各查验点值守人员严格遵守查验流程，认真履职，高效完成“入川即检”查验任务。
（二）严格落实人员转运。受国内省内疫情影响，中高风险地区居高不下，西藏、新疆等风险地区返青人员增多，按市转运隔离专班安排部署，我交通运输组牵头负责在广元机场、广元火车站等交通站场对来（返）青风险人员进行闭环转运，安排5名正式职工按照24小时值班制，在广元火车站轮流值班对接广元火车站卡点值班人员，由广运集团青川公司负责8台隔离改装车，对青川籍或目的地为青川的来（返）青人员进行闭环转运至我县风险人员转运接驳点，再由属地乡镇闭环接回，落实管控措施。截至12月8日转运工作结束，共出动转运车618台次，转运风险人员3820人次。
（三）加强行业健康监测。为进一步提高交通运输行业疫情监测预警灵敏性，促进早发现、早报告，尽早发现重点人群中的感染者，尽早采取处置措施，及时阻断传播链，防止疫情扩散与外溢，组织出租车、公交车驾驶员、快递员、交通运输一线执法人员、铁路运输工作人员等重点人群开展核酸检测工作，加强健康监测。截至目前，开展重点人群核酸检测39814人次，环境采样1800余份，结果均为阴性。
（一）深化纪律作风整顿。组织观看《警钟》等警示教育片2次，经常运用监督执纪“四种形态”对全体干部进行监督、提醒和教育，共开展廉政教育3次，进一步增强党员干部的责任意识、廉政守纪意识。以“自我革命的精神”纠“四风”转作风树新风，对“四风”问题寸步不让、毫不手软。
（二）从严抓干部队伍建设。严抓“一岗双责”。制定青川县交通运输局2022年度全面从严治党《问题清单》《党委（组）主体责任清单》《党委（组）书记第一责任清单》《党委（组）班子其他成员责任清单》《2022年度单位（岗位）权力风险防控清单》各1份，督导班子成员落实“一岗双责”，扎实落实党风廉政建设责任制，督促其他领导班子把抓党风廉政建设工作与分管业务工作摆在同等位置，做到党风廉政建设同分管工作同部署、同检查、同落实。制定《青川县交通运输局2022年度工作责任清单》，进一步压实工作责任。
（三）结合“以案促改”，加强警示教育。认真及时传达学习各级纪委违法违纪案情通报5次，组织干部职工观看《阳光问政》直播节目4次，真正做到警示教育入耳、入脑、入心。促进全系统干部职工能够将各项规定和纪律内化于心、外化于行，在工作中自觉严格要求自己不踏底线、不越红线,及时修正自身思想、工作、作风、生活等方面存在的问题和不足，自觉做好查漏补缺工作。
（一）部门总体收支情况。
1.部门财政资金收入情况。
2022年收入19036.37万元，其中：一般公共预算财政拨款19036.37万元。
2.部门财政资金支出情况。
2022年支出19036.37万元，其中：人员经费支出801.64万元，公用经费131.14万元，项目支出18103.59万元。
3.部门财政资金结转结余情况
青川县交通运输局2022年末无结转结余资金
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入19036.37万元，其中：一般公共预算财政拨款19036.37万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出19036.37万元，其中：人员经费支出801.64万元，公用经费131.14万元，项目支出18103.59万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
青川县交通运输局2022年末无财政拨款结转结余资金
（一）部门预算项目绩效管理。
部门预算保障了单位正常运转，完成年度建设任务。人员类保障了人员工资津贴奖金发放、社保费用缴纳，运转类日常公用经费保障了单位的正常运转，项目建设资金保障了项目的建设实施。预算编制严格按照根据《中华人民共和国预算法》和本单位有关财务制度执行：一是坚持预算管理原则：综合预算、统筹兼顾；量入为出、收支平衡；厉行节约、勤俭办事；全程管理、加强监督；二是对各明细项目预算建议的合理性及合规性进行集体商讨；三是认真执行财政局关于年度预算收支范围和预算编制程序等具体要求，编制预算，报党组会审定后上报县财政局。预算支出严格按照财经法规和单位内部管理相关制度执行，严格审批程序，对违反财务制度和违反财务纪律的开支拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出拒绝报销；公用支出3000元（含）以上，项目支出2万元（含）以上，需经局党组会集体研究决定后支付。单位资金拨付及时、合理，按进度完成，资金无结余，无违规违纪等情况。
（二）结果应用情况
2022年项目已按要求完成绩效过程管理，进行绩效目标申报、绩效监控和绩效自评，本年度自评项目5个。绩效过程管理能保障项目按计划实施，资金按项目拨付。我单位也在规定时间内向财政部门反馈、报送相应绩效自评等报告。
（三）自评质量
部门整体支出自评较好，达到年度目标任务。预算按进度、按程序执行，项目决策和实施科学合理，完成结果较好，未出现违规违纪问题。
（一）评价结论
2022年，青川县交通运输局，紧紧围绕青川经济社会发展目标和重点任务，克难攻坚，担当作为，各项任务较好完成，交通运输事业稳步发展。
（二）存在问题
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，且我县财力薄弱，地方配套资金难以到位，资金缺口大，项目建设容易形成债务风险。
（三）改进建议
积极争取上级补助资金，减少资金缺口，增加县级配套资金，减少负债压力。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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2020年农村客运县级补助资金预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
青川县交通运输局303201 |
实施单位 |
青川县广运集团 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
79.95 |
执行数： |
79.95 |
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其中： 财政拨款 |
79.95 |
其中： 财政拨款 |
79.95 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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对2020年度80辆农村客运车辆县级补助资金，保障农村客运可持续发展 |
完成对2020年度80辆农村客运车辆县级补助 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
补助农村客运车辆 |
80 |
80 |
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质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
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时效指标 |
按时完成补助发放 |
100% |
100% |
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成本指标 |
补助车辆保险费 |
6120元/台 |
6120元/台 |
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补助车辆运营补贴 |
5000元/台 |
5000元/台 |
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效益 指标 |
社会效益 |
提升交通公共服务水平 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
出行群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
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项目支出绩效自评报告
2020年农村客运县级补助资金项目
（一）项目资金申报及批复情况。根据交通运输部、省交通厅、市德赢VWIN和县德赢VWIN的要求，对全县范围内符合开行农村客运车辆条件的所有建制村通客车率要达到100%，对未通客车的建制村开通客车的，市、县两级财政分别按照每车每年不低于5000元的标准发放运营补贴，补贴给客运线路经营者。
（二）项目绩效目标。对2020年运行的80辆农村客运车辆保险按照每车每年不低于保费金额70%、营运补贴每车每年不低于5000元进行县级补助。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。2022年3月1日《青川县财政局关于下达青川县交通运输局2022年部门综合预算的通知》（青财建〔2022〕6号）下达2020年农村客运县级补助资金项目79.95万元，专项用于我县农村客运县级补助，资金已及时到位。
2.资金使用。补助资金79.95万元已全部支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我单位制定了《关于工程建设资金管理办法》《内部控制制度》等制度，由局计划财务股进行会计核算，资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况
对2020年运行的80辆农村客运车辆保险按照每车每年不低于保费金额70%、营运补贴每车每年不低于5000元进行县级补助。
（一）项目完成情况
我局已将资金拨付到广运集团青川公司，确保用于农村客运车辆正常运转。
（二）项目效益情况
发展的农村客运车辆车型基本为8座，主要运行学生班、赶场班和预约响应式服务，解决老百姓出行的基本要求，同时也是现有班线客车不能满足偏远山区运输的一种补充运力。全县范围内通建制村的道路通过农网改造，基本满足了通客车条件。
无
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2022年第一批交通专项资金预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
青川县交通运输局303201 |
实施单位 |
青川县农村公路建设服务中心、交通运输综合服务中心、养护管理段 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
4993 |
执行数： |
4993 |
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其中： 财政拨款 |
4993 |
其中： 财政拨款 |
4993 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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完成撤并建制村畅通工程94.5公里，6座，平安渡运项目建设农村公路养护任务，提升交通公共服务水平，改善群众出行条件。 |
完成撤并建制村畅通工程94.5公里，6座，平安渡运项目建设农村公路养护任务，提升交通公共服务水平，改善群众出行条件。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
撤并建制村畅通工程公路里程 |
94.5km |
94.5km |
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时效指标 |
农村铁索桥改公路桥和新建桥梁 |
6座 |
6座 |
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按期完成投资 |
100% |
100% |
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效益 指标 |
社会效益 |
交通公共服务水平提升 |
100% |
100% |
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经济效益 |
对经济发展促进作用明显 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众 |
≥90% |
≥90% |
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项目支出绩效自评报告
2022年第一批交通专项资金
（一）项目资金申报及批复情况。
四川省财政厅 四川省交通运输厅《关于下达2022年第一批交通专项资金的通知》（川财建〔2022〕90号）下达我县2022年第一批交通专项资金4993万元，其中： 平安渡运100万元，撤并建制村畅通工程3475万元，农村铁索桥改公路桥和新建桥梁999万元，农村公路养护补助资金419万元。
（二）项目绩效目标。
实施畅通工程项目，主要建设内容为修复破损路面、增设错车道和安防工程，局部路段加宽改造，完善防护和排水设施，确保撤并建制村与新村委会之间4.5米以上硬化路通畅。实施铁索桥改公路桥，分别为关庄镇固井村一组、青溪镇落衣沟村五组、青溪镇落衣沟村六组、青溪镇阴平村二组、曲河乡青城社区一组、三锅镇渔寨村四组农村铁索桥改公路桥，彻底解决铁索桥安全隐患。开展农村公路岁修工作，对路基、路面、安保、桥涵等进行全面整治，实现路面平整、无坑槽、干净整洁，路基无垮塌，路肩整洁无杂物、杂草，边沟、涵洞畅通无淤塞，桥梁、安保设施完好无损。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。2022年6月6日《青川县财政局关于预下达2022年第一批交通专项资金》（青财建〔2022〕25号）下达平安渡运100万元、撤并建制村通畅工程3475万元、农村铁索桥改公路桥和新建桥梁999万元、农村公路养护补助资金419万元，资金已及时到位。
2.资金使用。补助资金4993万元已全部支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我单位制定了《关于工程建设资金管理办法》《内部控制制度》等制度，由局计划财务股进行会计核算，资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况
平安渡运由县交通运输综合服务中心为项目建设的责任主体，撤并建制村通畅工程、农村铁索桥改公路桥和新建桥梁由县农村公路建设服务中心为项目建设的责任主体，农村公路养护由县公路养护管理段为项目建设的责任主体，参照《招标投标法》《政府采购法》《农村公路建设管理办法》、青川府发〔2021〕8号等规定对该批次项目确定了实施单位。
（一）项目完成情况
该批次项目计划投资4993万元，按照可行性研究报告批复时间节点完成项目建设，质量满足国家要求，符合“十四五”交通总体规划。
（二）项目效益情况
（1）经济效益。
对经济发展的促进作用明显，带动地区项目投资、产业发展。
（2）社会效益。
方便了群众安全出行。
（3）生态效益。
交通建设符合环评审批要求，对生态影响降到最低。
（4）可持续影响。
适应未来一定时期内交通需求。
（5）满意度指标完成情况分析。
改善通行服务水平，群众满意度达到90%以上。
(一)存在的问题
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，增大地方财政支出，容易形成地方政府债务风险。
(二)相关建议
建议上级部门根据贫困山区恶劣的自然条件和薄弱的财力状况等实际情况，提高交通建设项目资金补助的标准。
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2022年度第一批省级交通专项资金预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
青川县交通运输局303201 |
实施单位 |
青川县公路养护管理段 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
6113 |
执行数： |
6113 |
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其中： 财政拨款 |
6113 |
其中： 财政拨款 |
6113 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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完成S208线青川县城至金子山公路改建工程（浙江大桥至青川互通段）3.578公里和危桥改造一座，提升交通公共服务水平，改善群众出行条件。 |
完成S208线青川县城至金子山公路改建工程（浙江大桥至青川互通段）3.578公里和危桥改造一座，提升交通公共服务水平，改善群众出行条件。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
建设里程 |
3.578km |
3.578km |
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危桥改造数量 |
1座 |
1座 |
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时效指标 |
按期完成投资 |
100% |
100% |
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质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
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效益 指标 |
社会效益 |
交通公共服务水平 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
出行群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
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2022年第一批省级财政交通专项资金
(一)项目资金申报及批复情况。S208线青川县城至金子山公路改建工程（浙江大桥至青川互通段）是四川省交通运输厅纳入2020--2022年省道省级项目进行建设，属广元市重点建设项目，也是青川县城连接广平高速的城市主干路。经青川县发展和改革局（青发改发〔2018〕24号工程可行性研究报告进行了批复、（青发改发〔2021〕38号）工程可行性研究报告变更事项的批复，估算总投资变更为6.94亿元，资金来源为争取补助资金和地方自筹。该工程分段分期建设。本次建设为一期3.7亿元，路线长3.578km，路基宽28m，双向四车道+人行道和绿化带，沥青混凝土路面，行车速度40km/h。经公开招标，由四川川北公路规划勘察设计有限责任公司设计、四川瑞通工程建设集团有限公司承建、山东格瑞特监理咨询有限公司监理、青川县公路养护管理段建设，工期为18个月，于2021年12月开工建设。
青川县青平公路K0+000桥重建工程项目经青川县发展和改革局（青发改发〔2020〕292号）对工程可行性研究报告进行了批复估算总投资为497.2万元，资金来源为争取补助资金和地方自筹。青川县公路养护管理段担任项目业主。该工程建设总长度96米，桥梁结构为10x8m框架桥，设计时速40km/h,设计荷载为公路I级，设计洪水频率1/100。地震动峰值加速度0.10g,地震基本烈度为VI度。经公开招标：由四川腾阁建筑工程有限公司承建。经政府采购：由四川中成路铭工程设计咨询有限公司勘察设计；广元市建设监理有限责任公司监理。工期为6个月，于2020年10月开工建设。
(二)项目绩效目标
完成S208线青川县城至金子山公路改建工程（浙江大桥至青川互通段）3.578公里和危桥改造一座，提升交通公共服务水平，改善群众出行条件。
(三) 项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。2022年6月6日青川县财政局《关于预下达2022年度第一批省级财政交通专项资金的通知》（青财建〔2022〕24号）下达国省道提档升级2444万元、国省道建设3375万元、普通省道危桥改造294万元，共计6113万元。资金已及时到位。
2.资金使用。资金6113万元已拨付至青川县公路养护管理段，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况
我单位制定了《关于工程建设资金管理办法》《内部控制制度》《通村公路资金使用管理办法》，由局计划财务股进行会计核算，项目资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
(三)项目组织实施情况
国省道提档升级、国省道建设项目S208线由青川县公路养护管理段负责实施。普通省道危桥改造青平公路K0+000桥重建工程也由青川县公路养护管理段负责实施。
（一）项目完成情况
S208线建设为一期3.7亿元，路线长3.578km，路基宽28m，双向四车道+人行道和绿化带，沥青混凝土路面，行车速度40km/h。促进青川县南、北部协调发展，加快实现小康建设目标的需要，同时改善地区公路运输条件，优先解决民生问题，为西部地区加快发展打好基础，具有青川交通发展、经济、社会、环境等可持续性效益必要性。
青平公路K0+000桥重建工程，该工程建设总长度96米，桥梁结构为10x8m框架桥，设计时速40km/h,设计荷载为公路I级，设计洪水频率1/100。地震动峰值加速度0.10g,地震基本烈度为VI度，促进青川县南、北部协调发展，加快实现小康建设目标的需要，同时改善地区公路运输条件，优先解决民生问题，为西部地区加快发展打好基础，具有青川交通发展、经济、社会、环境等可持续性效益必要性。
该批次项目计划投资6113万元，项目全面启动。在实施过程中通过县交通运输局、县公路养护管理段严格控制，保证了质量、成本和进度目标，较好的完成了项目建设。
（二）项目效益情况
1、数量指标。建设国省道S208线3.578公里，危桥改造一座
2、质量指标：加强资金监管，不得截留、挤占和挪用。
3、时效指标：按期完成投资。
4、经济效益：对经济发展的促进作用明显，带动地区项目投资、产业发展。
5、社会效益：方便了群众出行。
6、生态效益：交通建设符合环评审批要求，对生态影响降到最低。
7、可持续影响：适应未来一定时期内交通需求。
8、满意度指标：改善通行服务水平，群众满意度达到90%以上。
(一)存在的问题
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，增大地方财政支出，容易形成地方政府债务风险。
(二)相关建议
建议上级部门根据贫困山区恶劣的自然条件和薄弱的财力状况等实际情况，提高交通建设项目资金补助的标准。
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2022年省级财政支持政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
青川县交通运输局303201 |
实施单位 |
青川县交通运输局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1349.6414 |
执行数： |
1349.6414 |
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其中： 财政拨款 |
1349.6414 |
其中： 财政拨款 |
1349.6414 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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对西成客专青川站站前广场运营进行补助，保证站前广场正常运行。 |
对西成客专青川站站前广场运营进行补助，保证站前广场正常运行。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
补贴站前广场数 |
1个 |
1个 |
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时效指标 |
按期完成投资 |
100% |
100% |
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质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
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效益 指标 |
社会效益 |
交通公共服务水平 |
100% |
100% |
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经济效益 |
对经济发展的促进作用 |
明显 |
明显 |
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生态效益指标 |
交通建设符合环评审批要求 |
是 |
是 |
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可持续影响指标 |
项目适应交通需求 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
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2022年省级财政支持政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金
（一）项目资金申报及批复情况。2016年《关于重新审批西成客专青川站前广场建设工程可行性研究报告的批复》）（青发改发〔2016〕266号）批复该项目占地面积105397平方米，项目总投资15446.85万元，争取上级补助资金2500万元，PPP融资12946.85万元。
（二）项目绩效目标。
对西成客专青川站站前广场运营进行补助，保证站前广场正常运行。
（一）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。2022年7月7日青川县财政局《关于下达2022年省级财政支持政府与社会资金合作（PPP）综合补助资金的通知》（青财金〔2022〕16号）下达西成客专青川站站前广场PPP项目2022年度运营补助1349.6414万元，资金已及时到位。
2.资金使用。资金1349.6414万元已全部支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我单位制定了《关于工程建设资金管理办法》《内部控制制度》等制度，由局计划财务股进行会计核算，项目资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况
2016年6月22日，批准西成客专站前广场PPP项目采购计划，采购金额12775.59万元。四川宏捷招标代理公司进行西成客专青川站站前广场PPP项目竞争性磋商采购，于2016年11月16日进行采购结果确认，广元市泰丰建设有限公司中选。2017年1月青川县公路运输管理所（甲方）与广元市泰丰建设有限公司（乙方）签订《西成客专青川站站前广场政府和社会资本合作（PPP）项目合同。第二条合同签订总投资为12775.59万元（运营费用未计），最终以实际发生并经审计为准。本项目资金由乙方筹资，社会投资人与政府投资人按9（社会投资人）：1（政府投资人）的比例注册资本金。第七条约定乙方主体资格：获得11年7个月的经营权，（其中：项目建设期7个月，运营期11年）甲方以逐年分期支付补贴服务费的形式作为回报，将本项目补贴服务费纳入政府年度财政预算。第十六条约定政府和社会投入资本项目资本金约占总投资的25%，政府投入项目资本金不随项目总投资变化而变化，政府投入资本金额320万元，社会资本投入资本金额2880万元。第二十二条约定本项目前期工作经费征地拆迁、三通，环评，地灾评价，咨询、勘察设计由甲方负责实施，三通、征地拆迁超出300万元以外的部分费用由政府负责，其他相关费用由乙方负责。
2016年12月19日社会投资人广元市泰丰建设有限公司与青川县恒兴国有投资有限公司代表政府投资人共同组建青川县广泰广场建设管理有限公司。2017年4月21日青川县发展和改革局《关于西成客专青川站站前广场建设工程项目业主单位变更的函》青发改发〔2017〕66号）同意将项目业主变更为：青川县广泰广场建设管理有限公司。由四川正益工程项目管理有限公司出具《施工图预算评审报告书》正益价字（2018）GY-011号，审定预算金额17766.606228万元。
该项目由四川旭日工程项目管理有限公司对勘察设计进行招投标。中国华西工程设计有限公司进行勘察、设计。广元市泰丰建设有限公司进行施工，四川元丰建设项目管理有限公司进行监理，四川昌?建设工程检测有限公司对项目进行检测。广元市新希望环保科技有限公司进行环境评价。四川金亿星工程设计有限公司进行水土保持方案编制，中国中铁二院工程集团有限公司进行水土保持设计，四川宗迈工程设计有限公司进行水土保持验收。四川九0九建设工程有限公司进行地质灾害评估。四川正益工程项目管理有限公司进行预算评审。四川川咨建设工程咨询有限公司进行工程跟踪审核。工程于2016年12月28日开工建设，2017年12月29日完成单位工程质量竣工验收，2019年9月17日完成全部竣工验收，工程质量评定合格。
（一）项目完成情况
西成客专青川站站前广场工程于2016年12月28日开工建设，2017年12月29日完成单位工程质量竣工验收，2019年9月17日完成全部竣工验收，工程质量评定合格。
（二）项目效益情况
增加了更多的就业岗位，改善了青川群众的出行条件，促进了区域间的文化、教育、卫生事业的发展，改善民生，带动了青川社会经济发展，群众满意度大于90%。
无
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2022年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）用于村道安防工程预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
青川县交通运输局303201 |
实施单位 |
青川县农村公路建设服务中心 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2987 |
执行数： |
2987 |
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其中： 财政拨款 |
2987 |
其中： 财政拨款 |
2987 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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极大地改善当地农村公路的交通状况通行能力，最大限度地降低事故死亡率和重特大交通事故的发生率，为保障行车安全提供良好的公路环境，提升了交通公共服务水平。 |
改善当地农村公路的交通状况通行能力，降低事故死亡率和重特大交通事故的发生率，保障行车安全提供良好的公路环境，提升了交通公共服务水平 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成 指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
公里数 |
355.55km |
355.55km |
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时效指标 |
资金拨付及时性 |
100% |
100% |
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效益 指标 |
社会效益 |
改善交通公共服务水平 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
出行群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
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项目支出绩效自评报告
2022年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）
用于村道安防工程
（一）项目资金申报及批复情况。根据财政部《关于提前下达2022年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》(财建[2021]号)和报省政府同意的第一批省级交通专项资金分配方案，川财建【2022】31号文件下达2022年省级交通专项资金(成品油税费改革转移支付部分)村道安防工程2987万元。
（二）项目绩效目标。
青川县2022-2023年村道安全生命防护工程，其路线包含青川境内的乔庄镇、木鱼镇、姚渡镇、沙州镇、茶坝乡、三锅镇、蒿溪回族乡、青溪镇、建峰镇、观音店乡、骑马乡、凉水镇、七佛乡、曲河乡、关庄镇、乐安寺乡、石坝乡、房石镇、竹园镇、大院回族乡共计20个乡镇，道路总长753.179km，其中安保工程共计355.55km，建设任务按照其内容包含危险路段交通警告标志、路测波形梁护栏、警示桩等交通安全设施。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。2022年7月4日《青川县财政局关于下达2022年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）》（青财建〔2022〕39号）下达村道安防工程补助项目资金2987万元，资金已及时到位。
2.资金使用。补助资金2987万元已全部支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我单位制定了《关于工程建设资金管理办法》《内部控制制度》等制度，由局计划财务股进行会计核算，资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况
该项目各乡镇德赢VWIN是项目建设的责任主体，项目所在村民委员会是业主单位，参照《招标投标法》《政府采购法》《农村公路建设管理办法》、青川府发〔2021〕8号等规定对该批次项目确定了实施单位。
（一）项目完成情况
该批次项目计划投资2987万元，项目全面完工。已按施工图完成了全部工程内容，正在办理项目结算。在实施过程中通过县交通运输局、各乡镇和村委会严格控制，保证了质量、成本和进度目标，较好的完成了项目建设。
（二）项目效益情况
（1）经济效益。
对经济发展的促进作用明显，带动地区项目投资、产业发展。
（2）社会效益。
方便了群众安全出行。
（3）生态效益。
交通建设符合环评审批要求，对生态影响降到最低。
（4）可持续影响。
适应未来一定时期内交通需求。
（5）满意度指标完成情况分析。
改善通行服务水平，群众满意度达到90%以上。
(一)存在的问题
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，增大地方财政支出，容易形成地方政府债务风险。
(二)相关建议
建议上级部门根据贫困山区恶劣的自然条件和薄弱的财力状况等实际情况，提高交通建设项目资金补助的标准。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
