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公开时间：2023年月日
第一部分部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
1、贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规以及县委、县政府关于经济信息化和科学技术方面的决策部署；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济、科技、信息化的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整和全县盐业行业管理、指导和协调等相关职责。
2、负责拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制订并组织实施工业、信息化、科技发展规划、年度计划和产业规划，指导行业质量管理工作。
3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、规定并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责民用爆破物品生产许可的受理、销售许可证核发及民用爆炸物品生产、销售企业的安全生产等监督管理和依法查处民用爆炸物品生产、销售的安全生产违法行为工作。承办年度工业经济目标责任考核。
4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制订并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
5、负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6、负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。
7、负责全县工业信息化和科技领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8、负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责境内高压油气（输送石油）、天然气管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题；指导、监督有关部门和单位履行石油天然气管道保护的义务；
9、负责国（境）外人才、智力引进人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
10、负责实施全县盐业行业管理工作，承担盐业专营管理工作、指导和协调等相关职责，组织实施盐产业政策。贯彻落实国家、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章；依法查处食盐违法违规经营行为;制定和组织实施食盐供应应急预案并落实;会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统一的社会信用体系; 加快建设食盐电子追溯体系，实现食盐来源可追溯、流向可查询、风险可防范、责任可追究;协同相关部门依法查处无标识或标识不清的盐产品;配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格干预工作，保持食盐价格基本稳定;配合卫生计生部门做好碘缺乏病防治监测与宣传工作;负责盐业行业的统计、分析,监测盐行业经济运行态势，协调处理行业发展中的重大问题。
11、负责推进工业企业信用制度建设，协助中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责工业企业上市培育工作。
12、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导工业企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全县工业企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干工业企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责协助推进中小企业服务体系建设。
13、负责对全县工业企业实施行业管理，制订并组织实施相关政策措施，拟订符合青川县实际的战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
14、统筹推进全县信息化工作，制订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
15、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
16、组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
17、配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
18、会同有关部门提出工业、信息化和科学技术领域对外开放和利用外资的建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
19、推进高新技术产业发展，组织拟订高新技术产业发展规划、政策和措施，负责组织高新技术企业、科技型中小企业申报和认定，指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业科技创新能力建设；拟定科技促进农村和社会事业发展的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。
20、推进科技体制改革工作，会同有关部门健全科技创新激励机制，促进产学研协同创新，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
21、负责全县科技计划项目的申报实施和监督管理工作，组织企事业单位申报各级财政科技专项计划项目并监督和实施，负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。
22、负责科技成果管理工作，拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场、科学技术普及规划和科技中介组织发展的政策措施建议，组织相关重大科技成果的转移转化和应用示范。
23、负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全县科普能力建设，承担科技评估管理和科技统计工作；
24、承担县政府公布的有关行政审批事项。
25、承办县政府交办的其他事项。
26、有关职责分工
（1）.关于电力职责分工。县经济信息化和科学技术局负责电力运行调度管理工作，起草电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。县发展和改革局承担全县能源行业规划职责，重点负责拟订全县能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。
（2）.关于电力“上大压小”、节能发电调度和直购电试点。县发展和改革局负责“上大压小”的统筹协调及项目申报和管理；县经济信息化和科学技术局负责制订小火电机组关停的实施方案、年度关停计划并督促落实，牵头组织节能发电调度和直购电试点工作，有关各方共同参与。
（3）.并购安全审查职责分工。县发展和改革局、县经济信息化和科学技术局按照各自职责，分别配合市发展改革委、市商务局做好外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。
（4）.电动汽车及充电设施管理职责分工。县经济信息化和科学技术局牵头负责全县电动汽车产业发展的相关工作，牵头拟订全县电动汽车发展规划、产业政策和相关规范性文件。县发展和改革局牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策，并负责将其与市能源规划相衔接。青川县市场监督管理局负责组织协调县经济信息化和科学技术局、县发展和改革局等部门拟订我县电动汽车及充电设施的规范性文件，并按规定程序批准发布；会同有关部门加强对电动汽车及充电设施相关标准的宣传贯彻工作，加大对有关生产企业执行相关标准的监督检查力度，确保企业按标准组织生产。各牵头部门要充分发挥统筹协调作用，加强与相关部门的合作。县发展和改革局要切实履行好相关职责，加强配合，共同推动我县电动汽车发展有关重大问题的解决。
（5）.关于建筑垃圾资源化再利用部门职责分工。县住房和城乡建设局为建筑垃圾资源化再利用的主管部门，牵头会同有关部门制定建筑垃圾资源化再利用的整体规划和管理措施，综合协调建筑垃圾资源化再利用工作；监督实施建筑垃圾的集中回收处置；组织协调建筑垃圾资源化再利用技术创新和示范工作。县发展和改革局负责将建筑垃圾资源化再利用规划纳入循环经济、资源综合利用规划，研究促进建筑垃圾资源化再利用的政策措施，确保政策之间的衔接平衡；安排建筑垃圾资源化再利用重大项目。县经济信息化和科学技术局会同有关部门负责拟订利用建筑垃圾生产建材规范性文件，组织开展建筑垃圾资源化再利用技术及装备研发，贯彻执行产业专项规划和产业扶持政策。县环境保护局负责贯彻执行建筑垃圾污染防治政策、标准和技术规范，对建筑垃圾资源化再利用过程中的环境污染实施监督管理。县财政局、县税务局等部门根据各自职责，在科技研发、资金支持和税收政策方面，积极做好相关工作。各部门要按照上述职责分工，各司其职，密切配合，共同做好建筑垃圾资源化再利用工作。
（6）.关于清洁生产促进工作职责分工。县发展和改革局负责综合协调清洁生产促进工作，贯彻落实国家清洁生产的综合性法规、规划和政策，牵头拟订我县清洁生产地方性法规、规划和政策，组织实施国家清洁生产技术、工艺、设备和产品（服务）导向目录；向上级主管部门申报清洁生产预算内投资项目。县经济信息化和科学技术局负责组织推动工业和信息化领域的清洁生产促进工作，贯彻落实国家、省、市工业、科技和信息化领域的清洁生产专项规划、政策以及技术、工艺、设备和产品（服务）导向目录；研究拟订我县工业、科技和信息化领域清洁生产综合性规划、专项规划和政策并组织实施；配合县环保局实施强制性清洁生产审核工作；向县发展和改革局提出工业、科技和信息化领域内清洁生产预算内投资项目申报建议，会同县财政局向上级主管部门申报清洁生产财政性资金示范项目。县发展和改革局、县环境保护局要会同县经济信息化和科学技术局、县农业农村局、县住房和城乡建设局等有关部门制定我县重点行业清洁生产评价指标体系和清洁生产审核实施细则，编制清洁生产技术指南和审核指南。各部门不得单独制定和发布清洁生产相关标准。由县发展和改革局牵头，县环境保护局、县经济信息化和科学技术局、县财政局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县水利局、县农业农村局、县税务局、县市场监管局等部门共同参与，建立清洁生产促进部门协调机制，协调清洁生产工作重要政策和重大问题，加强配合，形成合力。各部门要高度重视清洁生产促进工作，严格按照职责分工，切实履行职责，认真做好清洁生产促进工作。按照省、市关于《清洁生产促进工作职责分工的通知》执行。
（7）.关于石油天然气管道保护职责分工。县经济信息化和科学技术局履行对石油天然气长输管道企业工业行业监管职责，负责金子山乡境内石油天然气长输管道保护管理工作，协调处理管道保护中的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护的义务，依法查处危害管道安全的违法行为。县住房和城乡建设局承担全县城乡天然气发展规划、管理职责。依照有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内负责各自区域内天然气管道保护的相关工作。
27、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
经科局下属二级单位2个，其中其他事业单位2个。
纳入青川县经济信息化和科学技术局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入支出总计7814.97万元，与2021年相比，收入支出总减少1568.24万元，下降16.71%。主要变动原因是：一是2022年一般公共服务支出收入3060.14万元，支出3060.13万元，2021年收入484.34万元，支出972.86万元；二是2022年科学技术支出收入20.46万元，支出20.46万元，2021年收入0万元，支出30.00万元；三是2022年社会保障和就业收入31.26万元，支出31.26万元，2021年社会保障和就业收入36.72万元，支出37.46万元；四是2022卫生与健康收入13.16万元，支出13.16万元，2021卫生与健康收入15.23万元，支出15.23万元；五是2022年资源勘探信息等支出收入246.06万元，支出246.06万元，2021年资源勘探信息等支出收入14.00万元，支出35.45万元；六是2022年住房保障支出收入25.10万元，支出25.10万元，2021年住房保障支出收入29.33万元，支出29.33万元；,七是2022年其他支出收入4418.80万元，支出4418.80万元，2021年其他支出收入6200.00万元，支出6704.00万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计6256.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3333.20万元，占53.28%；政府性基金预算财政拨款收入2922.80万元，占46.72%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计7814.97万元，其中：基本支出472.99万元，占6.05%；项目支出7341.97万元，占93.95%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入支出总计7814.97万元，与2021年相比，收入支出总减少1568.24万元，下降16.71%。主要变动原因是：一是2022年一般公共服务支出收入3060.13万元，支出3060.13万元，2021年收入484.34万元，支出972.86万元；二是2022年科学技术支出收入20.46万元，支出20.46万元，2021年收入0万元，支出30.00万元；三是2022年社会保障和就业收入31.26万元，支出31.26万元，2021年社会保障和就业收入36.72万元，支出37.46万元；四是2022卫生与健康收入13.16万元，支出13.16万元，2021卫生与健康收入15.23万元，支出15.23万元；五是2022年资源勘探信息等支出收入246.06万元，支出246.06万元，2021年资源勘探信息等支出收入14.00万元，支出35.45万元；六是2022年住房保障支出收入25.10万元，支出25.10万元，2021年住房保障支出收入29.33万元，支出29.33万元；,七是2022年其他支出收入4418.80万元，支出4418.80万元，2021年其他支出收入6200.00万元，支出6704.00万元。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3396.17万元，占本年支出合计的43.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2275.83万元，增长203.14%。主要变动原因是：一是2022年一般公共服务支出3060.13万元，2021年支出972.86万元；二是2022年科学技术支出20.46万元，2021年支出30.00万元；三是2022年社会保障和就业支出31.26万元，2021年支出37.47万元；四是2022年卫生健康支出13.16万元，2021年支出15.23万元；五是2022年资源勘探信息等支出246.06万元，2021年支出35.45万元；六是2022年住房保障支出25.10万元，2021年支出29.33万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3396.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出3060.13万元，占90.08%；科学技术206（类）支出20.46万元，占0.60%；社会保障和就业208（类）支出31.26万元，占0.92%；卫生健康支出210（类）13.16万元，占0.39%；资源勘探工业信息等支出215（类）246.06万元，占7.24%；住房保障支出221（类）25.10万元，占0.74%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3396.17万元，完成预算100.00%。其中：
1. 一般公共服务支出决算为3060.13万元，完成预算100.00%，其中：一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）行政运行2011301（项）:支出决算为392.37万元，完成预算100.00%；一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）招商引资2011308（项）:支出决算为8.79万元，完成预算100.00%；一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）事业运行2011350（项）：支出决算为11.10万元，完成预算100.00%；一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）其他商贸事务支出2011399（项）：支出决算为2647.87万元，完成预算100.00%。
2.科学技术支出决算为20.46万元，完成预算100.00%，其中：科学技术206（类）20604技术研究与开发（款）2060499（项）:支出决算为20.46万元，完成预算100.00%。
3.社会保障和就业支出决算为31.26万元，完成预算100.00%，其中：社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:支出决算为27.28万元，完成预算100.00%；社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100.00%
4.卫生健康支出决算为13.16万元，完成预算100.00%，其中：卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为13.16万元，完成预算100.00%。
5. 资源勘探工业信息等支出决算为246.06万元，完成预算100.00%，其中：资源勘探工业信息等支出215（类）制造业21502（款）其他制造业支出2150299（项）支出决算为180.00万元，完成预算100.00%；资源勘探工业信息等支出215（类）支持中小企业发展和管理支出21508（款）中小企业发展专项2150805（项）支出决算为59.80万元，完成预算100.00%。资源勘探工业信息等支出215（类）支持中小企业发展和管理支出21508（款）其他支持中小企业发展和管理支出2150899（项）支出决算为6.26万元，完成预算100.00%。
6.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）支出决算为25.10万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出472.99万元，其中：
人员经费412.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费60.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.60万元，完成预算100.00%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.60万元，占100.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比202年增加/减少0万元，增长/下降%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年比无变动。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.60万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2021年减少0.40万元，下降20.00%。主要原因是接待人员和批次减少，还有部分未结账。其中：
国内公务接待支出1.60万元，主要用于上级主管部门的检查、调研、执行公务用餐费等。国内公务接待27批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出1.60万元，具体内容包括：接待市中小企业服务中心一行4人到我县调研2022年中小企业服务工作开展情况，接待费0.0436万元；接待市经济和信息化局一行6人到我县开展全市工业领域生态环境问题大排查大整治工作督导，接待费0.0570万元；接待市经济信息和信息化局一行4人到我县开展2018年以来运行方面切块资金使用情况专项检查，接待费0.0335万元；接待市经济和信息化局一行6人到我县开展全市通信建设项目安全生产集中整顿行动，接待费0.0670万元；接待市经济和信息化局一行4人到我县开展技术改造项目节能审查专项检查工作，接待费0.0385万元；接待市经济和信息化局一行5人到我县开展全市工业园区污水处理设施建设运行大排查，接待费0.0558万元；接待市科学技术局一行5人到我县开展全市高新技术企业、创新平台和孵化园载体安全生产专项整治行动，接待费0.0501万元；接待市经济和信息化局一行6人到我县开展林区电力通信输配电设施火灾隐患整治工作交叉督导检查，接待费0.0756万元；接待市经济和信息化局一行4人到我县开展信息通信基础设施建设、运行、维护管理工作调研，接待费0.0544万元；接待市经济和信息化局一行6人到我县开展食品安全暨冷链物流疫情防控工作专项检查，接待费0.0725万元；接待市经济和信息化局一行4人到我县开展2022年一季度工业经济稳步开局调研工作，接待费0.0564万元；接待市经济和信息化局一行3人到我县开展2022年第一次“散乱污”企业整治“回头看”，接待费0.03万元；接待市统计局一行11人到我县开展统计执法检查，接待费0.1298万元；接待市经济和信息化一行4人到我县开展“五一”节前全市经信系统企业安全生产、汛期安全防范及林区输配电设施火灾隐患排查整治落实情况督导工作，接待费0.0563万元；接待市经济和信息化局一行5人到我县开展经信系统领导干部安全生产履职专项检查暨安全生产综合督查工作，接待费0.05万元；接待重庆冉多金属铸造有限责任公司一行5人到我县考察调研，接待费0.0540万元；接待重庆焯煜金属铸造有限公司一行4人到我县考察，接待费0.0420万元；接待福建慧顺电子科技有限公司一行5人到我县考察，接待费0.0660万元；接待泉州冉鑫建材科技有限责任公司一行4人，接待费0.0480万元；接待福州市云善电子有限公司一行5人到我县考察，接待费0.0770万元；接待成都富欣铭建材有限公司一行4人，接待费0.0429万元；接待重庆市极鼎金属铸造有限责任公司一行5人到我县考察，接待费0.0588万元；接待北京市大兴区西红门模具厂一行6人到我县考察，接待费0.0785万元；接待上海闻跃冲压厂一行4人到我县考察，接待费0.0568万元；接待重庆永川区致远金属铸造有限公司一行5人到我县考察，接待费0.0726万元；接待重庆隆旺金属铸造有限公司一行6人到我县考察，接待费0.0737万元；接待市经济和信息化局一行5人到我县开展省级工业发展资金项目验收，接待费0.0592万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出4418.80万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县经济信息化和科学技术局机关运行经费支出60.10万元，比2021年43.60万元增加16.50万元，增长37.84%，主要原因是2022年机关运行经费中含第十八届中国西部博览会活动经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年再生有色金属产业扶持资金等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年青川县经济信息化和科学技术局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局根据2022年年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看评价指标选择根据项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价，自评得分为97.5分。
本部门在2022年部门决算中反映的2022年青川县中小企业孵化园项目、2022年四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目、2022年第二批省级科技计划项目资金、2022年第一批省级中小企业发展资金、青川县再生有色金属产业扶持资金等5个项目绩效目标实际完成情况进行公开。
2022年青川县中小企业孵化园项目支出绩效自评报告
一、项目概况
2022年度，我局专项预算实施的青川县中小企业孵化园建设项目，建设内容为标准化厂房、办公用房等主体工程；新建室外道路、绿化等总图工程；给排水，强电、弱电、暖通、室外管网等安装工程。项目建设地址在青川县竹园镇庄子产业园。
（一）项目基本情况。
1．青川县经济信息化和科学技术局是政府社会事务行政管理工作机构，具备独立的法人主体资格，依法存续且符合项目实施机构的要求且符合项目业主单位的要求。
2．项目立项、资金申报的依据，项目立项且立项程序合规。项目单位编制了可行性研究报告，按照政府投资管理权限和规定的程序，报青川县发改部门审批并取得了发改批复。
青川县中小企业孵化园建设项目专项债实施方案，项目总投资10000万元，其中项目资本金2000万元，占总投资的20%。其中1235万元来源于广元市和青川县2020年东西部扶贫协助项目实施计划安排的浙江财政帮扶资金（依据广府函[2020]11号和青扶贫协助领办[2020]4号）；765万元来源于财政预算资金，在建设期内根据项目建设进度拨付，并纳入年初财政预算统筹安排。通过发行专项债券筹集资金8000万元，其中2022年3523.85万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
项目所筹资金根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于建设本项目，具体数额根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。为确保项目资金使用效率及安全，严格按照项目资金有关要求，项目资金使用接受纪检、审计、财政部门监督检查。专项债收入、还本、付息以及费用支出将列入政府性基金预算，细化到不同的政府性基金科目，严格遵循预算管理制度，同时配合银行账户监管工作。青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强资金安全管理。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（1）资金流入管理
严格按照与省级财政部门签订的转贷协议，将专项债收入列入“地方政府专项债务转贷收入”下对应的政府性基金债务转贷收入科目。专项债券资金到位后，专款专用、分账核算和定期结算。
（2）资金流出管理
本项目资金由财务部门负责项目投资管理，负责工程所需资金的筹措与拨付以及资金使用的监管，执行项目投资控制，确保项目投资控制在估算金额以内，以保证投资控制目标的实现；合理支付工程合同价款，保证项目资金安全；完善项目执行的内部监督制度，尤其是项目财务管理中的差错与漏洞，提高资金使用效益。按照项目进度分批发放工程资金，根据项目实施情况适当调剂项目使用资金，避免工程资金的浪费和资金紧缺。
（3）应急方案
项目建设和运营过程中尽可能通过购买保险加强监管规避风险。若因原材料、人工成本上升等市场因素导致项目实际总投资超出计划总投资，青川县政府通过渠道，例如追加自有资金、临时调动其他项目专项收入（后期偿还）等方式筹资基金满足项目建设需要，确保工程按时竣工完成，并及时进行通报。若因为运营过程中发生不可预见的风险导致项目难以按约定支付利息时，青川县政府将会第一时间进行通报，在保证政府性基金预算收入中相关的其他项目收支正常的情况下，暂时借用于本项目支出，事后本项目收入正常或收到了保险赔偿后再偿还其他项目。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容
青川县中小企业孵化园项目。净用地44622 m2，约67亩；标准化厂房建筑面积42379 m2，综合业务用房3976 m2，总绿地面积9500 m2，绿地率15.83%。
2．项目应实现的具体绩效目标
1、项目总体建设目标（包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等）
目标1：完成项目建设施工，建成标准化厂房42379平米,配套建设综合业务用房3976平米、给排水、强弱电、绿化、道路。
目标2：在2022年10月30日前完成项目竣工。
目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。
目标4：提升园区的投资环境，加快招商引资。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
1、 规划符合性
根据广元市委、市政府对青川开发区的功能定位和青川县委、县政府决策部署，综合青川开发区优势条件和发展现状，确定青川开发区主导产业定位为：机械制造、矿产品精深加工、新（型）材料；支柱产业定位为：环保节能、生态康养、再生资源综合利用。
按照四川省、广元市和青川县的决策部署，以及青川开发区发展的阶段性特征和中长期发展的支撑条件，青川开发区的总体发展目标是：力争到2020年，通过承接发达地区产业转移和现有企业产业转型升级，完成主导产业规模化集聚，形成较为完善的产业链条，使青川开发区生态环境越加优美，文化事业更加繁荣，居民幸福水平显著提升，基本建成百亿产业园区。到2030年，形成川内具有较强竞争力的现代化产业体系，力争园区规上工业总产值突破200亿，税收达到4亿元。将青川开发区建设成为产业特色鲜明、城镇功能齐全、机制体制完善、人居环境优美、群众生活富裕、社会和谐稳定的“川北生态工业示范园”和“两化互动、产城一体、城乡统筹”示范区。基本达到申报国家级经济开发区条件。
根据《青川县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“坚持“一区四园”的规划格局：做强竹园经济开发区，提升木鱼绿色食品产业园、青川电商产业园、青溪石材园、川浙合作产业园。”“做大做强竹园经济开发区。按照‘两核聚集、七区分布、一环串联’的总体用地规划布局，采用生态设计、绿色采购、‘三废’综合利用、循环利用等新技术新理念来完善工业园建设，建成新型工业园区。以矿产资源精深加工、现代生物医药和战略性新兴产业为主导，重点提升打造黄沙浙商产业园、塔坝生态药业产业园、庄子新材料产业园等三个专业园区。利用3-4年时间，竹园经济区开发面积和开发强度达到省级经济技术开发区的相应标准，积极开展创建省级经济技术开发区行动。”
根据《四川青川经济开发区发展规划（2018-2030）》：“主动承接东部发达地区、成都及周边地区产业转移，力争到2020年，实现庄子产业园满园，形成以汽车零配件制造、现代农业装备制造、市政通用设施制造为重心的上下游产业链条，打造川内极具竞争力的先进机械制造产业园。推动科技孵化器、众创空间等科技创新服务平台建设，实施中小微企业创新创业三年行动计划，到2020年，使得中小微企业发展环境持续改善，企业科技投入明显增加，创新创业活力充分释放，企业竞争能力和可持续发展能力明显增强。市级专家工作站孵化单位达到4家，国家高新技术企业8家。确保拥有国家专利达到50项，国家专利就地成果转化率达到93%以上。到2030年，科技创新作用更加凸显，原始创新能力、研发服务能力大幅增强，初步实现由一般加工向智能制造转变、由产品竞争向产业竞争转变、由开发区制造向开发区创造转变。建成一批中高端科技资源，凝聚一批领军型企业家和高端人才，掌握一批达到国内外领先水平的科技成果，培育1家以上20亿大企业，3家以上10亿元企业, 5家以上5亿元企业，20家以上亿元企业。”
综上，本项目的实施符合广元市、青川县及行业专项规划。项目的实施，是园区建设贯彻科学发展观、保护耕地和节约土地资源、保持经济持续发展、解决项目落地难和拓展中小型企业发展空间、优化投资环境和产业布局、推动产业集聚升级、转变经济增长方式的重要举措。项目建成对当地工业的发展、就业问题解决、基础设施完善及提升人民水平具有显著的作用。
2、项目实施主体合格
实施机构：青川县经济信息化和科学技术局。项目业主：青川县经济信息化和科学技术局。本项目的项目业主依法设立并有效存续，具备主体资格。
本项目为产业园区基础设施建设项目，项目与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。项目实施内容与项目实施主体或委托单位职责、相关专项规划、重点工作等密切相关。
3、项目当年度有债券资金需求
根据项目单位填报的2022年度绩效目标，债券资金需求为3523.85万元。项目前期手续完备，并已开工建设，能够形成实物工作量和拉动有效投资。举债需求与当地举债能力匹配，项目所在地区不存在超限额举债的情况。结合青川县财力情况，本项目资本金和总体发债规模在财政承受能力范围内，且分年发债规模未超过项目建设进度，项目债券资金将在青川县政府专项债券限额内，根据项目实际建设进度安排到位。
4、项目实施的公益性
根据《财政部办公厅、国家发展改革委办公厅关于梳理2022年新增专项债券项目资金需求的通知》文件，2022年新增专项债券重点用于交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、社会事业、城乡冷链物流设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域。本项目为产业园区基础设施建设项目，具有公益性。
中小企业创新创业孵化基地是政府或社会为创业者提供生成发展的制度性服务框架，是一种新型的社会经济组织，能够降低创业企业的风险和成本及创业门槛，提高企业成活率和成功率，加快企业的生成和发展。通过项目建设，建成标准厂房，主要为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所，从而更好的促进园区经济发展。本项目的实施，是园区建设贯彻科学发展观、保护耕地和节约土地资源、保持经济持续发展、解决项目落地难和拓展中小型企业发展空间、优化投资环境和产业布局、推动产业集聚升级、转变经济增长方式的重要举措。
4、项目建设投资合规性与项目成熟度
（1）项目建设投资合规性
①程序严密
本项目设立经过严格评估论证，编制了项目可行性研究报告。项目属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
②规划合理
项目设立依据充分，符合省市和地方重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。
（2）项目成熟度
项目前期手续完备，并已开工建设，预计在2022年竣工并投入运营。
5、项目资金来源和到位可行性
参照该项目专项债实施方案，项目总投资10000万元，其中项目资本金2000万元，占总投资的20%。其中1235万元来源于广元市和青川县2020年东西部扶贫协助项目实施计划安排的浙江财政帮扶资金（依据广府函[2020]11号和青扶贫协助领办[2020]4号）；765万元来源于财政预算资金，在建设期内根据项目建设进度拨付，并纳入年初财政预算统筹安排。本年度通过发行专项债券筹集资金3523.85万元。
6、项目收入、成本、收益预测合理性
根据《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见财库（〔2020〕36号）》，地方政府专项债券要求项目收益与融资自求平衡。本项目收入来源主要包括项目自身的经营性收入和国有土地使用权出让取得的政府性基金收入。
①项目自身运营收入主要包括厂房和办公用房出租收入、停车场收入。本项目建设约4万平方米的园区标准化厂房及配套办公用房、停车场等相关配套附属设施。项目建成后将厂房、办公用房和停车位等出租给企业，相关租金为本项目的经营性收入。测算价格参照项目及青川县周边市场价格。
②本项目用于出让的工业用地已经取得征地批文，将逐步纳入供地计划，收入具有一定保障性。土地出让收入政策依据是《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》（财预〔2017〕62号、《城镇土地估价规程》、《协议出让国有土地使用权规定》（国土资源部21号令）、《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国务院15号文件）、《财政部国土资源部中国人民银行关于印发<国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》（财综〔2006〕68号）等有关法律法规。
项目各项收入、成本等均单独测算。项目收益成本据实、谨慎测算，具有一定的预测合理性。根据初步测算，收益覆盖本息倍数为1.20倍。项目能实现收益融资自求平衡。
7、项目建设运营方案和资产管理可行性
（1）项目建设运营方案
本项目已完成设计并开工建设，项目实施条件成熟完备，建设内容规模切合实际、技术方案科学可靠，建设方案可行。
项目建成后，标准厂房等主要用于出租，为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所。本项目业主作为园区的管理单位，负责园区维护、物业管理等。
（2）资产管理可行性
财政部门建立资产登记和统计报告制度，将本项目形成的资产纳入国有资产管理，会同实施结构和项目业主加强日常统计和动态监控。本项目形成的国有资产和权益按照规定的用途管理使用，严禁违规注入企业或担保抵押。
8、项目偿债计划可行性和偿债风险点
（1）项目偿债计划可行性
①项目融资平衡
参照项目专项债实施方案，本项目还款来源于项目运营期产生净现金流，根据前期预测，在项目计算期内，项目净现金流覆盖专项债券和市场化融资还本付息金额后还有结余，项目收益覆盖倍数为1.20倍。
②项目还款保障
按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。
（2）项目偿债的风险点
在项目收益测算时，主要基于项目运营收入，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。
9、绩效目标合理性
项目绩效目标基本符合完整、准确、量化、科学的要求。项目绩效目标能从数量、质量、时效和成本四个指标较为有效地反映项目的预期成果；能从经济效益、社会效益、可持续性三个指标较为有效地反映项目的预期效果；通过受益群众满意率反馈项目的满意度指标。绩效目标与项目单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标基本匹配，项目申报与实际相符
（三）项目自评步骤及方法。
（一）评估方法
该项目主要评估方法包括资料查阅和因素分析等。如：收集项目前期手续和项目单位财务数据，测算项目投入经济性；根据项目实施计划和资金计划，判断绩效目标科学性；根据项目规划情况判断实施可行性；根据可行性研究报告、相关融资方案和规定，测算债券资金的合理性。
（二）评估程序与安排
根据事前绩效评估相关要求，项目单位组成评估工作组，分前期准备、现场评估、意见交换、报告撰写四个阶段组织实施绩效评估工作。根据被评估单位提供的预算数据，通过汇总整理、分析测算形成评估结论，经复核和交换意见后形成绩效评估报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目立项且立项程序合规，项目单位编制了可行性研究报告，按照政府投资管理权限和规定的程序，报青川县发改部门审批并取得了发改批复。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
青川县中小企业孵化园项目，本年度计划使用专项债券资金3523.85万元，实际到位资金3523.85万元，实际使用资金3523.85万元，资金到位率和使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
项目资金由财务部门负责项目投资管理，负责工程所需资金的筹措与拨付以及资金使用的监管，执行项目投资控制，确保项目投资控制在估算金额以内，以保证投资控制目标的实现；合理支付工程合同价款，保证项目资金安全；完善项目执行的内部监督制度，尤其是项目财务管理中的差错与漏洞，提高资金使用效益。按照项目进度分批发放工程资金，根据项目实施情况适当调剂项目使用资金，避免工程资金的浪费和资金紧缺。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。同时，青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强了资金安全管理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
根据项目可行性研究报告，项目建设依据是设计规范等相关设计规范或标准。项目建设方案符合统一规划、综合开发、配套建设的要求，做到规模适当、布局合理、功能配套，项目用地和选址符合青川县城市总体规划。
本项目的实施管理工作由项目业主单位全权负责，项目实施机构对项目运营进行监管。项目实施与组织管理原则为：
（1）项目财务资金实行统一管理，由财务单独立账、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。
（2）合理安排资金，积极、充分、扎实抓好建设期的各项工作。
（3）为了确保运营期项目质量和资金的合理使用，实行以主要负责人全面负责及实施和管理的项目法人责任制，严把质量和资金关。
财政部门建立资产登记和统计报告制度，将项目形成的资产纳入国有资产管理，会同实施结构和项目业主加强日常统计和动态监控。项目形成的国有资产和权益按照规定的用途管理使用，严禁违规注入企业或担保抵押。
（二）项目管理情况。
项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格实行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。一是严格进行上会和政府审批，二是严格执行招投标、政府采购、项目公示及备案制度。
（三）项目监管情况。青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强了资金安全管理。项目主管部门为加强项目管理采取了局务会、党组会、纪检检查等监管手段等，确保了项目资金的安全。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成了标准化厂房42379平米的主体工程,完成综合业务用房3976平米的主体工程，并获省标准化工程和省优质结构工程称号。债券资金实现了年度收支平衡，实现产值5000万元，拉动了内需，增加当地农民收入1250万元。提升了园区的投资环境，加快了招商引资。
以上项目全面完成了年度计划，无安全问题和违规情况发生。
（二）项目效益情况。
项目为产业园区基础设施建设项目，改善重点流域水环境质量和城区及下游居民生活环境，具有公益性。是政府或社会为创业者提供生成发展的制度性服务框架，是一种新型的社会经济组织，能够降低创业企业的风险和成本及创业门槛，提高企业成活率和成功率，加快企业的生成和发展。通过项目建设，建成标准厂房，主要为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所，从而更好的促进园区经济发展拓展中小型企业发展空间、优化投资环境和产业布局、推动产业集聚升级、转变经济增长方式的重要举措。提升了园区的投资环境和生态环境，加快了招商引资。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经评估，项目绩效目标明确，计划进度清晰，政策依据充分，实施条件具备，资金计划和使用符合项目客观需求，管理办法严格，评估组测算认为基本合理。
（二）存在的问题。
通过分析各指标的评价结果，项目各项建设有序推进，未发现明显问题。
（三）相关建议。
一是加快项目实施过程中的审批程序；二是进一步加强全流程的项目管理，制定风险管控措施，有序推进项目实施。三是提高预算的可执行性；明确成本控制标准和措施，按照成本绩效管理要求，有效控制运营成本。
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
青川县经济信息化和科学技术局 |
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项目预算 |
预算数： |
3523.85 |
执行数： |
3523.85 |
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其中： 财政拨款 |
3523.85 |
其中： 财政拨款 |
3523.85 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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目标1：标准化厂房建筑面积42379 m2完成钢构安装，综合业务用房3976 m2完成二楼主体，
目标2：配套建设完成率100%。 |
目标1：标准化厂房建筑面积42379 m2完成钢构安装，综合业务用房3976 m2完成三楼主体，
目标2：配套建设完成率100%。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
标准化厂房钢构 |
42379 m2 |
42379 m2 |
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质量指标 |
验收合格率 |
100% |
省标化验收合格率100% |
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时效指标 |
按时取得开工许可 |
2022.8 |
100% |
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成本指标 |
目标建成总投资 |
≤5000万元 |
≤5000万元 |
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效益 |
经济效益 指标 |
项目总收入 |
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社会效益 指标 |
带动群众增收 |
1250 |
1250 |
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生态效益 指标 |
水电能源节约率 |
≥95% |
≥95% |
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可持续影响 指标 |
推动区域全面发展 |
达到 |
达到预期指标值 |
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满意 |
满意度 指标 |
区域辐射人群满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2022年青川县中小企业孵化园项目支出绩效自评表
2022年四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目支出绩效自评报告
一、项目概况
2022年度，我局专项预算实施的四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目。一是建设排水管网5.9公里,;二是建设污水处理厂一座，日处理污水4000方,建设自动化检测检验系统，配套建设绿化等附属设施。
（一）项目基本情况。
1．青川县经济信息化和科学技术局是政府社会事务行政管理工作机构，具备独立的法人主体资格，依法存续且符合项目实施机构的要求且符合项目业主单位的要求。
2．项目立项、资金申报的依据，项目立项且立项程序合规。项目单位编制了可行性研究报告，按照政府投资管理权限和规定的程序，报青川县发改部门审批并取得了发改批复。
四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目总投资为4000万元，资金来源为项目资本金和专项债券。项目资本金为800万元，项目资本金由青川县财政统筹安排。专项债券资金3200万元，其中2022年894.94万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
项目所筹资金根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于建设本项目，具体数额根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。为确保项目资金使用效率及安全，严格按照项目资金有关要求，项目资金使用接受纪检、审计、财政部门监督检查。专项债收入、还本、付息以及费用支出将列入政府性基金预算，细化到不同的政府性基金科目，严格遵循预算管理制度，同时配合银行账户监管工作。青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强资金安全管理。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（1）资金流入管理
严格按照与省级财政部门签订的转贷协议，将专项债收入列入“地方政府专项债务转贷收入”下对应的政府性基金债务转贷收入科目。专项债券资金到位后，专款专用、分账核算和定期结算。
（2）资金流出管理
本项目资金由财务部门负责项目投资管理，负责工程所需资金的筹措与拨付以及资金使用的监管，执行项目投资控制，确保项目投资控制在估算金额以内，以保证投资控制目标的实现；合理支付工程合同价款，保证项目资金安全；完善项目执行的内部监督制度，尤其是项目财务管理中的差错与漏洞，提高资金使用效益。按照项目进度分批发放工程资金，根据项目实施情况适当调剂项目使用资金，避免工程资金的浪费和资金紧缺。
（3）应急方案
项目建设和运营过程中尽可能通过购买保险加强监管规避风险。若因原材料、人工成本上升等市场因素导致项目实际总投资超出计划总投资，青川县政府通过渠道，例如追加自有资金、临时调动其他项目专项收入（后期偿还）等方式筹资基金满足项目建设需要，确保工程按时竣工完成，并及时进行通报。若因为运营过程中发生不可预见的风险导致项目难以按约定支付利息时，青川县政府将会第一时间进行通报，在保证政府性基金预算收入中相关的其他项目收支正常的情况下，暂时借用于本项目支出，事后本项目收入正常或收到了保险赔偿后再偿还其他项目。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容
四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目。总用地8.1亩，建设污水管网5.9KM，建设日处理4000方污水处理厂一座。
2．项目应实现的具体绩效目标
1、项目总体建设目标（包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等）
（2）四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目
目标1：建一条5.9公里的污水管网
目标2：建成全自动污水处理厂一座，在2022年12月31
日前完成项目竣工。
目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡
目标4：带动区域协同发展，改善人居环境，提升区域经济
发展水平和群众生活质量。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目
1、规划符合性
（1）本项目不仅是完成园区基础设施配套，符合园区规划，同时改改善区域生态环境都将发挥重要作用。
（2）项目手续完备，已开工建设，形成了实物工作量和拉动有效投资。
（3）举债需求与当地举债能力匹配，项目所在地区不存在超限额举债的情况。结合青川县财力情况，本项目资本金和总体发债规模在财政承受能力范围内，且分年发债规模未超过项目建设进度，项目债券资金将在青川县政府专项债券限额内，根据项目实际建设进度安排到位。
2、公益性
本项目建设能改善重点流域水环境质量和城区及下游居民生活环境，项目具有公益性，符合收益与融资自求平衡专项债要求。
3、项目建设投资合规性与项目成熟度
（1）项目业主主体合格
本期债券对应项目的项目业主依法设立并有效存续，具备主体资格。
（2）项目决策程序依法合规
①程序严密
本项目设立经过严格评估论证，编制了项目可行性研究报告。项目属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
②规划合理
项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。
项目前期手续完备，已取得建设项目用地预审与选址意见书、可行性研究报告的批复、建设项目环境影响批复，具备专项债券使用的必备要件。
4、项目资金来源和到位可行性
项目总投资为4000万元，资金来源为项目资本金和申请专项债券。项目资本金为800万元，项目资本金由青川县财政统筹安排。本年度使用专项债券资金894.95万元。
项目总投资根据项目建设进度逐步到位。结合青川县财力情况，本项目总体发债规模在财政承受能力范围内，且分年发债规模未超过项目建设进度，举债需求与当地举债能力匹配，项目所在地区不存在超限额举债的情况。
5、债券资金需求和资金使用计划合理性
资金包括资本金和债券资金。项目资本金比例符合国务院《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）要求。资金来源和资金用途符合《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）的规定。专项债券资金按照项目投融资需求和资金使用计划筹措，并根据项目收益和期限合理安排债券资金额度。债券资金需求规模合理。
项目资金根据预计建设进度和分年投资计划合理安排支出。债券资金需求合理，与项目总体目标、年度目标匹配。
6、项目收入、成本、收益预测合理性
本项目全部为项目本身产生的专项收入,专项收入纳入本级财政。根据《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见财库（〔2020〕36号）》，地方政府专项债券要求项目收益与融资自求平衡。项目收入主要来源为污水处理收费。收入成本依据根据《广元市城乡规划建设和住房保障局行政事业性收费（含涉企）目录清单（2018）》收费标准和相关政策规定预测。项目各项收入、成本等均单独测算。项目收益成本据实、谨慎测算，具有一定的预测合理性。根据初步测算，收益覆盖本息倍数为1.20倍。项目能实现收益融资自求平衡。
7、项目偿债计划可行性和偿债风险点
（1）项目融资平衡
本项目还款来源于项目运营期产生净现金流，根据前期预测，在项目计算期内，项目净现金流覆盖专项债券和市场化融资还本付息金额后还有结余，项目收益覆盖倍数大于1.2倍。
（2）项目还款保障
按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。
（3）项目偿债的风险点
在项目收益测算时，主要基于项目运营收入，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。
8、绩效目标合理性
项目绩效目标基本符合完整、准确、量化、科学的要求。项目绩效目标能从数量、质量、时效和成本四个指标较为有效地反映项目的预期成果；能从经济效益、社会效益、可持续性三个指标较为有效地反映项目的预期效果；通过受益群众满意率反馈项目的满意度指标。绩效目标与项目单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标基本匹配。
（三）项目自评步骤及方法。
（一）评估方法
该项目主要评估方法包括资料查阅和因素分析等。如：收集项目前期手续和项目单位财务数据，测算项目投入经济性；根据项目实施计划和资金计划，判断绩效目标科学性；根据项目规划情况判断实施可行性；根据可行性研究报告、相关融资方案和规定，测算债券资金的合理性。
（二）评估程序与安排
根据事前绩效评估相关要求，项目单位组成评估工作组，分前期准备、现场评估、意见交换、报告撰写四个阶段组织实施绩效评估工作。根据被评估单位提供的预算数据，通过汇总整理、分析测算形成评估结论，经复核和交换意见后形成绩效评估报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目立项且立项程序合规，项目单位编制了可行性研究报告，按照政府投资管理权限和规定的程序，报青川县发改部门审批并取得了发改批复。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目，本年度计划使用专项债券资金894.95万元，实际到位资金984.95万元，实际使用资金894.95万元，资金到位率和使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
项目资金由财务部门负责项目投资管理，负责工程所需资金的筹措与拨付以及资金使用的监管，执行项目投资控制，确保项目投资控制在估算金额以内，以保证投资控制目标的实现；合理支付工程合同价款，保证项目资金安全；完善项目执行的内部监督制度，尤其是项目财务管理中的差错与漏洞，提高资金使用效益。按照项目进度分批发放工程资金，根据项目实施情况适当调剂项目使用资金，避免工程资金的浪费和资金紧缺。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。同时，青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强了资金安全管理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
根据项目可行性研究报告，项目建设依据是设计规范等相关设计规范或标准。项目建设方案符合统一规划、综合开发、配套建设的要求，做到规模适当、布局合理、功能配套，项目用地和选址符合青川县城市总体规划。
本项目的实施管理工作由项目业主单位全权负责，项目实施机构对项目运营进行监管。项目实施与组织管理原则为：
（1）项目财务资金实行统一管理，由财务单独立账、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。
（2）合理安排资金，积极、充分、扎实抓好建设期的各项工作。
（3）为了确保运营期项目质量和资金的合理使用，实行以主要负责人全面负责及实施和管理的项目法人责任制，严把质量和资金关。
财政部门建立资产登记和统计报告制度，将项目形成的资产纳入国有资产管理，会同实施结构和项目业主加强日常统计和动态监控。项目形成的国有资产和权益按照规定的用途管理使用，严禁违规注入企业或担保抵押。
（二）项目管理情况。
项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格实行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。一是严格进行上会和政府审批，二是严格执行招投标、政府采购、项目公示及备案制度。
（三）项目监管情况。青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强了资金安全管理。项目主管部门为加强项目管理采取了局务会、党组会、纪检检查等监管手段等，确保了项目资金的安全。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目，建
成了一条5.9公里的污水管网，污水处理厂主体工程完工，项目各项质量验收合格。债券资金实现了年度收支平衡，当年实现产值1200万元，增加当地农民收入312万元，带动区域协同发展，提升区域环保和经济发展水平和群众生活质量。
以上项目，全面完成了年度计划，无安全问题和违规情况发生。
（二）项目效益情况。
项目为产业园区基础设施建设项目，改善重点流域水环境质量和城区及下游居民生活环境，具有公益性。是政府或社会为创业者提供生成发展的制度性服务框架，是一种新型的社会经济组织，能够降低创业企业的风险和成本及创业门槛，提高企业成活率和成功率，加快企业的生成和发展。通过项目建设，优化投资环境和产业布局、推动产业集聚升级、转变经济增长方式的重要举措。提升了园区的投资环境和生态环境，加快了招商引资。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经评估，项目绩效目标明确，计划进度清晰，政策依据充分，实施条件具备，资金计划和使用符合项目客观需求，管理办法严格，评估组测算认为基本合理。
（二）存在的问题。
通过分析各指标的评价结果，项目各项建设有序推进，未发现明显问题。
（三）相关建议。
一是加快项目实施过程中的审批程序；二是进一步加强全流程的项目管理，制定风险管控措施，有序推进项目实施。三是提高预算的可执行性；明确成本控制标准和措施，按照成本绩效管理要求，有效控制运营成本。
2022年四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目
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支出绩效自评表 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
青川县经济信息化和科学技术局 |
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项目预算 |
预算数： |
894.95 |
执行数： |
894.95 |
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其中： 财政拨款 |
894.95 |
其中： 财政拨款 |
894.95 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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目标1：污水处理厂基础完工。
目标2：污水管网项目竣工通水。 |
目标1：污水处理厂基础完工。
目标2：污水管网项目竣工通水。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
污水管网 |
5.9KM |
5.9KM |
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|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
省标化验收合格率100% |
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|
时效指标 |
按时取得开工许可 |
2022.8 |
100% |
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成本指标 |
目标建成总投资 |
≤1200万元 |
≤1200万元 |
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|
效益 |
经济效益 指标 |
项目总收入 |
|
|
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|
社会效益 指标 |
带动群众增收 |
312 |
312 |
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生态效益 指标 |
水电能源节约率 |
≥95% |
≥95% |
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可持续影响 指标 |
推动区域全面发展 |
达到 |
达到预期指标值 |
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满意 |
满意度 指标 |
区域辐射人群满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2022年第二批省级科技计划项目资金支出绩效自评报告
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
该批项目资金是2021年由我单位组织申报的省级科技计划项目资金，本项目资金来源为省级科技计划项目专项资金,四川省财政厅印发（川财教〔2022〕59号）文件，下达由我县青川县农村产业技术服务中心承担的青川县“四川科技兴村在线”平台建设与运行维护（平台建设类）项目，
（一）项目资金申报及批复情况。
青川县“四川科技兴村在线”平台建设与运行维护（平台建设类）项目，项目时间2021年3月至2024年3月，已拨付资金20万元。
（二）项目绩效目标。
（1）加强平台运行、维护、升级管理，提升咨询服务质量；
（2）动态调整县本级在线入库专家、信息员、分诊员；新增专家10名，新增信息员40名；
（3）开展提质培训和推广活动2次，培训人员100人次；
（4）开展“线上线下”科技服务，完成在线咨询服务年度任务800次；
（5）发布技术供给、产业信息、供销对接4条；
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。青川县“四川科技兴村在线”平台建设与运行维护（平台建设类）项目，补助总金额60万元，其中已拨付资金20万元，未到位资金40万元。
2.资金使用。项目资金已使用53万元，其中33万元企业垫支。
（二）项目财务管理情况。
公司将对资金进行统一管理，做到专款专用原则。项目整体预算的基础上，根据项目合同、项目进度于每月定期合理预计下月本部门的资金支付情况，编制资金运用表，连同队列资料一并报部门负责人。经部门领导签署意见后，报财务部审核汇总。
（三）项目组织实施情况。
（1）项目组织架构及实施流程。
组建了以专业技术人员为主，项目财务管理、档案管理人员齐备的项目实施团队，分工明确、责任落实，从制定技术方案、开展培训到示范基地建设管理全过程，强化管理，严格把关。在实施示范基地管理阶段，坚持技术人员在现场先做示范，项目管理人员对实施效果及时进行检查，发现问题及时纠正，确保项目实施质量。
（2）项目监管情况。
1.财务监管。所有项目资金开支，均提前由项目组具体承办人提出书面报告，经部门负责人审核并同意后，由财务负责人对项目开支原则、范围等进行全面监督审查，由项目承担单位负责人签字，经领导审核同意后方可报销。
2.技术监管。根据项目实施地参与油橄榄种植户情况和产业发展现状，在培训方式上注重多形式，从技术专家集中授课、技术手册发放到现场示范讲解、现场技术操作活动全方位进行。培训侧重现场实际操作技能的学习，基本做到参训学员人上手操作，授课老师对学员的操作进行点评，及时纠正错误操作，参训学员在现场直观印象深刻，培训效果较好。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
青川县“四川科技兴村在线”平台建设与运行维护（平台建设类）项目，
（1）新增专家12名，新增信息员55名；
（2）开展提质培训和推广活动4次，培训人员150人次，编发科技资料15000册；
（3）开展“线上线下”科技服务，完成在线咨询服务年度任务3200次；
（4）发布技术供给、产业信息、供销对接6条；
（二）项目效益情况。通过项目实施，为企业和农户技术供给28条，主要是新品种、新技术、加工、储运等技术。上传平台25家企业产业信息，带动连片面积1000亩以上，主要提供产业现状、龙头企业、技术依托单位、发展趋势等信息，通过信息对接为农副产品售出去并将生产资料、生活物资送上门提供便利。为乡村产业发展提供综合解决方案，间接经济效益显著。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
1、部分农户科技意识较为淡漠，在接受新技术、新品种、新事物等方面主动性不够，对依靠科技发展产业脱贫致富投入积极性不高，持抵触、谨慎、观望态度。
2、极少数信息员主动服务的意识欠缺，他们搞服务只是为想挣点服务补助，深入挖掘产业需求信息和主动上门帮助农户查找产业技术需求的自觉行动不够。
（二）相关建议。
1.加大“四川科技兴村在线”平台宣传力度，提高平台知名度，组织信息员和专家培训，通过兑付信息员补助、专家补助提高其积极性；
2.进一步加大“四川科技兴村在线”平台优化提升与运行维护工作，为农户产业发展提供方便快捷的技术服务。
3.加大“科技在线”驿站的宣传力度,切实开展各项工作,充分发挥驿站建设功能,进一步服务农户。
4.加快科技成果转化，大力推广实用技术；将涉农企业、专合组织的科研成果、专利进行有效转化，快速推进科技在线。同时根据村产业发展的实际需求进行技术培训、推广适应环境的新品种，助推乡村产业发展。同时遇到重大产业问题，安排专家实地现场指导，面对面为农户排忧解难。
2022年第二批省级科技计划项目支出绩效自评表
（ “四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护 ）
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主管部门 |
青川县经济信息化和科学技术局 |
实施 单位 |
青川县农村产业技术服务中心 |
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项目预算 |
预算数： |
20 |
|
执行数： |
20 |
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其中：财政拨款 |
20 |
|
其中：财政拨款 |
20 |
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其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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加强平台运行、维护、升级管理，提升咨询服务质量；动态调整县本级在线入库专家、信息员、分诊员；新增专家10名，新增信息员40名；开展提质培训和推广活动2次，培训人员100人次 |
全部完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标
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数量指标 |
建立村级服务驿站 |
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1个 |
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新增专家 |
10名 |
12名 |
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新增信息员 |
40名 |
55名 |
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发布技术供给、产业信息、供销对接信息 |
4项 |
6项 |
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举办技术培训 |
2次，100人 |
4次，150人 |
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开展在线技术服务 |
800次 |
3200次 |
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时效指标 |
项目实施时间 |
12个月 |
12个月 |
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成本指标 |
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社会效益指标 |
服务农户 |
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开展线上、线下科技扶贫服务，集成技术供给、产业支撑、供销信息，促进新品种新技术有效转化，实现全产业链高效的科技支撑服务。 |
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2022年第一批省级中小企业发展专项资金
支出绩效自评报告
(综合服务类项目)
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金为企业自主申报、由市级专家评审，业主答辩通过后获得资金。
（二）项目绩效目标。
推进中小企业服务体系建设，整合社会化服务资源为中小企业提供服务，开展中小企业创业辅导、投资融资、贷款担保、技术支持、人员培训、展览展销、法律咨询、产权交易等各类综合服务。先后为8户企业协调解决应急转贷资金2020万元;组织召开了银企对接会1次;为县域37家规上工业企业提供了管理咨询服务;组织参加各类市场拓展活动3次;累计开展各类活动10余次等。
（三）项目资金申报相符性。
该“四川省2022年中小企业发展专项资金--综合服务类项目”项目申报内容考核指标与实际相符，申报目标是合理可行。通过市级专家评审后，获得补助资金。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
资金计划:项目计划资金41.05万元。
资金到位:四川省2022年中小企业发展专项资金10万元，已于2022年12月31日到账，资金到位率100%。
2.资金使用。
资金使用:聘请三方服务机构支出35.8万，职工工资支出5.25万元。
（二）项目财务管理情况。
单位的财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，项目经费独立核算，单独列账，并严格按照项目资金计划及合同要求开支，专款专用。
（三）项目组织实施情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
本项目由县经信局牵头，三方服务机构负责技术攻关，建立健全包括项目领导责任制度及项目负责人责任制度，根据项目计划书，合理分解目标任务，任务到人，责任明确，严格标准，狠抓落实，确保各项任务顺利实施，按时完成。
（二）项目管理情况。根据项目实施情况，搭建投资融资平台，解决企业资金难题。搭建产销对接平台，拓展企业销售渠道。搭建管理咨询平台，提升企业管理水平。
（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理采取了通过局党组会、纪检检查等监管手段等，在项目申报、资金拨付时开展实地核查，确保了项目资金的安全。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成中小企业服务体系建设，整合社会化服务资源为中小企业提供服务，开展中小企业创业辅导、投资融资、贷款担保、技术支持、人员培训、展览展销、法律咨询、产权交易等各类综合服务。先后为8户企业协调解决应急转贷资金2020万元;组织召开了银企对接会1次;为县域37家规上工业企业提供了管理咨询服务;组织参加各类市场拓展活动3次;累计开展各类活动10余次等。
（二）项目效益情况。为中小微企业提供各类服务82次，累计服务企业达56家，企业满意度达100%，切实缓解了企业在资金周转、融资短缺等方面融资困难，进一步帮助企业提升了企业管理水平和拓展了市场销售渠道。
四、问题及建议
无
2022年第一批省级中小企业发展专项资金支出绩效自评表
（载体建设类项目）
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主管部门 |
青川县经济信息化和科学技术局 |
实施单位 |
四川省2022年中小企业发展专项资金--综合服务类项目 |
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项目预算 |
预算数： |
10 |
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执行数： |
10 |
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其中：财政拨款 |
10 |
|
其中：财政拨款 |
10 |
|
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其他资金 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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推进中小企业服务体系建设，整合社会化服务资源为中小企业提供服务，开展中小企业创业辅导、投资融资、贷款担保、技术支持、人员培训、展览展销、法律咨询、产权交易等各类综合服务 |
为8户企业协调解决应急转贷资金2020万元;组织召开了银企对接会1次;为县域37家规上工业企业提供了管理咨询服务;组织参加各类市场拓展活动3次;累计开展各类活动10余次等 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标
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二级 指标
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三级 指标
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预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标
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数量指标 |
推进中小企业服务体系建设，整合社会化服务资源为中小企业提供服务，开展中小企业创业辅导、投资融资、贷款担保、技术支持、人员培训、展览展销、法律咨询、产权交易等各类综合服务 |
为8户企业协调解决应急转贷资金2020万元;组织召开了银企对接会1次;为县域37家规上工业企业提供了管理咨询服务;组织参加各类市场拓展活动3次;累计开展各类活动10余次等 |
为8户企业协调解决应急转贷资金2020万元;组织召开了银企对接会1次;为县域37家规上工业企业提供了管理咨询服务;组织参加各类市场拓展活动3次;累计开展各类活动10余次等 |
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时效指标 |
实施时间 |
12个月 |
12个月 |
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成本指标 |
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社会效益指标 |
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为8户企业协调解决应急转贷资金2020万元;组织召开了银企对接会1次;为县域37家规上工业企业提供了管理咨询服务;组织参加各类市场拓展活动3次;累计开展各类活动10余次等 |
为8户企业协调解决应急转贷资金2020万元;组织召开了银企对接会1次;为县域37家规上工业企业提供了管理咨询服务;组织参加各类市场拓展活动3次;累计开展各类活动10余次等 |
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可持续影响指标 |
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提高服务质量 |
提高服务质量 |
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满意度指标 |
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群众满意度 |
100% |
100% |
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2022年青川县再生有色金属产业扶持资金
支出绩效自评报告
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金为企业自主申报、由税务、财政、经信等相关部门核实后进行奖补。
（二）项目绩效目标。全年实现产值10亿元，年缴纳税收1.3亿元。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容考核指标与实际相符，申报目标是合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。。
资金计划:项目计划资金2068万元，。
资金到位:有色金属奖补2068万元，已于2022年12月31日前到账，资金到位率100%。
2.资金使用。
资金使用:项目资金主要用于企业生产。
（二）项目财务管理情况。
单位的财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，项目经费独立核算，单独列账，并严格按照项目资金计划及合同要求开支，专款专用。
（三）项目组织实施情况。
本项目由县经信局牵头，建立健全包括项目领导责任制度及项目负责人责任制度，根据项目计划书，合理分解目标任务，任务到人，责任明确，严格标准，狠抓落实，确保各项任务顺利实施，按时完成。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全年完成产值11.05亿元。
（二）项目效益情况。通过项目实施，提高了企业生产产值。
四、问题及建议
无
青川县再生有色金属产业扶持资金支出绩效自评表
（有色金属奖补项目）
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主管部门 |
青川县经济信息化和科学技术局 |
实施单位 |
四川省2022年中小企业发展专项资金--综合服务类项目 |
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项目预算 |
预算数： |
2068 |
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执行数： |
2068 |
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其中：财政拨款 |
2068 |
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其中：财政拨款 |
2068 |
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其他资金 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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全年完成产值10亿元 |
全年完成产值11.05亿元 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标
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二级 指标
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三级 指标
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预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标
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数量指标 |
全年完成产值10亿元 |
全年完成产值10亿元次等 |
全年完成产值11.05亿元 |
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时效指标 |
实施时间 |
12个月 |
12个月 |
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成本指标 |
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社会效益指标 |
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全年完成产值10亿元 |
全年完成产值11.05亿 |
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可持续影响指标 |
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提高产量，增加产值 |
提高产量，增加产值 |
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满意度指标 |
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群众满意度 |
100% |
100% |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. .政府性基金预算财政拨款收入:指单位从省级财政部门取得的专项债券收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）行政运行2011301（项）：指行政单位基本支出。
6.科学技术206（类）技术研究与开发20604（款）应用技术开发与研究2060402（项）：指省、市科技计划项目资金支出。
7.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出；医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101102（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.资源勘探信息等215（类）制造业21502（款）其他制造业2150299（项）：指省、市工业发展专项资金支出。
10.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.其他支出229（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出22904（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2290402（项）：指专项用于中小企业孵化园、经济开发区污水处理设施能力提升建设项目支出。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
2022年青川县经济信息化和科学技术局部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县经济信息化和科学技术局下设内设机构8个：办公室、政策法规股（行政审批股）、经济运行与综合股、项目投资股与产业园区股、信息化股、科技股、能源股、安全生产管理办公室（石油天然气管道保护股）。下属股所级事业单位2个：青川县中小企业服务中心、青川县生态产业科技服务中心。
（二）机构职能。
1、贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规以及县委、县政府关于经济信息化和科学技术方面的决策部署；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济、科技、信息化的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整和全县盐业行业管理、指导和协调等相关职责。
2、负责拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制订并组织实施工业、信息化、科技发展规划、年度计划和产业规划，指导行业质量管理工作。
3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、规定并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责民用爆破物品生产许可的受理、销售许可证核发及民用爆炸物品生产、销售企业的安全生产等监督管理和依法查处民用爆炸物品生产、销售的安全生产违法行为工作。承办年度工业经济目标责任考核。
4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制订并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
5、负责全县企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6、负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。
7、负责全县工业信息化和科技领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8、负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责境内高压油气（输送石油）、天然气管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题；指导、监督有关部门和单位履行石油天然气管道保护的义务；
9、负责国（境）外人才、智力引进人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
10、负责实施全县盐业行业管理工作，承担盐业专营管理工作、指导和协调等相关职责，组织实施盐产业政策;负责盐业行业的统计、分析,监测盐行业经济运行态势，协调处理行业发展中的重大问题。
11、负责推进工业企业信用制度建设，协助中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责工业企业上市培育工作。
12、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导工业企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全县工业企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干工业企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责协助推进中小企业服务体系建设。
13、负责对全县工业企业实施行业管理，制订并组织实施相关政策措施，拟订符合青川县实际的战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
14、统筹推进全县信息化工作，制订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
15、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
16、组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
17、配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
18、会同有关部门提出工业、信息化和科学技术领域对外开放和利用外资的建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
19、推进高新技术产业发展，组织拟订高新技术产业发展规划、政策和措施，负责组织高新技术企业、科技型中小企业申报和认定，指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业科技创新能力建设；拟定科技促进农村和社会事业发展的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。
20、推进科技体制改革工作，会同有关部门健全科技创新激励机制，促进产学研协同创新，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
21、负责全县科技计划项目的申报实施和监督管理工作，组织企事业单位申报各级财政科技专项计划项目并监督和实施，负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。
22、负责科技成果管理工作，拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场、科学技术普及规划和科技中介组织发展的政策措施建议，组织相关重大科技成果的转移转化和应用示范。
23、负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全县科普能力建设，承担科技评估管理和科技统计工作。
（三）人员概况。
青川县经济信息化和科学技术局总编制25名，其中行政编制16名，其他事业编制6名，工勤人员编制3名。在职人员总数25人，其中行政人员17人，事业人员7人，工勤人员1人；退休人员48人；遗属供养人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年收入合计6256.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3333.30万元，占53.28%；政府性基金预算财政拨款收入2922.80万元，占46.72%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年支出合计7814.97万元，其中：基本支出472.99万元，占6.05%；项目支出7341.97万元，占93.95%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
2022年，青川县经济信息化和科学技术局高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制部门预算，将项目全面纳入预算绩效管理，合理设置了本部门整体绩效目标和项目绩效目标。同时，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，执行进度较好、预算完成较好，无违规记录，确保了绩效目标如期保质保量实现。
2022年以来，我局认真贯彻落实党的十九大精神，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的关心指导下，在县级相关部门及各乡镇的大力支持和密切配合下，我局坚持“工业强县、文旅兴县、生态立县、产业富民、振兴发展”总体思路，以“山水清绿、政治清明、发展清新、文化清雅、社会清和”为价值取向，以“绿色崛起、资源转化、后发赶超、事成为重”为发展路径，实现了工业经济发展稳健，科技创新能力不断提升，信息化事业进一步发展，能源安全平稳供应，多措并举强化要素保障，有效激发全县工业经济、科技创新的内生动力和活力，全局各项工作扎实有效推进。一是经济运行方面。1-10月全县规模以上工业企业53户，累计实现总产值49.53亿元，同比增长2.86%。预计全年规上工业总产值实现63.06亿元，同比1.09%，预计规上工业增加值累计增速实现1%左右，完成四季度目标6.5%的41.5%。力争工业经济运行综合目标考核全市第一。二是企业培育方面。1-11月新培育规模以上工业企业7户，预计全年新培育规上工业企业9户，完成市下达年度目标6户的150%，其中月度申报进规7户；计划年报进规企业2户（弘业商砼、华良矿业）。今年预计退库企业6户，进退库绝对数完成3户，顺利完成年度目标，力争企业培育任务完成全市第一。三是惠企政策方面。截至目前，累计为全县4户企业落实应急转贷资金1400万元，兑现有色金属奖补资金1932万元，申请天然气补贴207.7万元，申请贷款贴息13.1万元。四是园区建设方面。预计全年园区基础设施建设投资完成1.6亿元，完成年度任务的123%；园区新增开发面积500亩，完成年度任务的131%；建成标准化厂房35949平方米，完成年度任务的110%。园区建设各项指标均可超额完成年度任务。
（二）结果应用情况。
1、部门预算执行进度情况：2022年青川县经济信息化和科学技术局本年收入合计6256.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3333.30万元；政府性基金预算财政拨款收入2922.80万元。本年支出合计7814.97万元，其中：基本支出472.99万元；项目支出7341.97万元。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.60万元，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.60万元。
2、2022年青川县经济信息化和科学技术局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据要求对单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息，将部门自评质量、绩效目标等报告按时按质予以完成并及时向社会公布，并针对自评表中查找出的问题，给予针对性的整改。
（三）自评质量
青川县经济信息化和科学技术局结合实际情况，将现场评价和非现场评价相结合，主要采取查阅资料、账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点核查部门预算执行及各项费用支出的控制情况。根据绩效评价指标的不同内容，我局对整个评价指标体系按照一、二、三级指标进行分类、分组，通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效,并严格按照对应的评分标准进行自评和打分。总的来讲，整体支出自评和项目自评实事求是、视角多纬、数据多元，绩效评价结果客观准确，自评质量较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，青川县经济信息化和科学技术局整体绩效目标和项目绩效目标设置合理，执行有力、有序、有效，较好实现了年度绩效目标，自评得分97.5分。
（二）存在问题。
在部门整体支出绩效评价中，预算管理绩效意识没有完全树立，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设置不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。部门整体支出绩效评价中存在的主要问题：
（一）绩效管理不够科学
1、部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性。
2、对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。
（二）管理措施不到位
项目在实施过程中绩效管理制度、项目监管和控制措施不够到位，绩效管理意识不强，部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果资料，致使整体绩效评价依据不足。
（三）改进建议。
针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。强化绩效管理责任制，科学考核,不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。
青川县经济信息化和科学技术局2022年部门整体支出绩效评价指标体系
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绩效指标 |
指标分值 |
指标得分 |
指标解释 |
计分标准 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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部门预 算管理(60分) |
预算编制（24分） |
目标制定 |
8 |
8 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 |
1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 |
|
目标完成 |
8 |
8 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*8 |
||
|
编制准确 |
8 |
7.5 |
评价部门年初预算编制是否科学准确。 |
指标得分=1-年初预算数（一上）/（财政下达数（一下）+预算调整数）基本支出资金，预决算偏差程度在10%以内的，得5分，偏差在10%-20%之间的，得3分，偏差超过20%的，不得分。 |
||
|
预算执行（20分） |
支出控制 |
8 |
8 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 1.预决算偏差程度在10%以内的，得4分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 |
|
|
动态调整 |
6 |
6 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。 |
||
|
执行进度 |
6 |
5 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
||
|
部门预 算管理(60分) |
完成结果（16分） |
预算完成 |
8 |
7 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
|
违规记录 |
8 |
8 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
||
|
专项预 算管理（20分） |
项目决策（8分） |
程序严密 |
3 |
3 |
评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。 |
1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得1.5分，否则不得分。 |
|
|
|
规划合理 |
3 |
3 |
评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。 |
1.专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得1分，否则该三级指标整体不得分。 |
|
结果符合 |
2 |
2 |
评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。 |
项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*2 |
||
|
项目实施（4分） |
分配科学 |
2 |
2 |
评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。 |
1.项目分配选取了科学的绩效分配方法，得1分； 2.采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得1分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得1分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得1分。否则，酌情扣分。 |
|
|
分配及时 |
2 |
2 |
评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。 |
按《中华人民共和国预算法》规定时限完成分配的考核得2分，否则不得分。 |
||
|
专项预 算管理（20分） |
完成结果（8分） |
预算完成 |
3 |
2 |
评价专项项目资金拨付到具体项目（人）的情况。 |
专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到100%的，得3分，未达到100%的，指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*3。 |
|
实施绩效 |
3 |
3 |
评价专项项目实施绩效情况。 |
部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。 |
||
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违规记录 |
2 |
2 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。 |
依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。 |
||
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绩效结果应用（20分） |
自评质量（4分） |
自评准确 |
4 |
4 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。 |
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信息公开（8分） |
目标公开 |
4 |
4 |
评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。 |
按要求随同预算公开的，得4分。 |
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自评公开 |
4 |
4 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
按要求随同决算公开的，得4分。 |
||
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整改反馈（8分） |
结果整改 |
4 |
4 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。 |
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应用反馈 |
4 |
4 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈、报送相应绩效自评报告、应用结果、整改报告的，得满分；未按时报送一次扣1分，扣完为止。 |
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总分合计 |
100 |
97.5 |
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第五部分 附表
一、收支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
