2022年度
中共青川县委机构编制委员会办公室
部 门 决 算
公开时间：2023年11月10日
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。
（二）研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导全县各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政区划调整的有关工作。
（三）拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
（四）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关和乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。
（五）研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核全县事业单位改革方案，指导、协调全县事业单位改革工作。
（六）监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（七）负责全县事业单位登记网络管理和事业单位法人结构治理等工作。负责全县行政事业单位政务和公益中文域名注册、统一社会信用代码管理。
（八）机构编制实名制网络管理及数据库适时更新，人员上下编在线办理；维护机构编制实名制网络安全，运行通畅。
（九）负责全县议事协调机构的管理工作。
（十）承办县委和县委编委交办的其他事项。
二、机构设置
中共青川县委机构编制委员会办公室（本级）下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个（青川县事业单位登记服务中心），其他事业单位1个（青川县机构编制信息中心）。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计220.11万元。与2021年相比，收、支总计各增加44.33万元，增长25.22%。主要变动原因是增加人员经费，包括基础绩效奖、退休人员生活补助、当年晋档晋级、各项社会保障缴费等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计220.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.11万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计220.11万元，其中：基本支出220.11万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计220.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加44.33万元，增长25.22%。主要变动原因是增加人员经费，包括基础绩效奖、退休人员生活补助、当年晋档晋级、各项社会保障缴费等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出220.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.33万元，增长25.22%。主要变动原因是增加人员经费，包括基础绩效奖、退休人员生活补助、当年晋档晋级、各项社会保障缴费等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出220.11万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出187.83万元，占85.33%；社会保障和就业支出13.60万元，占6.18%；卫生健康支出6.32万元，占2.87%；住房保障支出12.36万元，占5.62%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为220.11万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为187.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成各项既定目标。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）:支出决算为13.09万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成各项社会保障缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成医疗保障缴费。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为12.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出220.11万元，其中：
人员经费166.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费53.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%；较上年增加0.1万元，增长71.42%。决算数与预算数持平，主要接待上级部门督导指导检查工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。其中：公务用车购置费支出0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增0.1万元，增长71.42%。主要原因是本年工作涉及“两项改革、推进乡镇行政执法体制改革”，上级部门来督导指导检查工作。其中：
国内公务接待支出0.24万元。主要用于接待上级部门督导指导检查两项改革、推进乡镇行政执法体制改革等工作的交通费、用餐费等)。国内公务接待4批次，30人次，共计支出0.24万元，具体内容包括接待上级部门督导指导检查两项改革、推进乡镇行政执法体制改革等工作。
外事接待支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共青川县委编办机关运行经费支出53.36万元，比2021年增加24.09万元，增长82.3%，主要原因是疫情防控和业务工作量增加，相应的办公耗材、调研、指导工作差旅费等增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，中共青川县委编办机关政府采购支出总额0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算整体支出开展绩效自评，形成中共青川县委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评报告，部门整体支出绩效自评得分为97分。绩效自评报告详见附件第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）等事业单位。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共青川县委机构编制委员会办公室
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：中共青川县委机构编制委员会办公室,包括县委编办本机关,下属单位2个，其中参公管理事业单位1个(青川县事业单位登记服务中心)，其他事业单位1个(青川县机构编制信息中心)。
（二）机构职能
1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。
2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导全县各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政区划调整的有关工作。
3.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关和乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。
5.研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核全县事业单位改革方案，指导、协调全县事业单位改革工作。
6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
7.负责全县事业单位登记管理、年度报告公示抽检、法人结构治理、政务和公益中文域名注册、统一社会信用代码管理等工作。
8.机构编制实名制网络管理及数据库适时更新，人员上下编在线办理；维护机构编制实名制网络安全，运行通畅。
9.根据机构改革和部门职能职责调整，动态调整部门权责清单。
10.承办县委和县委编委交办的其他事项。
（三）人员概况：总编制14名，其中行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制4名，其他事业编制3名，工勤人员编制1名。在职人员总数10人，其中行政人员(公务员)4人，参照公务员法管理的事业人员3人，其他事业人员3人。退休人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2022年收入合计220.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.11万元。
（二）部门财政资金支出情况。2022年支出合计220.11万元，年末结转0万元，其中：基本支出220.11万元。主要用于以下方面:一般公共服务（类）行政运行支出187.83万元，占85.33%；社会保障和就业（类）各项保险支出13.60万元，占6.18%；卫生健康（类）医疗保险支出6.32万元，占2.87%；住房保障（类）住房公积金支出12.36万元，占5.62%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.效目标制定。
2022年绩效目标制定是根据人员工资福利、津补贴、绩效奖励、社会保障和住房公积金等支出，结合全县党政机构和事业单位改革、部门职能职责调整、事业单位登记管理、中文域名注册和机构编制实名制管理等公用支出，经科学测算和室务会研究制定的。
2.目标实现情况。
（1）人员类：确保人员工资福利、津补贴、绩效奖励、社会保障和住房公积金等支出166.75万元。
（2）运转类（商品和服务）：全面完成了各项工作目标任务支出42.92万元。其主要成效：一是服务保障“四个一、三个三”振兴发展战略。设立工业文旅编制周转池、乡村振兴编制周转池、英才编制库，通过统筹生产经营类事业单位改革、整合小散弱事业单位、撤并职能弱化事业单位、清理收回长期空余编制等途径，统筹调剂事业编制，有效保障文化旅游、项目建设、工业发展、乡镇产业发展等领域工作力量。调整优化整合国有资产管理、金融管理行政职责，优化营商环境、民营经济服务等职责整合。修订完善四川青川经济开发区“三定”规定，对开发区党工委、管委会职能职责、审批服务和执法、属地管理职责分工进行明确。四是强化乡村振兴的力量保障，加强乡镇畜牧兽医工作力量建设，会同相关部门及乡镇配齐畜牧专业技术人员，推进乡镇畜牧兽医站工作人员专职化。二是持续优化乡镇机构编制资源配置。调整完善乡镇应急管理机构设置，在全县20个乡镇统一设置安全生产委员会办公室，明确2—3名专（兼）职工作人员。完善乡镇自然资源、生态环境、村镇建设、农业农村等机构资源配置。统筹乡镇行政、事业编制资源，将乡镇党政综合办事机构和直属事业单位职责归类为六大工作模块，将职责任务细化分解后落实到具体工作人员，在职责相近的班子成员间、干部职工间实行AB岗制度，提升乡镇编制资源使用效益。强化派出（驻）机构管理，完善县级部门派出（驻）机构及其工作人员考核流程，推动县级部门派出（驻）机构及其工作人员管理考核落细落实。三是深入推进重点行业领域体制机制改革。调整优化县司法局内设机构行政复议与应诉股职责，具体承担履行县政府行政复议机构职责，依法办理行政复议事项。完善应急管理、安全生产等领域职责分工，厘清相关部门安全监管职责边界。完善县委国家安全机构设置，并调增编制，强化工作力量。四是整合党史研究和地方志编纂职责，将县委办内设机构档案党史管理股更名为档案史志管理股，由县委党史研究室承担地方志编纂的日常事务。四是巩固深化综合行政执法改革成果。一方面拓展巩固交通运输、应急管理、农业农村等领域综合行政执法改革成果，完善综合行政执法大队下设机构设置，推进综合行政执法触角向基层延伸。另一方面鼓励乡镇全员参与执法工作，持续推进行政执法资格考试工作，乡镇具有执法资格人员132名，占乡镇行政、事业干部总数的12.17%。五是深化权责清单制度建设。明确县级部门行政权力事项5468项，对应调整完善县级部门行政权力责任清单。动态调整乡镇法定行政权力事项8项，并调整完善乡镇法定行政权力事项责任清单。向乡镇赋权83项，涉及自然资源、林业、水利、农业农村等领域，同步制定赋予乡镇县级行政权力责任清单。六是持续规范清理议事协调机构。规范县级议事协调机构审核程序，严控县级议事协调机构数量，目前县级议事协调机构精简至116个。七是优化调整事业单位设置。持续推进“小散弱”和职能相近事业单位撤并。整合明确县级医院和乡镇卫生院职能职责和人员编制。成立县教师发展中心，作为中小学、幼儿园教师编制周转池；完成中小学教职工编制动态调整。
（3）特定项目类：本着精简节约的原则，完成全部任务支出10.44万元。其中机关事业单位政务域名注册支出5万元，完成中文域名注册和网站挂标管理；机构改革支出4.36万元；加强机构编制实名制管理，实名制系统数据信息做到组织、编办、人社“三一致”，实时系统同步更新，全年完成变动2267次。机构编制实名制系统维护与管理支出1.08万元；完成219个事业单位登记，办理注销登记18个、变更登记39个、设立登记2个。参加年度报告公示事业单位201个，年度报告公示率达100%。变更机构代码证信息7个，证书到期补领1个，当年经费节约事业单位登记年检没有支出。
3.预算管理执行：2022年预算编制人员经费严格按编制内实有人员10人、退休1人预算，日常公用支出按10人标准预算，其他4个特定项目按实际业务量测算后预算。年中增加目标绩效和退休人员生活补助等调整后实际预算指标220.11万元，全年实际支出220.11万元，占预算100%，结转0万元。支出主要用于人员经费、县直党政群机构和事业单位改革、乡镇事业机构和行政区划调整、综合行政执法改革、部门权责清单编制、事业单位登记管理、实名制管理等工作。预算执行控制较好，在职人员控制在编制内；“三公”经费预算和执行严格控制在预算内；日常公用经费和运转类项目经费支出，都坚持厉行节约的原则，控制在年初预算内。
（二）结果应用情况
1.内部应用。年度部门整体支出绩效评价结果主要用于编制下年度预算和特定项目预算作参考。
2.自评公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标执行与部门整体绩效自评情况同时向社会公开。
3.问题整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
4.应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。
（三）自评质量
2022年本单位财政资金使用合规，所有支出、资金拨付等符合财经法规纪律和财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，并有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开完整及时，按规定公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2022年在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。运转类项目支出方面能按照项目的使用范围和用途进行支出，确保各项工作顺利完成。我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题。特定项目预算执行与年初预算相比没有执行完毕，下年度要经常跟踪监督特定项目预算执行和工作任务完成；绩效编制和实施过程监控管理还有待加强。
（三）改进建议。加强全办人员特别是财务人员对财务知识及预算管理一体化系统操作的学习，提高业务能力；分管财务的领导及财务人员严格票据审核，控制经费支出。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
附表：
|
2022年部门整体支出绩效目标自评表 |
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|
主管部门及代码 |
533201 |
实施单位 |
中共青川县委机构编制委员会办公室 |
|||
|
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
确保单位日常运转正常。优化和理顺部门、乡镇职能职责，合理划分事权，使部门运转高效。维护和更新实名制系统数据，为人员调配和干部配备提供数据依据。完成全县事业单位日常登记管理与年度报告审核公示。完成全县机关事业单位公益域名注册、网站挂标和续费。 |
全年单位日常运转正常。优化和理顺部门、乡镇职能职责，合理划分事权，使部门运转高效。实名制系统数据更新完成，为人员调配和干部配备提供数据依据。全面完成全县事业单位日常登记管理与年度报告审核公示。全面完成全县机关事业单位公益域名注册、网站挂标和续费。 |
|||||
|
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量 指标 |
事业单位登记、年检、赋码颁证 |
>400个 |
402 |
||
|
理顺部门乡镇职责、行权下放 |
>95个 |
97 |
||||
|
机关事业单位政务公益域名注册 |
>450个 |
451 |
||||
|
统计机构编制数据信息 |
>350 |
352 |
||||
|
效益 指标 |
社会 效益 指标 |
基本运转保障率 |
=100％ |
100％ |
||
|
机关事业单位中文域名知晓度 |
≥95％ |
≥95％ |
||||
|
明确职责体系率 |
=100％ |
100％ |
||||
|
登记年检赋码颁证率 |
=100％ |
100％ |
||||
|
实名制系统数据准确更新及时 |
=100％ |
100％ |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度 指标 |
机关事业单位满意度 |
=100％ |
100% |
||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
