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公开时间：2024年10月12日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
1、主要职能
（一）组织拟订全县卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展政策措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。指导并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
（八）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，依法实施计划生育政策。
（九）指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）贯彻执行国家、省、市促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全县中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指导全县中医药工作。
（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）指导县计划生育协会的业务工作。
（十三）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十四）负责指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作。承担城乡社会性公共卫生管理工作，组织群众性的社会卫生监督活动。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康青川战略，助推中国生态康养旅游名县建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
（十七）有关职责分工。
（1）与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，执行相关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责全县人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（3）与县市场监管局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全企业标准备案工作，会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险论证，并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果，对得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局会同县卫生健康局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。县市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向县卫生健康局提出建议。
（4）与县医疗保障局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
青川县卫生健康局下属二级预算单位25个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入青川县卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位（均已单独公开）包括：
1.青川县疾控中心
2.青川县妇幼保健院
3.青川县人民医院
4.青川县中医医院
5.青川县第一人民医院
6.青川县三锅镇卫生院
7.青川县曲河乡卫生院
8.青川县乐安镇中心卫生院
9.青川县关庄镇中心卫生院
10.青川县凉水镇中心卫生院
11.青川县姚渡镇卫生院
12.青川县竹园镇中心卫生院
13.青川县建峰镇卫生院
14.青川县沙州镇中心卫生院
15.青川县青溪镇中心卫生院
16.青川县七佛乡卫生院
17.青川县大院回族乡卫生院
18.青川县蒿溪回族乡卫生院
19.青川县房石镇卫生院
20.青川县石坝乡卫生院
21.青川县木鱼镇中心卫生院
22.青川县观音店县卫生院
23.青川县骑马乡卫生院
24.青川县茶坝乡卫生院
25.青川乔庄镇卫生院
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为41829.2万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5496.32万元，增长13.14%。主要变动原因是二级单位政府性基金预算财政拨款收入增加、事业收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计39721.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14078万元，占35.44%；政府性基金预算财政拨款收入4105.07万元，占10.33%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入20366.76万元，占51.27%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1171.88万元，占2.95%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计39276.96万元，其中：基本支出28039.93万元，占71.39%；项目支出11237.03万元，占28.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为19755.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4857.25万元，增长24.59%。主要变动原因是二级单位政府性基金预算财政拨款增加（
注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14748.17万元，占本年支出合计的37.54%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1700.58万元，增长11.53%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加等原因。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14748.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%；社会保障和就业支出1,693万元，占11.47%；卫生健康支出12,576.05万元，占85.23%；住房保障支出475.04万元，占3.22%；抚恤支出27.88万元，占0.19%；其他社会保障和就业支出53.86，占0.36%；公立医院支出1,193.35万元，占8.10%；基层医疗卫生机构支出3,020.32万元，占20.44%；公共卫生支出4,203.27万元，占28.45%；中医药支出10.00万元，占0.07%；计划生育事务支出782.49万元，占5.30%；行政事业单位医疗支出432.76万元，占2.94%；其他卫生健康支出1,241.07万元，占8.41%；农林水支出4.09万元，占0.03%；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3.57万元，占0.02%；农村综合改革0.51万元，占0.003%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为14748.17，完成预算82.22%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为1,158.88万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为452.38万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为27.88万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为53.86万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为481.29万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6.23万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为207.91万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为997.36万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为747.22万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为269.39万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：支出决算为176.74万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为2,504.83万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为515.49万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为570.52万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为905.37万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为1,293.38万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为1,391.43万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为42.57万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为22.5万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为759.99万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.05万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为409.7万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1,241.07万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为3.57万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为0.51万元，完成预算100%。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为475.04万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7938.62万元，其中：
人员经费7421.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.06万元，完成预算94.87%，较上年度减少29.39万元，下降243.7%。决算数小于预算数的主要原因是财政要求过紧日子对部分三公经费未予以支付。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.81万元，占89.59%；公务接待费支出决算1.25万元，占10.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.81万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.96万元，下降27.38%。主要原因是疫情防控用车减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10.81万元。主要用于救护车运送病患（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.25万元，完成预算65.82%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.12万元，增长89.6%。主要原因是疫情结束后相关公务活动恢复。其中：
国内公务接待支出1.25万元，主要用于上级检查、调研等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次，148人次（不包括陪同人员），共计支出1.25万元，具体内容包括：省级领导到我县公立医院开展调研活动，用餐费550元等。（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4151.52万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县卫生健康局机关运行经费支出97.91万元，比2022年度减少1126.01万元，下降1150.04%。主要原因是2022年疫情防控专项资金财政局以专用材料费追加至行政运行当中导致当年行政运行支出大幅增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县卫生健康局政府采购支出总额694.54万元，其中：政府采购货物支出604.74万元、政府采购工程支出89.8万元、政府采购服务支出0万元。主要用于二级单位政府采购项目和卫健局局机关医疗废物运转项目建设资金（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青川县卫生健康局共有车辆74辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车74辆，其他用车主要是用于各医疗机构救护车和疾控中心业务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）20台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对村卫生室基本药物制度项目（项目名称）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村卫生室基本药物制度等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.2分，绩效自评综述：2023年度, 我局部门支出绩效总体情况较好，及时、准确地完成了预算编制。在预算资金管理中认真按照有关法律法规和财经制度要求执行，且单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，圆满完成了年度各项工作目标任务。
村卫生室基本药物制度专项预算项目绩效自评得分为95.2分，绩效自评综述：青川县实施国家基本药物制度工作绩效目标全部实现，基层医疗卫生机构全部实行药品零差价销售，国家基本药物制度转移支付资金按照项目要求上级已全部支付到位。政府办基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率为100%。
绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位基本户利息收入、基本药物专户利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位职业年金缴费支出。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指死亡抚恤金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指其他社会保障和就业支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指办公经费等行政运行支出费用。
11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指一般行政管理事务办公费用等支出。
12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）指机关运行办公费用等支出。
13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）其他卫生健康管理事务支出
14.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:是指公立医院相关支出。
15.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）指中医院发展相关支出。
16.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）指妇幼保健医院相关支出。
17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）是指乡镇卫生院相关支出。
18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）是指乡镇卫生院其他支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）是指公共卫生疾控中心相关支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）指公共卫生妇幼保健医院相关支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）是指基本公共卫生服务相关支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）是指重大公共卫生服务相关支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）是指其他公共卫生支出
24.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）是指中医院中医（民族医）药专项相关支出。
25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）是指计划生育奖特扶相关支出
26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）是指计划生育奖特扶相关支出
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指单位医疗保险费用支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指单位医疗保险费用支出。。
29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）是指其他卫生健康支出。
30.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）乡村振兴社会发展相关支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指其他农村综合改革支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指单位住房公积金支出
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青川县卫生健康系统行政单位1个，下属非独立核算的二级预算单位4个（青川县卫生健康培训中心、青川县卫生健康信息中心、青川县卫生健康促进中心、青川县计划生育协会）；独立核算二级预算单位25个（县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院、县疾病预防控制中心及20家乡镇卫生院）。
（二）机构职能和人员概况。
县卫生健康局：
1.贯彻执行党和国家关于卫生健康、爱国卫生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生健康、爱国卫生方面的决策部署，负责起草卫生健康、爱国卫生事业发展的规范性文件，负责推进本部门、本系统依法行政工作，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康、爱国卫生工作。
2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4.负责组织拟订并实施卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善运行新机制和乡村医生管理制度。
5.监督实施四川省医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施国家、省、市有关医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关、系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录，拟订国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。
8.组织实施促进出生人口性别平衡和降低出生缺陷人口数量的政策措施，监测全县计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出计划生育安全预警预报信息建议，依法规范和监督实施计划生育技术服务和计划生育药具管理制度，推动实施优生优育和计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10.拟订全县流动人口计划生育服务管理规划并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
11.组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生、公共卫生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12.组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处卫生计生违法行为，监督落实计划生育一票否决制度。
14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。负责全县卫生计生对外交流合作、援助项目的实施及卫生援外工作。
15.拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。负责全县中医药行业管理工作，组织开展全县中医药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担促进中医药、民族医药事业发展以及保护全县濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，推动中医药防病治病的知识普及。
16.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担县重大传染病防治工作委员会、县地方病及病害防治领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组、县艾滋病防治委员会、县狂犬病预防控制指挥部、县健康养生产业发展领导小组的日常工作。
17.负责指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作；承担城乡社会性公共卫生管理工作，组织群众性的社会卫生监督活动。
18.承担县政府公布的有关行政审批事项。
19.承办县委、县政府交办的其他事项。
医疗卫生机构：宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务；开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务；开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作等；乡镇卫生院还需承担全县儿童预防接种工作及承担全县基本公共卫生服务工作等。
县疾病预防控制中心：中心主要承担全县20个乡镇疾病预防与控制，突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，疫情及健康相关因素信息处理，健康危害因素监测与干预，疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，健康教育与健康促进项目，疾病预防控制技术管理与应用研究指导等七大职能。
（三）年度主要工作任务。
1.强化党建引领。利用东西部协助等工程抓好人才交流培养，推动专科联管和院校院院合作，引进先进医疗技术和医院管理经验，打造本土医疗卫生人才队伍。巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。持续推进爱国卫生运动。加强党的建设，抓实意识形态，走深走实党史学习教育，持续开展纪律作风整顿和行业系统治理等。协同推进公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应、监督机制等综合改革。抓好环境保护、安全生产等各项工作。
2.推进医疗卫生体制改革。落实公立医院党委领导下的院长负责制，写好两项改革“后半篇”文章，全面推进县域医疗卫生副中心，次中心，妇幼保健院改革。加强健康教育与健康促进，强化基本公共卫生均等化服务。推进慢性病防、治、管整体融合发展。健全中医治未病体系。加强妇幼健康和职业卫生工作。全面实施按疾病诊断相关分组付费为主的支付方式改革。健全药品供应保障体系，优化基层医疗卫生资源，提高基层医疗卫生服务水平。
3.保障新冠疫情防控工作。常态化抓实疫情防控，慎始如终保障人民健康，坚持人、物、环境同防，强化应急处置准备，持续推进疫苗接种工作，严防疫情输入和扩散。
4.抓紧项目建设。加快推进县中医医院诊治能力提升建设项目，启动竹园县域医疗卫生副中心、清溪、乔庄县域医疗卫生次中心建设。积极争取实施县人民医院传染病区、精神卫生病区建设项目、县疾控中心能力提升项目。
（四）部门整体支出绩效目标。
目标1：推进全县深化医药卫生体制改革。目标2：制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划等公共卫生问题干预措施。目标3：贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。目标4：贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。目标5：传染病防治监督、健全卫生健康综合监管体系。目标6：监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系、履行卫生健康行业安全生产监管职责。目标7：开展人口监测预警、依法实施计划生育政策、指导县计划生育协会业务工作。目标8：拟定全县中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源保护、开发和合理利用。目标9：开展重要会议和活动的医疗保障工作。目标10：指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年卫生系统总体收入41,829.20万元，其中，一般公共预算财政拨款收入14,078.00万元，政府性基金预算财政拨款收入4,105.07万元，事业收入20,366.76万元，其他收入1,171.88万元。
（二）支出情况。2023年卫生系统总体支出39,276.96万元，其中，社会保障和就业支出1,850.77万元，卫生健康支出32,358.09万元，公立医院支出14,758.96万元，住房保障支出912.49万元，其他支出4,151.52万元，基层医疗卫生机构支出8,197.74万元，公共卫生支出5,108.43万元，中医药支出10.00万元，计划生育事务支出782.49万元，行政事业单位医疗支出523.71万元，其他卫生健康支出1,283.96万元，农林水支出4.09万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年卫生系统结转结余1,166.94万元
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。推进全县深化医药卫生体制改革。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划等公共卫生问题干预措施。传染病防治监督、健全卫生健康综合监管体系。推进改革：成功整合疾病预防控制局，优化审批流程，实现全程网办率和满意率100%，说明改革成效显著。公共卫生：基本公共卫生服务覆盖广泛，重大传染病防治措施得力，疫苗供应保障到位。监管体系：监督执法力度加大，案件处理及时，监管体系有效运行。
2.预算管理。预算编制质量：积极争取资金，预算内资金到位率高。单位收入统筹：专项债券到位，显示良好的资金统筹能力。支出执行进度：按照财政序时进度报送支付，支出执行进度良好。预算年终结余：合理控制，无明显浪费。严控一般性支出：量入为出，整体预算管理良好。
3.财务管理。财务管理制度：预算管理良好，财务管理制度健全。财务岗位设置：预算管理良好，岗位设置合理。资金使用规范：资金使用规范，无违规使用情况。
4.资产管理。人均资产变化率：项目建设投入大，资产管理成效明显。资产利用率：项目投入使用及时，资产利用率高。资产盘活率：资产空置率低，整体资产管理良好。
5.采购管理。支持中小企业发展：所有项目面对中小企业开放，整体采购管理规范。采购执行率：项目采购在规定时间内，执行率良好。
（二）部门预算项目绩效分析。卫健局常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额562.81万元，1—12月预算执行总体进度为46.04，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额615.06万元，1—12月预算执行总体进度为47.32%，其中：预算结余率大于10%的项目共计8个。
1.项目决策。决策程序：决策程序符合规定，项目入库前有充分的论证和评估。目标设置：项目目标与部门整体目标一致，具体明确。项目入库：项目经过严格筛选和评估后入库，确保了项目的质量和可行性。
2.项目执行。资金执行同向：资金使用与项目目标保持一致，未见明显偏离。项目调整：项目在执行过程中根据实际情况进行了必要的调整，以确保项目目标的实现。执行结果：项目按计划执行，但具体执行结果和预算结余情况需要进一步的数据支持。
3.目标实现。目标完成：大部分项目按计划完成，但非考核项目财政资金支付进度缓慢。
目标偏离：对于预算结余率大于10%的项目，一方面是财政资金紧张，统筹安排资金支付。另一方面，部分项目方案滞后导致年末支付进度缓慢。
实现效果：项目实施效果总体良好，有助于推动卫生健康事业的发展。
（三）重点领域绩效分析。2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。加强对项目预算执行的监控，确保资金使用的效率和效果。对于预算结余率较高的项目，进行专项分析，优化项目管理和预算编制。增强项目目标与部门整体目标的一致性，确保项目实施能够有效支持部门发展战略
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经过对青川县卫生健康局2023年的预算绩效自评，总体结论如下：
自评得分：综合考虑项目决策、执行和目标实现情况，以及预算结余率等因素，自评得分为92.5分（满分100分）。
（二）存在问题。预算执行进度缓慢：常年项目和阶段（一次性）项目的预算执行总体进度分别为46.04%和47.32%，低于预期。预算结余率较高：常年项目中有5个，阶段项目中有8个预算结余率大于10%，显示资金使用效率不高。项目方案滞后：部分项目因方案滞后导致年末支付进度缓慢，影响了项目的整体进度和效果。
（三）改进建议。1.加强预算执行监控：建立更加严格的预算执行监控机制，确保资金按计划使用。对于执行进度缓慢的项目，应及时分析原因并采取相应措施。
2.优化资金统筹安排：对于财政资金紧张的情况，应提前做好资金需求预测和统筹安排。强化跨部门协调，合理调配资源，确保重点项目的资金需求。
3.加快项目方案制定和审批流程：简化和优化项目方案审批流程，减少不必要的行政延迟。提前规划和制定项目实施方案，确保项目能够按时启动和执行。
4.提高资金使用效率：对于预算结余率较高的项目，分析原因并采取措施提高资金使用效率。考虑实施项目完成后的绩效评价，以评估资金使用的效益。
5.强化项目管理和培训：加强对项目管理人员的培训，提升项目管理能力。定期组织项目评审和经验交流，分享最佳实践，提高整体项目管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
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预算（单位）名称： |
401-青川县卫生健康局部门 |
状态：绩效中心审核已审 |
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总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
|||
|
254443964.84 |
220229950.85 |
73438906.57 |
|
146791044.28 |
34214013.99 |
34214013.99 |
|
|
||
|
整体绩效目标 |
目标1：推进全县深化医药卫生体制改革。目标2：制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划等公共卫生问题干预措施。目标3：贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。目标4：贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。目标5：传染病防治监督、健全卫生健康综合监管体系。目标6：监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系、履行卫生健康行业安全生产监管职责。目标7：开展人口监测预警、依法实施计划生育政策、指导县计划生育协会业务工作。目标8：拟定全县中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源保护、开发和合理利用。目标9：开展重要会议和活动的医疗保障工作。目标10：指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作。 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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抓统筹推进，促疫情防控和全县经济社会发展 |
坚决贯彻执行国家疫情防控总方针总策略，常态化落实各项防控措施 |
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|
抓党的建设，引领卫生健康事业高质量发展 |
认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和习近平总书记来川视察重要讲话精神，深入学习宣传贯彻省第十二次党代会精神。 |
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|
抓人才队伍建设，建强卫生健康事业发展的根本 |
全面推进院地合作、院院合作、中医药强基层“百千万”行动，抓实城乡医疗卫生对口支援、东西部协作，大力加强“师带徒”，努力培养本土人才 |
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|
抓项目建设，夯实卫生健康事业发展基础 |
积极向上争取资金，到位3974.09万元，成功争取专项债券2.29亿元，已发行1000万元。 |
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|
抓纪律作风整顿，巩固风清气正的干事创业环境 |
坚定不移推进全面从严治党，将党风廉政建设与卫生健康工作同谋划、同部署、同推进、同考核，压紧压实局党组主体责任、书记是第一责任人的责任和班子成员“一岗双责”责任 |
|||||||||
|
抓改革创新，激发卫生健康事业发展动能 |
大力实施“健康守护工程”，出台了《青川县健康守护工程实施方案》，县委、县政府召开了首次医疗卫生改革发展大会，明确了四大目标、八大措施，引领全县卫生健康事业高质量发展 |
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抓公共卫生，织密健康守护屏障 |
2023年国家基本公共卫生服务项目扎实推进 |
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部 |
年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
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产出指标 |
数量指标 |
|
抓项目建设，夯实卫生健康事业发展基础项目完成90% |
≥ |
100 |
% |
20 |
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|
质量指标 |
抓公共卫生，织密健康守护屏障 |
定性 |
优 |
|
20 |
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|
抓人才队伍建设，建强卫生健康事业发展的根本 |
定性 |
优 |
|
20 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
抓改革创新，激发卫生健康事业发展动能 |
定性 |
优 |
|
30 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
抓统筹推进，促疫情防控和全县经济社会发展群众满意度90% |
≥ |
100 |
% |
10 |
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|
其他说明 |
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附件2
青川县卫生健康局
关于2023年村卫生室基本药物制度补助项目绩效自评工作的报告
根据《青川县财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（青财〔2024〕70号），我局对2023年村卫生室基本药物制度补助项目开展了自评，现将有关情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《四川省卫生厅关于加强和维护乡村医生队伍稳定工作的通知》(川卫 办发[2012] 631号)、《四川省财政厅四川省卫生健康委四川省医疗保障局四川省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(川财社[2022] 112号)、《四川省财政厅 四川省卫生健康委关于提前下达2023年基本药物制度中央和省级补助资金的通知》(川财社[2022] 153号)和《青川县财政局关于下达青川县卫生健康局2023年部门预算的通知》(青财社[2023]10号)等文件规定执行。
（二）实施目的及支持方向。一是保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；二是对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行；三是通过每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；四是巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等多方面的综合改革；五是加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强建设、建机制”的目标。
（三）预算安排及分配管理。制定《青川县村卫生室2023年基本药物补助实施方案》，2023年基本药物制度补助资金313.86万元，其中中央补助资金126.26万元，省级财政补助资金120.6万元，县级财政配套补助资金67万元。
（四）项目绩效目标设置。用于持续巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应等多方面的综合改革；对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，中央、省、县财政共下达基本药物补助资金313.86万元，下达预算资金313.86万元万元。
（二）预设问题及评价重点。项目进度按照实施方案有序开展。按照绩效评价指标体系，截止2023年12月31日，在村卫生室基本药物补助项目的资金使用过程中，支付依据合规合法，资金的支付严格按照预算资金下达文件进行，与预算相符合。
（三）评价选点。项目在全县各村卫生室开展，各执行单位均按照年度目标完成工作指标。
（四）评价方法。根据项目开展情况和评价重点，我县采用单位自评法的方式进行评价。
（五）评价组织。该项目由县卫生健康局医政药政股及卫生健康综合执法大队不定期监督检查，对该项目实施效果进行评价。规划财务股对该项目支出符合财务管理制度进行监管，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。
2.项目管理。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。
3.项目实施。项目资金预算313.86万元，拨付286.73万元。财政资金拨付率91.36%。针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。实施流程为：相关科室制定实施方案，上报卫健局规划财务股，经卫健局报请县政府批准，批复后按照资金管理要求实施。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。
4.项目结果。项目完成实施方案达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际推动进度与项目方案计划时间符合。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
（三）个性指标绩效分析。无
四、评价结论
绩效自我评价总分为144分（项目资金不涉及在建项目、建成项目、个性指标），项目开展资金使用管理办法有序推进，对项目资金的分配使用合理合规，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、社会效益明显。
五、存在主要问题
尽管项目取得了一定成效，但在实施过程中也发现了一些问题，如部分药品供应不稳定、个别药品价格波动较大等。
六、改进建议
1.加强与各级主管部门的沟通，确保药品供应的稳定性。
2.建立药品价格监控机制，及时调整补助标准，应对价格波动。
3.加大宣传力度，提高村民对基本药物制度的认知度和参与度。
将继续优化项目管理，确保补助资金发挥最大效益，更好地服务于村民的健康需求。
（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
