2023年度广元市青川县行政审批局
部门决算
公开时间：2024年10月12日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
1、贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革决策部署，制定和完善行政审批工作机制和监管机制，健全完善行政审批服务体系。
2、负责青川县深化行政审批制度改革领导小组日常工作。统筹行政审批制度改革和协调解决改革中重大问题涉及的相关具体工作，向县德赢VWIN提出县级各部门需要承接、保留、下放、取消行政许可事项的建议，研究提出我县行政审批制度改革政策的初步意见，指导、推进、协调、督促全县行政审批制度改革工作。
3、负责行政许可事项的清理、承接、保留、下放、取消及动态调整。负责精简和规范行政许可前置条件，优化行政审批流程，减少审批环节，创新审批机制和制度，加强行政审批标准化建设，提高行政审批效率，推进行政审批依法规范公开运行。
4、负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和收费等相关行政服务事项的办理，并承担相应法律责任。负责组织实施已划转行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、专家评审、社会听证等工作。负责与主管部门"审管分离、审管联动"的信息互通工作。负责有关行政许可事项审批后的档案收集、移交、管理、查询工作。
5、负责清理政务服务事项并实行动态调整，制定政务服务各项规章制度、管理办法并组织实施。负责组织协调县级部门（单位）行政审批事项按照"三集中三到位"原则进驻行政审批局办事服务大厅，对进入或者退出行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的要求进行初审并报县德赢VWIN决定。负责在规定期限内停止执行依法决定撤销或者停止执行的已纳入行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的政务服务事项。
6、负责对一体化政务服务平台和行政效能视频监察系统的管理和维护，负责对一体化政务服务平台行政审批事项受理、办理情况进行统计预警和监督，负责指导并推进全县政务服务体系标准化、规范化、信息化、便民化建设，受理公民、法人和其他组织对行政审批局和进驻单位窗口工作人员的投诉举报，对部门独立办事服务大厅、乡（镇）便民服务中心、村（社区）代办点的政务服务工作进行业务指导。
7、负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
9、职能转变。践行以人民为中心的发展思想，聚焦重点领域和关键环节攻坚突破，推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，打造"宽进、快办、严管、便民、公开"的审批服务模式，持续优化审批服务效能，实现政务服务事项"马上办、网上办、就近办、一次办"，不断优化营商环境。
10、有关职责分工。①与划转行政审批职责的部门（单位）的有关职责分工。县行政审批局集中统一行使原由部门分散行使的行政审批职责并承担相应的法律责任，完善行政审批局与有关部门之间的工作衔接和信息共享机制。县行政审批局承担行政审批制度改革工作，清理规范行政审批前置条件，承担国家、省、市、县行政审批事项的承接、保留、下放、取消工作，负责审批流程再造。按照"成熟一批划转一批"的原则，将县委宣传部（县新闻出版局）、县发展改革局（县粮食和物资储备局）、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县经济信息化和科学技术局、县商务和经济合作局等7个部门的行政审批职责，第一批划入县行政审批局，并根据国家、省、市相关精神，实行动态调整。其他部门（单位）的行政许可事项，待成熟时再进行划转并明确相关职责。划转行政审批职责的部门（单位）负责行政审批事项的事前事中事后监管工作，承接县行政审批局委托办理的事项。②对进驻县行政审批局办事服务大厅的事项和人员管理的职责分工。县行政审批局负责对县级各部门（单位）进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理考核。县级各部门（单位）负责事项进驻到位、窗口授权到位、人员履职到位，并对审批结果负责。③与乡镇的有关职责分工。县行政审批局负责指导乡镇政府政务服务及行政审批工作，乡镇政府配合县行政审批局完成行政审批事项的相关工作。
二、机构设置
青川县行政审批局无下属二级单位，单位性质为行政单位。由行政审批局管理的单位有两个，分别为：参照公务员法管理的事业单位青川县德赢VWIN政务服务中心和其他事业单位青川县公共资源交易服务中心。
纳入青川县行政审批局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为398.08万元。与2022年度相比，收、支总计各减少74.03万元，下降18.6%。主要变动原因是项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计398.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.08万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计398.08万元，其中：基本支出313.72万元，占78.81%；项目支出84.36万元，占21.19%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为398.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.03万元，下降18.6%。主要变动原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出398.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.03万元，下降18.6%。主要变动原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出398.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出329.07万元，占82.66%；社会保障和就业支出36.85万元，占9.26%；卫生健康支出10.12万元，占2.54%；住房保障支出22.04万元，占5.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为398.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为153.91万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为26.31万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为64.49万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为81.36万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为18.85万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.07万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.51万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.17万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.96万元，完成预算100%，与预算数持平。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.04万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出313.72万元，其中：
人员经费266.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。
公用经费47万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算71.25%，与上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，加强“三公”经费管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。因本单位未购置公务车。
公务用车运行维护费支出0万元。因本单位无公务车，未产生公务用车运行维护支出。
3.公务接待费支出0.57万元，完成预算71.25%。公务接待费支出决算与2022年度持平。主要原因是坚持厉行节约，加强“三公”经费管理。其中：
国内公务接待支出0.57万元，主要用于接待各县区考察学习用餐费。国内公务接待5批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元，具体内容包括：接待利州区综合执法局考察干部用餐0.05万元，接待市政务和公共资源交易中心指导健全联动服务机制提升热线办理工作用餐0.09万元，接待市政务和公共资源交易中心“一网通办”交叉核验用餐0.22万元，接待苍溪县行政审批局考察学习项目联动服务并联审批工作用餐0.08万元，接待旺苍县行政审批局考察学习“一网通办”服务能力提升和工程建设项目审批制度改革等用餐0.14万元。
外事接待支出0万元，与上年数无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县行政审批局机关运行经费支出47万元，比2022年度增加3.07万元，增长6.97%。主要原因是单位工作事项增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青川县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对12345热线平台运行经费、大厅运行经费、行政效能电子监察系统维护、联审中心开办费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成青川县行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，本部门无专项预算项目。其中，青川县行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.51分，绩效自评综述：绩效自评综述：总体来说，2023年基本完成年度工作目标任务，履职效能执行情况较好，预算编制正确使用功能科目与经济科目，内控制度较健全、信息公开及时。但存在绩效目标编制不规范等问题。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
青川县行政审批局
2023年度部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。青川县行政审批局是青川县德赢VWIN工作部门，为正科级。青川县行政审批局设下列内设机构：办公室、政策法规股（运行管理督查股）、行政审批股。
（二）机构职能。
1.贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革决策部署，制定和完善行政审批工作机制和监管机制，健全完善行政审批服务体系。负责青川县深化行政审批制度改革领导小组日常工作。统筹行政审批制度改革和协调解决改革中重大问题涉及的相关具体工作，向县德赢VWIN提出县级各部门需要承接、保留、下放、取消行政许可事项的建议，研究提出我县行政审批制度改革政策的初步意见，指导、推进、协调、督促全县行政审批制度改革工作。
2.负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和收费等相关行政服务事项的办理，并承担相应法律责任。负责组织实施已划转行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、专家评审、社会听证等工作。负责与主管部门“审管分离、审管联动”的信息互通工作。负责有关行政许可事项审批后的档案收集、移交、管理、查询工作。
3.负责清理政务服务事项并实行动态调整，制定政务服务各项规章制度、管理办法并组织实施。负责组织协调县级部门（单位）行政审批事项按照“三集中三到位”原则进驻行政审批局办事服务大厅，对进入或者退出行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的要求进行初审并报县德赢VWIN决定。负责在规定期限内停止执行依法决定撤销或者停止执行的已纳入行政审批局办事服务大厅集中受理、办理的政务服务事项。
4.负责对一体化政务服务平台和行政效能视频监察系统的管理和维护，负责对一体化政务服务平台行政审批事项受理、办理情况进行统计预警和监督，负责指导并推进全县政务服务体系标准化、规范化、信息化、便民化建设，受理公民、法人和其他组织对行政审批局和进驻单位窗口工作人员的投诉举报，对部门独立办事服务大厅、乡（镇）便民服务中心、村（社区）代办点的政务服务工作进行业务指导。
5.负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作；完成县委、县政府交办的其他任务；聚焦重点领域和关键环节攻坚突破，推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式，持续优化审批服务效能，实现政务服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化营商环境。
（三）人员概况。截至2023年末，青川县行政审批局行政编制6名，其中：局长1名，副局长2名，股级职数3名。青川县行政审批局为一级预算单位，单位性质为行政单位，编制人数6人，无下属二级单位。青川县德赢VWIN政务服务中心单位性质为参公事业单位，编制人数8人；青川县公共资源交易服务中心单位性质为事业单位，编制人数6人，因机构改革，两个独立编制单位由县行政审批局统一管理。截至2022年末，青川县行政审批局在职人员共计18人，其中青川县行政审批局2022年末有在职行政人员6人；政务中心2022年末有在职机关工勤人员2人，在职参公人员4人；交易中心年末有在职事业人员6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。年初预算批复表反映，我局2023年财政拨款收入386.16万元，其中：当年财政拨款收入386.16万元。
决算报表反映，我局2023年度财政资金决算收入398.08万元。其中：当年财政拨款收入398.08万元（一般公共预算财政拨款收入398.08万元）。
（二）支出情况。年初预算批复表反映，我局财政资金2023年预算安排支出386.16万元。其中：当年基本支出305.77万元、项目支出80.39万元。
决算报表反映，我局2023年度财政资金支出决算合计398.08万元。其中，当年拨款支出398.08万元：基本支出313.72万元（人员经费266.72万元、公用经费47万元），项目支出84.36万元。
（三）结余分配和结转结余情况。我局2023年度决算报表财政资金结转和结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据查看《部门整体预算绩效评价指标体系》，青川县行政审批局按要求编制了绩效目标。此次年度总体目标和主要任务明确，绩效目标的设定内容完整、要素齐全，能反映部门年度职责履行情况。
1.履职效能。分值15分，自评得15分。我局按要求完成了职能目标，青川县行政审批局2023年部门预算项目4个，涉及数量指标4个。经现场评价，实际完成4个数量指标，完成率100%。
2.预算管理。分值25分，自评得21.51分。我局严格按要求编制了年初部门预算，预算编制科学性和准确性，并按进度支出执行，1至6月和1至10月预算执行略高于时序进度；部门整体年终预算无结余，部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。
3.财务管理。分值10分，自评得10分。我局已制定内部财务管理等制度机制，并严格执行，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，部门资金的使用严格执行财务管理规定。
4.资产管理。分值9分，自评得9分。我局严格按照《行政事业性国有资产管理条例》《国有资产处置管理办法》等进行资产管理和处置，人均资产变化率低、资产利用率高，无闲置资产。
5.采购管理。分值6分，自评得6分。我局2023年度无政府采购情况。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额74.8万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。分值12分，自评得12分。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序规范、部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配合理，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配度高，部门预算项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。分值12分，自评得12分。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，在预算内执行过程中根据实际情况对部门预算项目进行调整。
3.目标实现。分值11分，自评得11分。部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标未出现偏离情况，部门预算项目绩效目标效益指标均已实现目标值，各项任务目标已完成。
（三）重点领域绩效分析。2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。我局将绩效自评结果作为次年政策优化、改进管理、预算调剂、项目调整等的重要依据，对于低绩效或无绩效的项目，下一年度不再安排预算。青川县行政审批和数据局于2023年3月7日在青川县德赢VWIN网上进行了部门预算公开，且已将部门整体支出绩效目标申报表随预算一并进行了公开，信息公开全面及时。截至评价日，青川县行政审批局2023年度无绩效管理结果整改反馈的情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体来说，青川县行政审批局2023年度基本完成年度重点工作目标任务，履职效能执行情况较好，预算编制正确使用功能科目与经济科目，内控制度较健全、信息公开及时。按照绩效评价指标体系设定的绩效指标和计分标准，我局2023年度部门整体支出绩效评价得分96.51分，其中：总体绩效指标满分65分，得分61.51分；项目绩效指标满分35分，得分35分。
（二）存在问题。通过项目绩效自评发现，我局在预算管理方面存在以下问题：一是预算编制质量偏低，年初预算准确性还不够高。二是一般性支出年初预算较上年增加较多。
（三）改进建议。一是加强部门预算编制。加强部门预算管理，规范预算编制，提高预算编制的准确性与完整性，根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制预算，避免造成与年初预算偏差较大的情况。二是严控一般性支出。对“三公”经费、会议、培训、差旅等一般性支出进行压减。
附表1：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）单位：万元
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部门名称 |
青川县行政审批局 |
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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398.08 |
398.08 |
0 |
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年度总 体目标 |
发挥行政审批职能，保障机关正常运行，争创一流服务平台。1、优化营商环境，深入推进“放管服”改革；2、推动工程建设项目审批2.0系统正常运行；3、全面推行“一窗受理”改革，运行好“一体化”政务服务平台，为企业和个人提供“一站进出”，全程代办；4、打造公开、公平、公正和诚实守信阳光交易平台，为公共资源交易活动提供场地、设施和服务；5、保障12345热线平台的正常运行，提高群众满意度；6、确保服务大厅正常运行，为企业和群众提供优质、高效、便民服务；7、保障机关职工的正常办公，生活秩序。 |
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年度主 要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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1、维护局机关及政务大厅和交易大厅正常运行 |
局机关在岗人员的基本工资支出、办公经费支出；政务和交易大厅的网络、水电、设施设备维护及耗材支出；大厅清洁费、保安人员经费等支出 |
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2、12345热线平台工作 |
12345工作人员经费支出及配置办公设施设备等费用支出 |
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3、政务大厅系统升级质保 |
大厅设施设备维护、升级，软硬件投入与更新，确保企业和群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”，质保期到期按期支付 |
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4、行政效能电子监察系统维护工作 |
保障全县行政效能电子监察系统正常运行支出 |
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5、联审中心开办及运行 |
联审中心阵地建设，设备设施投入，投资项目“一窗进出”并联审批，全程在线审批监管，现场踏勘，联合验收等费用支出 |
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6、招商引资工作 |
专项用于招商引资相关工作的资金支出 |
|||||||
|
7、其他任务 |
局机关安排的其他工作任务支出 |
|||||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指 标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
大厅数量 |
＝ |
2 |
个 |
5 |
2 |
|
|
机关在岗人员数 |
≥ |
30 |
人 |
5 |
30 |
|||
|
行政效能电子监控专线数 |
＝ |
39 |
个 |
10 |
39 |
|||
|
质量指标 |
人员经费、办公经费足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
||
|
设施设备正常运行率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
100 |
|||
|
时效指标 |
年度主要任务完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
1 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
便民服务率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
100 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
99.97 |
|
附表2：项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
12345热线平台运行经费 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县行政审批局 |
|||||||||||
|
项目类型 |
经常性项目 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
|||||||||||
|
使用范围 |
12345热线工作经费 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
长期 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
15 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
15 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
加强平台规范化建设、科学化管理，保障12345热线平台的正常运行，提高群众满意度 |
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
= |
1 |
个 |
20 |
1 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
20 |
1 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会公信率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
...... |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会成本指标 |
支出成本 |
= |
15 |
万元 |
20 |
15 |
||||||
附表3：项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
大厅运行经费 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县行政审批局 |
|||||||||||
|
项目类型 |
经常性项目 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
|||||||||||
|
使用范围 |
政务中心和交易中心大厅日常运行经费 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
长期 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
40 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
40 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
为保证政务大厅和交易大厅的正常运转，打造诚实守信阳光的政务和交易平台 |
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护位置数量 |
= |
2 |
处 |
20 |
2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
设施设备完好率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
维护时间 |
= |
1 |
年 |
10 |
1 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
便民服务率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
...... |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会成本指标 |
维护成本 |
= |
40 |
万元 |
20 |
40 |
||||||
附表4：项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
行政效能电子监察系统维护 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县行政审批局 |
|||||||||||
|
项目类型 |
经常性项目 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
|||||||||||
|
使用范围 |
便民服务监控系统网络及维护 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
长期 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
9.8 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
9.8 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
“一体化”平台服务下放到乡镇，对39个数据专线进行电子监控全覆盖 |
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数据专线数 |
= |
39 |
个 |
20 |
39 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
系统畅通率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
维护时间 |
= |
1 |
年 |
10 |
1 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
便民服务率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
...... |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
...... |
|
|
|
|
|
|
||||||
附表5：项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
联审中心开办费 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县行政审批局 |
|||||||||||
|
项目类型 |
一次性项目 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
|||||||||||
|
使用范围 |
便民服务监控系统网络及维护 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2023年度 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
投资项目“一窗进出”并联审批，全程在线审批监管 |
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数 |
= |
1 |
个 |
20 |
1 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
设备完好率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
入驻率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
...... |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会成本 |
维护成本 |
= |
10 |
万元 |
20 |
10 |
||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
