2023年度中共青川县委机构编制委员会办公室部门决算

2023年度

中共青川县委机构编制委员会办公室

部门决算

目 录

公开时间：2024年10月12日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、部门（单位）基本情况

二、部门资金收支情况

三、部门预算绩效分析

四、评价结论及建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导全县各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政区划调整的有关工作。

（三）拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（四）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关和乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

（五）研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核全县事业单位改革方案，指导、协调全县事业单位改革工作。

（六）监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（七）负责全县事业单位登记网络管理和事业单位法人结构治理等工作。负责全县行政事业单位政务和公益中文域名注册、统一社会信用代码管理。

（八）机构编制实名制网络管理及数据库适时更新，人员上下编在线办理；维护机构编制实名制网络安全，运行通畅。

（九）负责全县议事协调机构的管理工作。

（十）承办县委和县委编委交办的其他事项。

二、机构设置

中共青川县委机构编制委员会办公室（本级）下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（青川县事业单位登记服务中心），其他事业单位1个（青川县机构编制信息中心）。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为190.27万元。与2022年度相比，收、支总计各减少29.84万元，下降13.56%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少；当年县级部门机构改革未开展，相关业务支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计190.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.27万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计190.27万元，其中：基本支出186.81万元，占98.18%；项目支出3.46万元，占1.82%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为190.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.84万元，下降13.56%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少；当年县级部门机构改革未开展，相关业务支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出190.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.84万元，下降13.56%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少；当年县级部门机构改革未开展，相关业务支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出190.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出148.07万元，占77.82%；社会保障和就业支出23.43万元，占12.31%；卫生健康支出5.96万元，占3.13%；住房保障支出12.82万元，占6.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为190.27，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为109.37万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为3.46万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为35.24万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.8万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：3.15万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.48万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.28万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出186.81万元，其中：

人员经费164.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。较2022年度相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算，与上年数无变化。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度相比持平。其中：

国内公务接待支出0.24万元，主要用于对市内相关单位来我办开展业务检查、考察学习等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。全年国内公务接待4批次，19人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待事业单位法人公示信息交叉抽查，兄弟县（区）委编办来我县考察学习实名制管理、推进乡镇扩权赋能、医疗卫生机构编制资源整合等相关工作做法时必要的公务接待支出。

外事接待支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

县委编办2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

县委编办2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，县委编办机关运行经费支出22.65万元，比2022年度减少30.8万元，下降57.72%。主要原因一是没有疫情防控工作，相关物资设备和差旅费减少；二是当年县级部门机构改革未开展，相关业务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，县委编办没有政府采购支出，年初未安排预算，与上年数无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委编办共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县委编办组织对2023年度一般公共预算整体支出开展绩效自评，形成中共青川县委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评报告，部门整体支出绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映开展特定任务如机构改革调查摸底、事业单位登记年检公示、政务和公益中文域名注册、统一社会信用代码管理、实名制管理系统安全运行维护等业务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指办机关按规定缴纳的工伤和失业保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映办机关用于由单位缴纳公务员（包括实行公务员法管理的事业人员）的基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于由单位缴纳的下属事业单位人员的基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

2023年部门整体预算绩效自评工作的报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共青川县委机构编制委员会办公室,包括县委编办机关及2个下属事业单位，其中：参公管理事业单位1个(青川县事业单位登记服务中心)，其他事业单位1个(青川县机构编制信息中心)。机关内设综合股、机构编制股、监督检查股。

（二）机构职能

1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导全县各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政区划调整的有关工作。

3.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关和乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5.研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核全县事业单位改革方案，指导、协调全县事业单位改革工作。

6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全县事业单位登记管理、年度报告公示抽检、法人结构治理、政务和公益中文域名注册、统一社会信用代码管理等工作。

8.机构编制实名制网络管理及数据库适时更新，人员上下编在线办理；维护机构编制实名制网络安全，运行通畅。

9.根据机构改革和部门职能职责调整，动态调整部门权责清单。

10.承办县委和县委编委交办的其他事项。

（三）人员概况：截至2023年末，单位总编制14名，其中行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制4名，事业编制3名，机关工勤编制1名。年末实有人员11人，其中行政人员(公务员)4人，参照公务员法管理的事业人员4人，事业人员3人。退休人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

中共青川县委编办2023年年初预算收入1873481.05元，年中因人员增加和项目调整后，预算收入为1902707.67元，决算报表收入1902707.67元。

（二）支出情况

中共青川县委编办2023年年初预算支出1873481.05元，经调整后预算支出1902707.67元，决算报表支出1902707.67元，年末结转0万元。其中：基本支出1868076.17元，占98.18%，项目支出34631.50元，占1.82%。

（三）结余分配和结转结余情况

中共青川县委编办2023年决算报表没有结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能：2023年，我办完成了全部职能目标任务。

（1）优化机构编制资源配置。一是坚持“瘦身”与“健身”相结合。加强和规范周转编制管理使用，更好服务保障工业发展、文化旅游、乡村振兴等重点工作。二是持续优化部门（单位）职责体系，将食用菌、山珍、中药材产业发展职责由县农业农村局划转至县林业局，并相应划转事业编制。优化调整县体育事务中心、县投资促进中心管理体制，将县体育事务中心、县投资促进中心调整为独立运行。三是持续优化部门机构职责和体制机制，将县统计局下属事业单位县统计信息中心更名为县统计调查大队，加挂“县统计信息中心”牌子，核定事业编制，负责全县统计调查相关工作；对应市公安局职责优化情况，对县公安局内设机构、职能职责、领导职数进一步优化完善，推动县公安局内部运转更加顺畅；将县住房和城乡建设局内设机构消防安全监管股更名为建设工程消防监督管理股，增加“承担建设工程消防监督管理相关职责”；重新核定县委统战部（县民族宗教局）领导职数，并明确县乡（镇）民族宗教工作人员，进一步强化县乡（镇）民族宗教工作力量。四是参照市上做法，成立县国防动员办公室，在县政府办公室挂牌，增设专职领导职数1名，明确国防动员事务专（兼）职工作人员；将县人民防空办公室更名为县国防动员事务中心。同时，将县民兵训练基地（县国防教育办公室）承担的国防教育职责划转到县宣传教育中心，并同步调整国防教育机构挂牌、划转人员编制。加强疾病防控体系建设，在县卫生健康局加挂“县疾病预防控制局”牌子，调整县卫生健康局内设机构设置及其职能职责。五是深化权责清单制度建设，动态调整县市场监管局、县综合行政执法局、县商务和经济合作局行政权力事项，对应调整完善行政权力责任清单。六是持续做好乡镇扩权赋能工作，开展乡镇扩权赋能培训，进一步健全完善乡镇行政权力运行、保障和监督机制。

（2）推进机构编制规范管理。一是持续清理规范议事协调机构。规范县级议事协调机构审核程序，严控县级议事协调机构数量，确保县级议事协调机构数量在2022年清理规范数量内。二是加强实名制动态管理。一方面严控机构编制总量和财政供养人员数量，严格执行用编审批制度，积极消化因机构改革等原因造成的超编人员，实现财政供养人员只减不增。另一方面做好实名制管理系统的机构编制信息、新进人员和在职人员信息的动态维护，同步更新编制证书电子台账，确保实名信息和核查数据更新准确、及时。三是做好机构编制统计工作。完成2023年度机构编制统计工作，规范撰写年度报告、专项分析报告。四是专项检查和日常监督并重。完成2022年省委巡视选人用人专项检查问题整改。加强日常监督，不定期对乡镇、部门（单位）机构编制日常管理开展督查，对发现个别部门（单位）在执行县委编委文件中存在拖延、执行机构编制政策法规不严等情况，及时采取印发工作提示函、约谈分管负责同志等方式，开展提醒警示，限期整改，全力维护机构编制纪律的权威性、严肃性。

（3）夯实事业单位登记管理。一是全面完成事业单位年度报告公示，全县事业单位法人登记185个，办理事业单位法人注销登记1个，应年度报告公示184个，公示率100%。二是开展事业单位法人公示信息抽查，配合市委编办对我县随机抽取事业单位5家采取实地核查、书面审查、询问调查等形式开展检查，被抽查单位未发现违纪违规行为。三是做好机关、群团统一社会信用代码赋码颁证和网站管理工作，变更及换领机构代码证信息8个，完成全县中文域名注册续费和网站挂标工作，达标率100%。

2.预算管理

我办预算编制围绕部门职能，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和单位业务活动，科学设定绩效目标，与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相连，符合相关政策法规和总体规划，利于单位各项工作开展，与“三定”规定的部门职责一致。

2023年预算编制人员经费严格按编制内实有人员11人、退休1人预算，日常公用支出按11人标准预算，经调整后的2个特定项目按实际业务量测算后预算。年中增加目标绩效和调入人员经费等调整后实际预算指标190.27万元，全年实际支出190.27万元，占预算100%，结转0万元。支出主要用于人员经费、县直党政群机构和事业单位改革、乡镇事业机构运行评估、综合行政执法改革督导指导、部门权责清单编制、事业单位登记管理、实名制管理等工作。预算执行控制较好，在职人员控制在编制内，“三公”经费预算和执行严格控制在预算内，日常公用经费和部门项目经费支出，都坚持厉行节约和过紧日子的原则，控制在年初和调整后预算内。

3.财务管理

我办建立完善了《机关财务管理制度》《机关内部控制基本制度》《单位政府采购管理制度》等规章制度并严格执行，各项规章制度内容合法、合规、完整。严格按要求分设会计和出纳岗位，并定期轮换。在财政资金使用方面严格执行预算和财务管理制度，坚持过紧日子节约开支，使有限财政资金发挥更大效能。

4.资产管理

我办严格执照《行政事业单位国有资产管理办法》《政府采购法》等管理制度，结合相关财经法规，修订完善了本单位《固定资产管理办法》及各项配套资产管理制度。对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。所有资产全部录入国有资产管理信息系统，合理配备并有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。办综合股负责对单位资产实物及账务进行统一管理，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并负责资产的日常监管，每位职工对所使用资产的安全完整负责。

本单位2023年末资产总额为53300.88元。其中货币资金27716.90元，固定资产净值25583.98元。资产利用率100％。

5.采购管理

我办2023年没有政府采购设备。职工节日福利慰问品采购，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，经调整后涉及预算总金额3.46万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策

我办2023年部门预算事业单位登记年检和机构改革两个项目绩效目标设置是根据部门“三定”规定的职能职责，项目支出突出重点工作，在财务人员协助下由业务股设置项目绩效指标，经办室务会研究后录入项目库，从而加强了对立项依据、绩效目标、政府采购等指标的审核。绩效目标指标设置填写完整可行。

2.项目执行

我办在两个项目执行过程中，对照绩效目标、财政资金管理办法等规章制度，对绩效目标实施过程实行有效监控，达到了规范性和长效性。因压缩支出，坚持党政机关过紧日子，2023年部门项目资金支出34631.50元（其中事业单位登记年检10210元，机构改革24421.50元）。

3.目标实现

（一）事业单位登记年检项目：数量指标为登记、年检、赋码颁证数量大于400个，全面完成；社会效益指标为优化登记、年检、赋码颁证率100%，全面完成；时效指标为登记、年检、赋码颁证完成时间，当年全面完成；服务对象满意度指标为全县事业单位满意度100%，达到预算效果。

（二）机构改革项目：数量为指标机构改革数量≥95个，由于当年只做机构改革前期准备，当年完成了全县县级部门、乡镇机关事业单位改革前的调查评估工作；质量指标为机构改革依法履职率≥98%，主要涉及乡镇执法体制改革，达到改革效果；社会效益指标为明确职责体系率100%，达到预期目标；服务对象满意度指标为单位满意度≥98%，达到预期目标。

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用。年度部门整体支出绩效评价结果主要用于编制下年度预算和特定项目预算作参考。

2.信息公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标执行与部门整体绩效自评情况同时向社会公开。

3.整改反馈。针对评价报告中反应的问题，我办认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办经过对机构编制管理业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出目标设定的合理性、相关性、明确性，预算配置的合理性、科学性，预算执行和管理的合法合规性、完整性，资产管理的合法合规性、规范性，履职产出和效果的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2023年度部门整体预算支出绩效自评综合得分98分。

（二）存在问题

从我办本次部门预算绩效支出评价情况看，存在部门项目预算绩效申报时，编制的绩效目标不够具体，绩效指标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（三）改进建议

1.建议相关业务股、中心年初将重点工作细化，主动与财务部门配合，在项目预算绩效申报时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2.建议年初在项目预算绩效申报时，结合本年度重点工作，及时调整和优化部门项目和年度预算支出方向和结构，合理配置财政资源，加强财务管理。

3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

单位：万元

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表