2023年度中共青川县委政法委员会部门决算

2023年度

中共青川县委政法委员会部门决算

公开时间：2024年10月12日

目录

第一部分 部门概况2

一、部门职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2023年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

第一部分 部门概况
一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的决策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）组织、指导、协调和推动全县社会稳定工作，了解掌握全县社会稳定工作情况，提出工作对策及建议、措施；指导督促各地贯彻落实县委、县政府对维护社会稳定工作的重大部署；督促检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。

（三）组织、指导全县社会治安综合治理工作；及时分析研究全县社会治安形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。

（四）研究制定全县政法队伍建设规划方案；研究制定政法系统加强党的建设工作规划和思想政治工作意见；组织检查队伍建设责任制落实情况；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警的教育培训工作；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪案件；负责查处政法干警违法违纪大案要案；检查全县政法队伍建设领导责任制落实情况。

（五）检查、指导政法各部门严格执行党的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推进大案要案查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。

（六）组织推动政法战线的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革道路。

（七）指导下级政法和社会治安综合治理委员会的工作，协助县委处理全县有关政法工作的重大问题。

（八）组织指导协调有关部门开展国家安全工作和“处法”、“打邪”工作。

（九）完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共青川县委政法委员会一级预算单位1个，无下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为533.57万元。与2022年度相比，收入增加87.04万元，增加19.5%，支出增加87.04万元，增加19.5%。主要变动原因是2023年度新进事业人员2人，人员经费增加，网格化管理项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计520.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.57万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计520.56万元，其中：基本支出266.78万元，占51.2%；项目支出253.78万元，占48.8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为533.57万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加100.04万元，增长23.1%，支出增加100.04万元，增长23.1%。主要变动原因是2023年度新进事业人员2人，人员经费增加，网格化管理项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出520.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.03万元，增长20.1%。主要变动原因是2023年度新进事业人员2人，人员经费增加，网格化管理项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出520.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出467.38万元，占89.8%；社会保障和就业支出26.93万元，占5.8%；卫生健康支出8.34万元，占1.6%；住房保障支出17.93万元，占3.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为520.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）： 支出决算为5万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为155.63万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为246.8万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为57.95万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为26.25万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.69万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.34万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.93元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出266.78万元，其中：

人员经费232.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费34.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算41.1%，较上年度减少0.76万元，下降65%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度公务接待减少和严格落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出0.41万元，完成预算41.1%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.76万元，下降65%。主要原因是2023年度公务接待减少和严格落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待14批次，68人次，共计支出0.41万元，具体内容包括安保维稳0.11万元、综治工作0.13万元、法学会0.05万元、平安建设0.12万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共青川县委政法委员会机关运行经费支出34.62万元，比2022年度减少73.24万元，下降67.9%。主要原因是严格落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共青川县委政法委员会政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元。主要用于空调采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共青川县委政法委员会共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对招商引资项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共青川县委政法委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，中共青川县委政法委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年，我单位积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成目标任务，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度20分，自评分数为100分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）指招商引资办公费、差旅费等支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指平安青川建设等项目经费支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政运行相关费用支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指机关及事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

第四部分 附件

附件1

中共青川县委政法委员会

部门整体预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中共青川县委政法委员会一级预算单位1个。其中行政单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。（1）根据党的路线、方针、政策和县委的决策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（2）组织、指导、协调和推动全县社会稳定工作，了解掌握全县社会稳定工作情况，提出工作对策及建议、措施；指导督促各地贯彻落实县委、县政府对维护社会稳定工作的重大部署；督促检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。（3）组织、指导全县社会治安综合治理工作；及时分析研究全县社会治安形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实；组织、指导、协调全县铁路护路工作。（4）研究制定全县政法队伍建设规划方案；研究制定政法系统加强党的建设工作规划和思想政治工作意见；组织检查队伍建设责任制落实情况；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警的教育培训工作；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪案件；负责查处政法干警违法违纪大案要案；检查全县政法队伍建设领导责任制落实情况。 （5）检查、指导政法各部门严格执行党的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推进大案要案查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。（6）组织推动政法战线的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径。（7）指导下级政法和社会治安综合治理委员会的工作，协助县委处理全县有关政法工作的重大问题。（8）组织指导协调有关部门开展国家安全工作和“处法”、“打邪”工作。（9）完成县委交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2023年末，县委政法委总编制17名，其中行政编制9名，事业编制7名，工勤编制1名。2023年在岗在职行政人员9人，事业人员7人，退休人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县委政法委2023年度年初预算收入总计510.50万元，决算报表收入520.57万元。

（二）支出情况。县委政法委2023年度年初预算支出总计510.50万元，决算报表支出520.56万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县委政法委2023年决算报表结转结余13.02万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023年，在上级部门的正确领导和大力支持下，青川县委政法委做好了推动上级政法工作部署在一线落地落实，建设更高水平法治青川，确保国家政治安全，建设更高水平平安青川，打造政法铁军。维护了青川县社会政治大局稳定，提高了人民群众的法治意识，进一步提高了人民幸福感、安全感、获得感。

2.预算管理。2023年预算编制依据了单位的职能职责、年度工作计划以及历史财务数据，确保预算的合理性和可行性。预算编制过程严格按照规定程序进行，确保预算的准确性和公正性。单位在支出方面严格按照预算计划执行，各项支出均控制在预算范围内。

3.财务管理。认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。认真贯彻落实好各项资金政策，使资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

4.资产管理。建立详细的资产台账，对每一项资产都进行了准确地登记和分类。加强对资产使用的监管，确保资产按照规定的用途和程序使用，防止资产流失和浪费。通过定期的资产盘点和清查，我单位资产利用率较高。

5.采购管理。严格遵守国家相关法律法规和单位内部管理制度，实行采购申请、审批、询价、比价、合同签订、验收等全流程管理。支持中小企业发展，采购执行率较高。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。

（三）重点领域绩效分析。2023年政府采购空调一台，涉及金额3837元。

（四）绩效结果应用情况。绩效总目标：建设更高水平平安青川；打造政法铁军；推动上级政法工作部署在一线落地落实；建设更高水平法治青川；社会大局稳定；确保国家政治安全。2023年，我单位全面高质量地完成了绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，我单位积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成目标任务，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度20分，自评分数为100分。

（二）存在问题。总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化、资产管理等方面仍有待完善。

（三）改进建议。1．科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。2．科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好地开展项目绩效工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

单位：万元

部门名称			中共青川县委政法委员会
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	520.57		520.57		0
年度总 体目标	建设更高水平平安青川；打造政法铁军；推动上级政法工作部署在一线落地落实；建设更高水平法治青川；社会大局稳定；确保国家政治安全。
年度主 要任务	任务名称		主要内容
	综治工作		开展平安建设和社会治安法治宣传10场次以上，开展反电信诈骗常识宣传和禁毒知识宣传5场次以上，至少发动1000名红袖标常态开展社会治安巡逻，社会治安防控形势持续好转。
	矛盾纠纷多元化解		开展平安建设和社会治安法治宣传10场次以上，开展反电信诈骗常识宣传和禁毒知识宣传5场次以上，至少发动1000名红袖标常态开展社会治安巡逻，社会治安防控形势持续好转。
	防邪反邪		开展反邪教培训1期，到重点乡镇摸排4次涉邪隐患，开展5场以上反邪教宣传，铲除邪教滋生土壤。
	法学会		开展法治宣讲10场次以上，组织法学研究1期以上，开展法学培训1期以上，完成50名法学会会员资格审查。
	司法救助		严格落实中央、省委、市委关于司法救助制度的相关规定，将司法救助作为践行以人民为中心思想的重要抓手，用好用活司法救助资金，保障群众合法权益，解决群众困难，化解信访难题，维护被犯罪侵害人合法权益。
	维稳工作		指导20个乡镇和县级各部门，落实维稳责任和措施，涉稳风险排查率达到100%，化解率达到95%以上，重点人员稳控率达到100%，有力维护社会和谐稳定。
	见义勇为基金		慰问见义勇为对象3人，开展见义勇为宣传活动10场次以上，制作宣传资料500份，学习先进，弘扬正能量。
	政法三级网链路租赁和运行维护		维护政法三级网络视频会议系统正常运行。
	社会治理体制创新		巩固提升创新项目3个，下乡开展工作调研不少于20次，举办社会治理培训班1期，提升社会治理能力和水平。
	扫黑除恶		开展扫黑除恶法治宣传20场次以上，举办扫黑除恶业务培训1期，甄别核实有效线索30条以上，打击黑恶犯罪，维护社会稳定。
	招商引资		全年外出招商12次以上，引进项目1个以上，引进资金1500万元，更好保障平安青川、法治青川建设。
	网格化管理		保障全县194个网格手持终端和20个网格运行平台正常运行。
	国家安全和政治安全工作		开展业务培训1期，政治安全风险排查化解率达到100%，重点人员稳控率100%，有力维护国家政治安全。
	雪亮工程链路租赁和运行维护		维护好747个摄像探头和平台联网应用，确保正常运行。
	平安青川建设		创建“六无”示范村10个以上，开展法治宣讲10场次以上，开展培训1期，提升平安青川建设质效。
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	1	期/年	10	2
			开展综治、维稳、国安、防邪法治宣传场次	≥	30	场次	10	45
			矛盾纠纷排查化解率	≥	95	%	10	98%
			涉稳重点人员稳控率	≥	100	%	10	100%
			雪亮工程和政法三级网链路故障率	≤	5	%	20	0%
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益 指标
			护航经济发展	定性	优		10	优
		社会效益 指标	维护社会和谐稳定	定性	优		10	优
		可持续发展效益指标	群众安全感持续提升	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	98%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表