2023年度中国共产党青川县委员会办公室部门决算

2023年度

中国共产党青川县委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2024年10月12日

第一部分部门概况...............................................1

一、部门职责................................................................................................1

二、机构设置................................................................................................5

第二部分2023年度部门决算情况说明..............................6

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................6

二、收入决算情况说明...............................................................................6

三、支出决算情况说明...............................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................12

十、其他重要事项的情况说明.................................12

第三部分名词解释.............................................14

第四部分附件.................................................17

第五部分附表.................................................33

一、收入支出决算总表............................................................................33

二、收入决算表........................................................................................33

三、支出决算表........................................................................................33

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................33

五、财政拨款支出决算明细表................................................................33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表................................33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........................33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................33

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委办公室：负责围绕县委中心工作、领导关注的重大问题、群众反映的“热点”“难点”问题，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，为县委工作高效有序运转服务；负责组织调查研究，开展信息和文稿服务，承办县委、县委办公室文件、领导讲话稿等起草、校核、制发等工作；负责县党代会、县委全委会、县委常委会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责办理各类公文、资料的收发、办理、保管、归档、清退、销毁和全县党内规范性文件的审查备案工作；负责县委机关和县委领导的服务保障工作，负责管理县公务和外事服务中心；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和公务接待工作，负责县委值班工作；负责同市委、其他县区党委的联系工作；做好与县级部门综合协调工作；加强对各乡镇党政办公室和县级部门办公室工作的业务指导；负责党政机关密码电报、传真电报和传真加密电报收发、登记、传递、清销工作，负责全县密码、商用密码、保密工作的领导和管理；负责全县档案、党史和地方志编纂工作的规划、指导和管理，统一管理县委党史研究室、县目标绩效事务中心；承担县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委外事工作委员会日常工作；承担青川县目标管理领导小组办公室的日常工作；承办县委交办的其他事项。

县委党史研究室（县地方志编纂中心）：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党青川历史、青川县地方志，及时记载、总结、研究县委、县政府重大决策部署。参与制定贯彻党委、政府党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施；征集、整理中国共产党青川历史、青川县地方志重要资料，建立青川县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议；组织编写出版中国共产党青川历史书籍和青川县地方志书籍；组织中国共产党青川历史、青川县地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训；开展中国共产党青川历史、青川县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识；参与拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案，指导全县党史、地方志业务；承担职责范围内的安全生产、应急管理等工作；完成县委、县政府交办的工作。

县档案馆：贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，强化政策建设，充分发挥档案馆“五位一体”功能，不断提升档案馆工作质量和水平，增强为民服务的实效；参与拟订全县档案管理工作规划，加强档案工作制度建设，按年度拟定档案接收计划，负责依法接收、征集、保管具有保存价值的档案，协调、指导县属各类档案室档案资料的移交和接收进馆工作。公开向社会广泛征集具有保存价值的档案；负责馆藏档案的保管保护工作，进行科学整理、保管和利用；负责全县重大活动档案管理工作；按规定举办各类档案陈列展览，向社会公众开放爱国主义教育。开发利用馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料和文化产品，为经济建设、社会发展和科学研究服务；常态化提升档案库房规范化管理水平，强化档案保管维护，确保档案实体安全，为公民、法人和其他组织查阅利用政府信息提供服务；强化业务建设，不断丰富馆藏档案资源，优化馆藏档案结构，有效开展数字档案馆建设，优化和完善软硬件环境、网络条件和档案数字资源，促进档案数字化成果有效利用；完成县委、县委办（县档案局）交办的其他工作。

县妇联：根据党的中心任务，指导各级妇联依据，《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议；指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国的统一大业，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊与合作；负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作；办理县委、县政府交办的其他事项。

团县委：领导全县共青团工作，领导全县青联、少先队工作，对全县青年社团进行指导和管理；贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出对应的对策，开展各种活动，协助县委和县政府处理，协调与青少年利益相关的事务；协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与各地区青少年团体的交流工作；参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战成员的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党青川县委员会办公室（简称：中共青川县委办公室）下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位4个。

纳入中共青川县委办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共青川县委党史研究室

2.青川县档案馆

3.青川县妇女联合会

4.中国共产主义青年团青川县委员会

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、

收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1562.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加96.5万元，增长6.58%。主要变动原因是人员变动、项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、

收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1562.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1562.21万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、

支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1562.21万元，其中：基本支出1086.4万元，占69.54%；项目支出475.81万元，占30.46%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1562.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.5万元，增长6.58%。主要变动原因是人员变动、项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1562.21万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.5万元，增长6.58%。主要变动原因是人员变动、项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1562.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1327.78万元，占84.99%；社会保障和就业支出129.54万元，占8.29%；卫生健康支出32.69万元，占2.09%；住房保障支出72.2万元，占4.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1562.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）:支出决算为1327.78万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为129.54万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生专项09（项）:支出决算为32.69万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为72.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1086.4万元，其中：

人员经费940.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费145.55万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.21万元，完成预算100%，较上年度减少0.6万元，下降7.68%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.95万元，占68.65%；公务接待费支出决算2.26万元，占31.35%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.61万元，下降10.97%。主要原因是公务用车维修维护有所下降。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.95万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出2.26万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次，182人次（不包括陪同人员），共计支出2.26万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、

国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共青川县委办公室(含二级预算单位)机关运行经费支出145.55万元，比2022年度增加11.97万元，增长8.96%。主要原因是人员变动，机关运行增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共青川县委办公室(含二级预算单位)政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共青川县委办公室(含二级预算单位)共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对39个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成中共青川县委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共青川县委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.64分。绩效自评报告详见附件。

第三部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）党委办公厅及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：指反映行政单位基本支出。

10．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗保障卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:行政单位基本医疗保险支出。

12．住房保障住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中国共产党青川县委员会办公室部门整体预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国共产党青川县委员会办公室（简称：中共青川县委办公室）二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位4个。

纳入中共青川县委办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共青川县委党史研究室

2、青川县档案馆

3、青川县妇女联合会

4、中国共产主义青年团青川县委员会

（二）机构职能。

县委办公室：负责围绕县委中心工作、领导关注的重大问题、群众反映的“热点”“难点”问题，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，为县委工作高效有序运转服务；负责组织调查研究，开展信息和文稿服务，承办县委、县委办公室文件、领导讲话稿等起草、校核、制发等工作；负责县党代会、县委全委会、县委常委会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责办理各类公文、资料的收发、办理、保管、归档、清退、销毁和全县党内规范性文件的审查备案工作；负责县委机关和县委领导的服务保障工作，负责管理县公务和外事服务中心；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和公务接待工作，负责县委值班工作；负责同市委、其他县区党委的联系工作；做好与县级部门综合协调工作；加强对各乡镇党政办公室和县级部门办公室工作的业务指导；负责党政机关密码电报、传真电报和传真加密电报收发、登记、传递、清销工作，负责全县密码、商用密码、保密工作的领导和管理；负责全县档案、党史和地方志编纂工作的规划、指导和管理，统一管理县委党史研究室、县目标绩效事务中心；承担县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委外事工作委员会日常工作；承担青川县目标管理领导小组办公室的日常工作；承办县委交办的其他事项。

县委党史研究室（县地方志编纂中心）：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党青川历史、青川县地方志，及时记载、总结、研究县委、县政府重大决策部署。参与制定贯彻党委、政府党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施；征集、整理中国共产党青川历史、青川县地方志重要资料，建立青川县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议；组织编写出版中国共产党青川历史书籍和青川县地方志书籍；组织中国共产党青川历史、青川县地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训；开展中国共产党青川历史、青川县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识；参与拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案，指导全县党史、地方志业务；承担职责范围内的安全生产、应急管理等工作；完成县委、县政府交办的工作。

县档案馆：贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，强化政策建设，充分发挥档案馆“五位一体”功能，不断提升档案馆工作质量和水平，增强为民服务的实效；参与拟订全县档案管理工作规划，加强档案工作制度建设，按年度拟定档案接收计划，负责依法接收、征集、保管具有保存价值的档案，协调、指导县属各类档案室档案资料的移交和接收进馆工作。公开向社会广泛征集具有保存价值的档案；负责馆藏档案的保管保护工作，进行科学整理、保管和利用；负责全县重大活动档案管理工作；按规定举办各类档案陈列展览，向社会公众开放爱国主义教育。开发利用馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料和文化产品，为经济建设、社会发展和科学研究服务；常态化提升档案库房规范化管理水平，强化档案保管维护，确保档案实体安全，为公民、法人和其他组织查阅利用政府信息提供服务；强化业务建设，不断丰富馆藏档案资源，优化馆藏档案结构，有效开展数字档案馆建设，优化和完善软硬件环境、网络条件和档案数字资源，促进档案数字化成果有效利用；完成县委、县委办（县档案局）交办的其他工作。

县妇联：根据党的中心任务，指导各级妇联依据，《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议；指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国的统一大业，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊与合作；负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作；办理县委、县政府交办的其他事项。

团县委：领导全县共青团工作，领导全县青联、少先队工作，对全县青年社团进行指导和管理；贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出对应的对策，开展各种活动，协助县委和县政府处理，协调与青少年利益相关的事务；协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与各地区青少年团体的交流工作；参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战成员的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2023年末，中共青川县委办公室（含二级预算单位），总编制68名，其中行政编制17名，其他事业编制49名，工勤人员编制2名。在职人员总数57人，其中行政人员12人，其他事业人员43人，工勤人员2人；退休人员24人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。中共青川县委办公室2023年年初预算收入1506.2万元、决算报表收入1562.21万元。

（二）支出情况。中共青川县委办公室2023年年初预算支出1506.2万元、决算报表支出1562.21万元，其中：基本支出1086.4万元，占69.54%；项目支出475.81万元，占30.46%。

（三）结余分配和结转结余情况。中共青川县委办公室2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

部门总体预算绩效满分65分，评价得分62.4分，具体情况如下：

1、履职效能指标分值15分，自评得分15分。

部门整体绩效目标中选定5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）文稿服务及办文办会工作履职效果满分3分，自评得分3分。

2023年高质量代拟县委全会报告、县“两会”、经济工作会、乡村振兴工作会等重要会议文稿500余篇。2023年全县统计口径内发文741件，较2022年下降5.12%。向市委备案规范性文件9件。召开全县性会议205次，同比减少8%。

（2）政研工作履职效果满分3分，自评得分3分。

2023年高标准完成县委十三届三次、四次全会决定起草，高水平完成上级约稿10篇，撰写国企改革、农村集体经济等专题调研报告60余篇。

（3）督查工作履职效果满分3分，自评得分3分。

2023年全年组织开展县城公园城市建设、竹园县域副中心建设等重大项目和中心工作督查40余次，印发督查通报12期，专报7期，被评为全市督查目标工作成效显著集体，获得省政府免督查激励支持和2024年国务院免督查激励优先推荐。

（4）改革工作履职效果满分3分，自评得分3分。

出台《2023年改革工作要点》《2023年改革落实台账》等系列文件，统筹协调全面完成改革目标任务119项，在全市率先完成国防动员体制改革。《青川县创新肉牛羊产业发展机制探索巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接新路径》被省委改革办宣传推广，被评为广元市农业农村改革发展先进集体。《青川县：构建川陕甘结合部县域经济联合体，探索区域经济协同发展新路径》入选广元市2023年度改革典型案例。

（5）保工资运转履职效果满分3分，自评得分3分。

确保职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利等支出的正常发放和缴纳，全年预算执行达到序时进度，满足干部职工正常办公；保障了部门办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务用车运行费、福利费、工会经费等支出，全年预算执行达到序时进度，满足单位日常正常运转。

2、预算管理指标分值25分，评价得分22.4分。

（1）预算编制质量满分8分，自评得分7.84分。严格按照《青川县财政局关于编制2023年部门预算的通知》（青财预〔2022〕9号）文件要求编制部门预算，2023年年初预算数1506.2万元，2023年预算执行数1562.21万元，预算偏离度为0.04%；资产配置预算偏离度为0；政府采购预算偏离度为0。

（2）单位收入统筹满分4分，自评得分4分。我单位无自有收入。

（3）支出执行进度满分6分，自评得分5.72分。2023年1月至6月预算执行数为691.36万元，执行进度44.3%，支出预警金额为0万元，违规金额为0万元；1月至10月预算执行数1184.17万元，执行进度75.8%，支出预警金额为0万元，违规金额为0万元。

（4）预算年终结余满分2分，自评得分1.84分。2023年财政拨款预算数1691.75万元，年终部门预算和注销金额129.54万元，部门整体预算结余率0.08%。

（5）严控一般性支出满分5分，自评得分3分。我单位2023年“三公”经费较上年下降7.75%、差旅费支出较上年下降，其他一般性支出无增减。

3、财务管理指标分值10分，评价得分10分。

（1）财务管理制度满分4分，自评得分4分。进一步制定并完善了相关财务管理制度等，得分2分；在工作中严格落实执行财务管理制度，得分2分。

（2）财务岗位设置满分2分，自评得分2分。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把票据审核关，并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范满分4分，自评得分4分。我单位严格按照财经纪律和相关财务制度规范使用资金，各股室是预算执行主体，负责各股室预算执行，并对执行结果负责。

4、资产管理9分，评价得分9分。

2023年，我部门固定资产原值221.99万元，累计折旧129.54万元。固定资产利用率100%，有力地保障了日常办公和日常工作的顺利开展。我单位近年来均无闲置资产，盘活率100%。固定资产的购买、报废、调整等相关管理工作，都是严格按照资产管理制度及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

5、采购管理满分6分，评价得分6分。

严格按照采购管理相关制度进行采购，2023年我单位无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目绩效分析满分35分，评价得分29.24分。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额23万元，1—12月预算执行总体进度为52.19%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数37个，涉及预算总金额569.8万元，1—12月预算执行总体进度为81.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计14个。

1、项目决策满分12分，评价得分12分。

（1）决策程序满分4分，自评得分4分。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

（2）目标设置满分4分，自评得分4分。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）项目入库满分4分，自评得4分。部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2、项目执行满分12分，评价得分9.24分。

（1）资金执行同向满分4分，自评得分4分。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整满分4分，自评得分4分。需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施。

（3）执行结果满分4分，自评得分1.24分。部门预算常年项目2个，阶段（一次性）项目37个，预算结余率小于10%的项目23个。

3.目标实现满分11分，评价得分8分。

（1）目标完成满分4分，自评得分3分。项目绩效目标完成指标与预期目标有一定的偏离。

（2）目标偏离满分4分，自评得分3分。项目绩效目标数量指标与预期目标有一定的偏离。

（3）实现效果满分3分，自评得分2分。项目的绩效目标效益指标与预期目标有一定的偏离。

（三）重点领域绩效分析

2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的预算项目。

（四）绩效结果应用情况。

严格按照财政部门要求，在预决算公开时将部门整体绩效申报情况、绩效自评报告等按要求在规定时间内在青川县德赢VWIN网站同步公开，全面接受社会各界的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，按照预算绩效管理要求，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障办公室的正常运转，圆满完成市委、县委下达的目标任务，基本实现了预期绩效目标。按照青川县2023年部门整体绩效评价评分表规定，总体绩效自评应得分65分、项目绩效自评应得分35分，自评总分应得分100分，实际得分情况为总体绩效自评得分62.4分、项目绩效自评得分29.24分,自评总分得分为91.64分。

存在问题。从自评情况来看，部门支出预算执行过程还存在一些问题：一是预算编制工作需进一步精细化，存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行。二是绩效管理还需进一步加强。三是预算执行效率还需进一步提升。四是绩效管理工作中创新不够，方法和制度上都还有待进一步加强。

改进建议。一是强化预算管理，合理编制本单位预算，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用率。二是强化绩效管理，提升财政资金使用效益。三是强化财务管理，严格资金审批程序，加大资金的监管力度，确保各项资金正确使用，杜绝违规违纪现象。四是着重培养和选调擅长绩效管理工作方面的人才。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

单位：万元

部门名称			中国共产党青川县委员会办公室
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1562.21		1562.21
年度总 体目标	1、做好保密、机要监管工作，确保无失泄密事件发生； 2、完成市委、县委下达的信息工作任务，确保信息工作优质高效； 3、督查办理全县人大代表建议、政协委员提案；督促完成全县民生工程；全县绩效目标设置、考评；县委、县政府专项督查，推动全县人大代表建议、政协委员提案，全县民生工程，目标绩效考评等工作更合理、更科学。 4、协调拟订全县改革规划建议、重大改革方案，统筹有关方面研究提出重点改革方案和措施等；组织开展全面深化改革工作各专项领域和重点领域的重大问题的政策研究；协调有关方面拟订深化改革工作各专项领域的规划和措施等；统筹深化改革调研、座谈、汇报、考核、评估等方面的重要事项； 5、县委重要文稿写作，重大政策调查研究，围绕党的中心工作，对全县经济、党建等方面重大问题、热点难点问题，重大政策贯彻落实情况进行调查研究。 6、国家安全观集中宣传教育和教育日宣传资料、展板、标语制作；组织召开全县国安工作会议，安排推动国安工作；统筹做好国安成员单位工作协调、汇报、考评、调研等工作。 7、贯彻落实党的路线、方针、政策及县委、县政府的重大决定、重要工作部署；协调、落实全县性重大活动、重要会议等工作及其他重要事项的组织协调和落实，确保县委重大决策部署和工作安排及时、全面、准确贯彻落实。 8、党史、县志、年鉴等编纂工作。 9、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策；监督、检查档案法律、法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为；指导全县档案人员队伍建设，为经济建设、社会发展和科学研究服务；完成馆藏档案的扫描工作。 10、完成妇女就业创业技能培训、关爱救助等服务妇女儿童的各项任务，助推和谐社会发展，提升妇女儿童幸福指数；完成新一轮“两纲”工作培训，促进经济社会全面发展；完成“三八妇女节”“六一儿童节”等活动的开展；完成招商引资和争取资金工作。 11、领导全县共青团工作，领导全县青联、少先队工作，对全县性青年社团进行指导和管理；贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；完成招商引资和争取资金工作。
年度主 要任务	任务名称		主要内容
	行政运行		日常公用支出、工资津贴补贴、保险、住房公积金、奖金等。
	保密机要、督查、信息、法规等综合工作		完成保密机要、信息、法规等工作；督查办理全县人大代表建议、政协委员提案；督促完成全县民生工程；全县绩效目标设置、考评；县委、县政府专项督查，推动全县人大代表建议、政协委员提案，全县民生工程，目标绩效考评等工作更合理、更科学。
	深化改革工作		协调拟订全县改革规划建议、重大改革方案，统筹有关方面研究提出重点改革方案和措施等；组织开展全面深化改革工作各专项领域和重点领域的重大问题的政策研究；协调有关方面拟订深化改革工作各专项领域的规划和措施等；统筹深化改革调研、座谈、汇报、考核、评估等方面的重要事项。
	政策研究工作		县委重要文稿写作，重大政策调查研究，围绕党的中心工作，对全县经济、党建等方面重大问题、热点难点问题，重大政策贯彻落实情况进行调查研究。
	国安工作		国家安全观集中宣传教育和教育日宣传资料、展板、标语制作；组织召开全县国安工作会议，安排推动国安工作；统筹做好国安成员单位工作协调、汇报、考评、调研等工作。
	文稿服务及办文办会工作		贯彻落实党的路线、方针、政策及县委、县政府的重大决定、重要工作部署；协调、落实全县性重大活动、重要会议等工作及其他重要事项的组织协调和落实，确保县委重大决策部署和工作安排及时、全面、准确贯彻落实。
	党史工作		党史、县志、年鉴等编撰工作。
	档案工作		贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策；监督、检查档案法律、法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为；指导全县档案人员队伍建设，为经济建设、社会发展和科学研究服务；完成馆藏档案的扫描工作。
	妇联工作		完成妇女就业创业技能培训、关爱救助等服务妇女儿童的各项任务，助推和谐社会发展，提升妇女儿童幸福指数；完成新一轮“两纲”工作培训，促进经济社会全面发展；完成“三八妇女节”“六一儿童节”等活动的开展；完成招商引资和争取资金工作。
	团委工作		领导全县共青团工作，领导全县青联、少先队工作，对全县青年社团进行指导和管理；贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；完成招商引资和争取资金工作。
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	目标绩效设置、考评对象	≥	79	个	10	79
			完成信息目标分值	≥	600	分	10	736
			改革会议	＝	2	次	5	2
			召开办公室办主任会议	≥	1	次	5	2
			召开全委会次数	≥	1	次	10	2
			召开县委常委会次数	≥	24	次	5	35
			综合调研人次	≥	150	人次	10	150
			《青川年鉴》2023卷编辑出版	＝	300	册	20	300
			完成特殊困难生活补助	＝	2400	元/年	20	2400
			完成茶叶印刷册数	＝	500	册	20	500
			档案整理次数	≥	1	次	10	1
			“两刚”业务培训期数	≥	4	期	10	4
			“两刚”业务培训期数	≥	240	人次	10	240
			技能培训期数	≥	4	期	10	4
			技能培训人数	≥	240	人次	5	300
			慰问贫困妇女儿童	≥	40	人次	5	40
			志愿者活动次数	≥	12	次	10	12
			童伴妈妈专项培训次数	≥	4	次	10	4
			童伴计划主题慰问活动次数	≥	12	次	10	12
			志愿者保险缴纳人数	＝	15	人	20	22
			组织团员进行学习和教育活动次数	≥	48	次	10	48
			青年之家活动开展次数	≥	24	次	10	24
			全年开展志愿服务次数	≥	25	次	5	30
			全年开展志愿服务人数	≥	500	人次	5	1921
			开展青少年法治宣传次数	≥	10	次	10	20
			开展“面对面”活动次数	≥	10	次	20	10
		质量指标	预算编制准确率	≥	90	%	10	90
			《青川年鉴2023》达到国家出版印刷规定质量标准	＝	100	%	20	100
			完成特殊困难生活补助发放率	＝	100	%	20	100
			档案数字化差错率	≤	5	%	20	5
		时效指标	完成时限	＝	1	年	10	1
	效益指标	社会效益 指标	解决干部因疾病造成的困难问题，体现党的温暖和关怀	＝	98	%	30	98
			有限保存历史资料，方便档案查阅	≥	90	%	30	90
			有效帮扶留守儿童，提升留守儿童幸福感、归属感；凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年	定性	优		15	优
			充实全县基础教育、服务“三农”、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理人才队伍	定性	优		15	优
			有效降低青少年违法犯罪发生率，加强社会治安环境	定性	优		15	优
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	98	%	10	98
			部门满意度	≥	98	%	10	98
			受益者满意度	≥	100	%	10	100
			读者满意度	≥	95	%	10	95
			妇女儿童满意度	≥	98	%	10	98

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表