2023年度青川县人力资源和社会保障局部门决算
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公开时间：2024年10月12日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。
（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来青川（回青川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。
（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
（9）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
（10）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
（11）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
（12）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
（13）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（14）完成县委、县政府交办的其他事项。
（15）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（16）有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同教育等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。
二、机构设置
青川县人力资源和社会保障局下属二级预算单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位5个。
纳入青川县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县就业创业促进中心
2.青川县社会保险事务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4490.38万元。与2022年度相比，收入总计增加523.64万元，增长13.2%；支出总计增加169.68万元，增长4.3%。主要变动原因是2023年青川县公共实训基地建设项目收入、支出新增1086.32万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4177.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4177.38万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4134.42万元，其中：基本支出1828.66万元，占44.2%；项目支出2305.76万元，占55.8%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4490.38万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加523.64万元，增长13.2%；支出总计增加169.68万元，增长4.3%。主要变动原因是2023年青川县公共实训基地建设项目财政拨款收入、支出新增1086.32万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4134.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.68万元，增长4.3%。主要变动原因是2023年青川县公共实训基地建设项目收入、支出新增1086.32万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4134.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.23万元，占0.1%；社会保障和就业支出3727.52万元，占90.2%；卫生健康支出66.17万元，占1.6%；农林水支出207.83万元，占5%；住房保障支出129.67万元，占3.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为4134.42万元，完成预算92.1%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）： 支出决算为3.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是青川县公共实训基地建设项目355.96万元政府采购结转。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）： 支出决算为434.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）： 支出决算为99.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）： 支出决算为18.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）： 支出决算为26.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）： 支出决算为54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）： 支出决算为805.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 支出决算为1332.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为185.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为57.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）： 支出决算为583.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）： 支出决算为51.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）： 支出决算为65.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为12.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为27.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为38.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）： 支出决算为3.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）： 支出决算为204.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为129.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1828.66万元，其中：
人员经费1633.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费195.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.73万元，完成预算100%，较上年度增加0.56万元，增长25.7%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算2.73万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元，主要原因是公车改革后无车辆。
公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是公车改革后无车辆。
3.公务接待费支出2.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.56万元，增长25.7%。主要原因是2022年受疫情影响，公务接待次数和人次大幅减少，2023年恢复正常后，公务接待活动增加，尤其是2023年三级劳务服务体系建设作为青川的亮点工作，省内其他市、县地区前来交流学习，公务接待费用也相应增加。其中：
国内公务接待支出2.73万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待28批次，242人次（不包括陪同人员），共计支出2.73万元，具体内容包括：工伤保险管理服务提升行动接待费0.06万元；省就业调研青川就业创业工作接待费0.19万元；人员考察接待费0.05万元；遂宁市人社局、省农工处、富顺县人社局、高坪区人社局、威远县人社局赴青川考察学习劳务体系建设接待费0.71万元；市考试中心调研0.03万元；福建省莆田市仙游县区、平武县、凉山州、广安市赴青川考察三级劳务体系建设及市人社局调研城镇居民增收、农民工工资支付实地督导、云南昭通市人社局交流学习接待费0.87万元；劳动人事争议仲裁工作3次接待费0.23万元；广元市以工代赈考察考调事宜接待费0.05万元；市人社局开展失业保险基金管理问题专项督导接待费0.07万元；朝天区、昭化区考察学习接待费0.19万元；零工市场建设、公益性岗位管理、三级劳务服务体系建设考察学习接待费0.21万元；市人社局开展公益性岗位安置管理情况调研接待费0.07万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县人力资源和社会保障局机关运行经费支出195.17万元，比2022年度增加2.64万元，增长1.4%。主要原因是2022年因疫情影响，机关运行费用相对减少，2023年恢复正常。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，年初未安排预算。其中：授予小微企业合同金额0万元，年初未安排预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青川县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，没有需要进行事前绩效评估的预算项目，组织对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“三支一扶”及引进人才安家费等17个专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.58分，绩效自评综述：2023年青川县人力资源和社会保障局较好地完成了年度总体绩效目标，部门综合管理有序、项目规划合理、项目实施效果明显。具体情况分析：整体支出绩效目标主要围绕当年人社工作要点，根据项目性质设置各项绩效指标，包括项目完成指标、效益指标和满意度指标。各项目绩效目标设置均满足要素完整、细化量化的要求，截至目前整体支出预期目标均已完成；预算编制比较准确，支出控制较好，预算完成率较高。专项预算青川县公共实训基地项目自评得分为99.51分，绩效自评综述：本部门2023年专项预算项目实施决策科学严密，项目实施对象投向精准，实施过程严格按照相关制度规定执行，程序合法合规，财政监督贯彻项目始终，资金拨付及时，会计核算规范、财务处理及时。在资金使用环节，严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。项目资金的使用、分配、绩效评价和项目监管均严格按照相关资金管理办法有关规定执行。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策、绩效均纳入监管范围，确保了项目的顺利完成，项目绩效目标全面实现，群众满意度高。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指青川县人力资源和社会保障局招商引资方面的支出。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位的基本支出。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位的事业支出。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于提供后勤服务的支出。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于单位其他人力资源和社会保障的项目支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
16.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指用于就业创业职业技能培训方面的项目支出。
17.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：指为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指青川县人力资源和社会保障局用于单位基本医疗保险缴费。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于下属事业单位基本医疗保险缴费。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
22.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指符合条件的人员创业担保贷款的贴息及奖补支出。
23.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川县人力资源和社会保障局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县人力资源和社会保障局
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青川县人力资源和社会保障局下属二级预算单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位5个。
纳入青川县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县就业创业促进中心
2.青川县社会保险事务中心
（二）机构职能。
（1）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。
（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来青川（回青川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。
（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
（9）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
（10）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
（11）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
（12）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
（13）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（14）完成县委、县政府交办的其他事项。
（15）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（16）有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同教育等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。
（三）人员概况。
截至2023年末，青川县人力资源和社会保障局总编制89名，其中行政编制14名，参照公务员法管理的事业单位编制46名，工勤人员编制2名，其他事业编制27名。在职人员总数84人，其中行政人员10人，参照公务员法管理的事业人员36人，工勤人员3人，其他事业人员35人。定额补助人员（三支一扶）46人。退休人员28人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。青川县人力资源和社会保障局2023年年初预算收入2730.35万元、决算报表收入4490.38万元。
（二）支出情况。青川县人力资源和社会保障局2023年年初预算支出2730.35万元、决算报表支出4134.42万元。
（三）结余分配和结转结余情况。青川县人力资源和社会保障局2023年决算报表年末结转结余355.96万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。分值15分，自评得15分。青川县城镇居民人均可支配收入上半年增长4.1%，居全市第一。城镇新增就业2403人，完成目标任务的120.15%；城镇失业人员再就业1105人，完成目标任务的110.5%；就业困难人员再就业276人，完成目标任务的120%；脱贫人口就业13642人，完成目标任务的110%；2023届高校离校未就业毕业生帮扶就业率98%，完成目标任务的115%；城镇登记失业率2.5%，控制在目标任务4%以内。开展劳务品牌培训800人，完成目标任务的100%。城乡居保养老金发放32730人，完成目标任务的106.96%；企保养老金发放17410人，完成目标任务的101.81%；机保养老金发放3551人，完成目标任务的104.44%；代缴低保对象、特困人员、返贫致贫人口等困难群体城乡居民养老保险9526人，完成目标任务的104.6%。发放创业担保贷款3019万元，完成目标任务的100.6%；向上争取资金10749.13万元，完成目标任务的119.1%；全面完成招商引资1000万元的目标任务。顺利完成劳动工资总额监测工作，多项指标全市排名靠前。乡村振兴、依法治县、安全生产、意识形态、党建、双拥、统战等工作有序推进。
2.预算管理。分值25分，自评得24.58分。
（1）预算编制质量
预算编制合理性：部门预算编制、分配符合政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点合理分配，部门预算分配能根据实际情况合理调整。
预算编制规范性：部门预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则。
预算编制准确性：项目预算、功能分类和经济分类等符合预算编制的准确性。
（2）单位收入统筹
规范政府收入及资源的管理：实事求是编制收入预算，依照法律法规及时足额征收应征的预算收入，如实反映财政收入情况，严禁将政府非税收入与征收单位支出挂钩，完善收费基金清单管理，将列入清单的收费基金按规定纳入预算。
强化部门和单位收入纳入预算统筹管理：将预算单位管理的事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等单位收入，在2023年参照财政资金管理模式全部列入部门预算，财政安排单位支出预算优先使用单位资金收入，强化预算约束，不断提高单位预算编制的准确性。
完善单位存量资金收回预算使用机制：及时清理并严格落实存量资金收回政策，对连续两年仍未支出的结余资金收回财政，不再结转，对当年市级部门实户存量资金清理后收回统筹使用，切实加大财政存量资金盘活力度。
（3）支出执行进度
人员类项目绩效分析：人员类项目主要用于人员工资、保险、住房公积金等人员支出。我局严格按人员经费标准足额保障相关支出，实现保工资目标，各项经费严格按市财政要求按月及时支付，执行率100%。
运转类项目绩效分析：运转类项目主要用于保障机关正常运转所发生的公用经费支出，我局2023年运转类项目执行率99.52%。
特定目标类项目绩效分析：按照预算绩效管理要求，本部门（含二级预算单位）对2023年所有特定目标类项目开展了绩效目标管理，年中对追加项目进行绩效目标设定，并对所有项目的绩效目标完成情况进行了监控分析。特定目标类项目主要用于保障完成特定目标而开展的业务活动开支，这些项目有效保障了本部门各项业务工作的正常开展，为部门基本职能的正常履行，提供了坚实的经费保障
（4）预算年终结余
预算年终结余是指各级总预算年终决算时经常性总收入大于总支出而出现的收支差额。其内容包括：一是本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分，如为某些跨年度进行的建设项目下年续建所储备的资金等；二是为该年度由于增收节支而形成的净结余。县人社局2023年公共实训基地建设项目设备采购结转355.96万元。
（5）严控一般性支出绩效分析
严把制度建设关，构建节约长效机制：认真落实党政机关公务接待、因公出国，市直机关会议费、差旅费、培训费、公务接待经费等管理办法，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待活动。
严把预算执行关，增强预算刚性约束：坚持“先有预算后有支出”，除年初预算已安排的支出外，执行中不再增加安排部门支出。确需办理的新增事项，通过调整部门支出结构等方式解决。
严把绩效监督关，保障资金安全运行：按预算法规定，在规定时间内批复公开全市“三公”经费预算和部门预算。将部门预算收支纳入绩效管理，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。
3.财务管理。分值10分，自评得10分。
财务管理方面：县人社局已制定内部财务管理等制度机制，并严格执行，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，部门资金的使用严格执行财务管理规定。
在资金使用规范方面：县人社局在坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则上，科学编制完整的部门综合收支计划，建立体系完整、内容全面、运转高效的预算编制机制，采用规范的方法，制定科学、合理、公平、公正的定额标准体系，完善基本支出预算管理办法，提高基本支出预算编制质量，达到“有预算才能支出，无预算不能支出”的良好局面，促进财政支出绩效评价规范化、制度化、常规化。
4.资产管理。分值9分，自评得9分。
资产管理规范，严格按照县人社局资产管理制度执行，不存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行，出租、出借、处置国有资产规范，相关收入按规定及时足额上缴，资产账与财务账相符。固定资产利用率良好，利用率100%。
5.采购管理。分值6分，自评得3分。
政府采购方面：加强对政府采购业务预算与计划的管理，县人社局严格按照政府采购管理有关规定执行货物或服务等采购程序，建立预算编制、政府采购和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机制，每年年终财务部门编制下年度部门预算时，应当征求本单位各股室采购计划需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划，但政府采购支付比例为0。
工程建设方面：县人社局成立了项目办，明确政府采购相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位分离，对政府采购活动实施归口管理，在政府采购活动中建立政府采购、资产管理、财会、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。
（二）部门预算项目绩效分析。
1.项目决策。分值12分，自评得12分。
部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序规范、部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配合理，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配度高，部门预算项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。分值12分，自评得12分
2023年人力资源和社会保障局部门人员经费、日常公用经费、项目经费全年预算数合计为4490.38万元，截止2023年12月31日预算执行数4134.42万元，青川县公共实训基地项目采购结转355.96万元。
4.目标实现。分值11分，自评得11分。
部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标未出现偏离情况，部门预算项目绩效目标效益指标均已实现目标值，各项任务目标超额完成。
（三）重点领域绩效分析。
2023年度县人社局在涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，部门预算绩效自评报告中对其完成情况进行了详细的梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。
县人社局将绩效自评结果作为次年政策优化、改进管理、预算调剂、项目调整等的重要依据，对于低绩效或无绩效的项目，下一年度不再安排预算。按照预算绩效管理要求对所有项目全覆盖开展绩效自评，并将绩效目标随部门年初预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随部门年终决算同步公开。在预算执行过程中，建立项目资金管理台账，实时监控项目资金使用情况，并根据项目工作实际和绩效监控结果，及时向财政部门提出相应项目的预算调整、调剂申请，按时向财政部门报送绩效监控、绩效自评、结果应用等绩效结果报告，并按规定向社会公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体来看。2023年度县人社局较好地完成了年度总体绩效目标，部门综合管理有序、项目规划合理、项目实施效果明显。具体情况分析：整体支出绩效目标主要围绕当年人社工作要点，根据项目性质设置各项绩效指标，包括项目完成指标、效益指标和满意度指标。各项目绩效目标设置均满足要素完整、细化量化的要求，虽因疫情影响，个别项目没有实施，但截至目前整体支出预期目标均已完成；预算编制准确，支出控制较好，预算完成率较高；绩效目标、自评报告等绩效信息同部门预决算一并公开，绩效评价结果运用到了年初预算编制和项目资金分配上，使预算编制更加精准，项目资金分配更为合理。从部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、自评质量四个方面对市人力资源和社会保障局整体支出进行绩效评价，最终自评得96.58分。
（二）存在问题。
通过项目绩效自评发现，本部门绩效管理水平在绩效目标制定、绩效自评等重要环节还有待进一步提升。一是绩效目标制定的合理性和精准度有待提高。由于我局项目较多，各科室、单位在制定绩效目标时存在将数量指标、质量指标、效益指标混用的情况。二是绩效评价水平有待加强。因财政下发的绩效评价体系、自评表、自评报告模板等每年都有所变化，且口径不统一，部门、单位在开展自评过程中容易出现理解性误差，导致绩效评价工作效率较低且评价效果不理想。
（三）改进建议。
一是在预算绩效编制环节，要加强预算绩效管理培训，提高各业务科室、单位对绩效目标的重视程度，增强其对各项绩效指标的理解和认识，统一填报口径，提高绩效目标的合理性和精准度。二是在绩效评价环节，财政部门应加强指导，不能单方面依靠文件安排工作，必要时应对各部门、单位具体负责绩效评价的人员开展专题培训，统一评价口径，确保提高绩效评价工作效率的同时达到预期效果。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005040828-人社公共服务能力建设资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
紧紧围绕“服务平台标准化、服务基础信息化、服务机制协同化、服务行为专业化”四大建设，确保我县人社公共服务能力建设标准化率达到80%以上。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
2.00 |
76.78 |
76.78 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
2.00 |
76.78 |
76.78 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助乡级平台个数 |
＝ |
4 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
打造县级平台个数 |
＝ |
1 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
办事环境 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
人社公共服务能力建设标准化率 |
≥ |
75 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众获得感、幸福感 |
定性 |
不断增强 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005280637-“三支一扶”及引进人才安家费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
“三支一扶“及引进人才安家费补贴主要内容是用于发放2021年招募的“三支一扶”安家费以及发放2022年招募的引进人才安家费 并确保在2022年发放到位。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
49.20 |
46.40 |
46.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
49.20 |
46.40 |
46.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
引进人才 |
＝ |
17 |
人 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
三支一扶 |
＝ |
18 |
人 |
|
25 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进基层工作开展 |
定性 |
有利于加强基层公共服务体系建设 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005753526-金保网络运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
确保金保网络正常运行。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
18.00 |
14.60 |
14.60 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
18.00 |
14.60 |
14.60 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
金保网络运行情况 |
定性 |
畅通 |
|
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
县级部门及乡镇工作正常运行 |
定性 |
稳定 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意率 |
≤ |
85 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005753759-*公共服务中心运维 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
根据公共服务中心大楼历年资金使用情况合理安排，保障公共服务中心大楼运行支出，保证公共服务中心大楼的基础设施设备安全和正常运行，提升工作人员的办事效率，确保各项工作顺利开展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
20.00 |
8.73 |
8.73 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
20.00 |
8.73 |
8.73 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
公共服务中心大楼运行情况 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
大厅办事效率 |
定性 |
高中低 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
来访公众满意度 |
≥ |
85 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005753783-劳动监察及仲裁工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
一是做好2022年保障农民工工资支付考核工作，加大欠薪根治力度，推动落实工程建设领域欠薪源头治理、工资支付保障制度、工资支付诚信体系、依法处理欠薪案件，落实根治欠薪核心制度，严厉打击“恶意欠薪”“恶意讨薪”行为；二是完善劳动人事争议多元化解调处机制，切实提升仲裁办案效能，营造良好营商环境的调解仲裁办案新方式。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
10.00 |
9.91 |
9.91 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
10.00 |
9.91 |
9.91 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
劳动欠薪案件 |
≥ |
80 |
案件数 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
仲裁案件 |
≥ |
40 |
案件数 |
|
25 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定 |
定性 |
好坏 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受理对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006420114-农民工服务保障及驻外工作站 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
认真落实省、市、县委、县政府“我为群众办实事”要求，扎实做好农民工群体疫情常态化精准防控，用心用情用力解决农民工的烦心事、揪心事、切实增强广大农民工获得感、幸福感、安全感。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
40.00 |
39.98 |
39.98 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
40.00 |
39.98 |
39.98 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展走访慰问服务覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
建农民工工作站 |
＝ |
5 |
个 |
|
25 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低失业率 |
≤ |
1 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农民工满意率 |
≥ |
85 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006426737-人事招考、职改、调资等综合工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
通过人事招考、职改、调资等综合工作项目实施，落实省、市、县人事考试等相关政策，完成2022年事业单位公开招聘、引进高层次人才招聘、三支一扶招募面试、特岗教师面试、公招教师面试等考试实施计划，保障专业技类考试的顺利开展以及做好2022年人事调资工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
60.00 |
41.42 |
41.42 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
60.00 |
41.42 |
41.42 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
考试场次 |
≥ |
7 |
场次 |
|
25 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
考试按时完成率 |
≥ |
90 |
% |
|
25 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实各项招考政策，广泛选拔人才 |
定性 |
好坏 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
建立健全人才评价机制，选拔各类优秀人才 |
定性 |
高中低 |
|
|
15 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
招考单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000007104120-青川县公共实训基地建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
本项目是提高劳动者就业和创新创业技能为主要目标的公共技术培训机构。青川县及周边地区人力资源较为活跃，能够满足培训基地的生源需求。该项目在工程选址、项目建设内容方面均通过了具体分析和多方论证，基地建成后，可以进一步优化地方人才专业结构，优化青川县劳动力培训力量布局结构和层次结构，对促进青川县经济和技术培训的发展，是十分必要的。并且，从宏观上看，基地的建设，有利于提高青川县的职业培训水平，为青川县经济和社会发展提供更为充足的优秀人才资源，对全面促进青川县的发展发挥巨大的作用。目标1：申请安排中央预算内投资1500万元、省级资金500万元，支持开展公共实训基地假设。目标2：建设1个县级公共实训基地，提升公共职业技能培训基础能力。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
595.00 |
1,442.28 |
1,086.32 |
75.32% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
595.00 |
1,442.28 |
1,086.32 |
75.32% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
公共实训基地个数 |
＝ |
1 |
个 |
|
5 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
定性 |
0 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
超规模、超标准、超预算项目比例 |
定性 |
0 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
当年总投资完成率 |
≥ |
10 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
当年中央预算内投资支付率 |
≥ |
60 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
投资计划用时 |
≤ |
2 |
年 |
|
5 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
培训后的就业和收入情况 |
定性 |
高 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升当地公共职业技能培训基础能力 |
定性 |
高 |
|
|
15 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082223T000009700729-三级劳务服务体系建设现场会工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
通过召开青川县召开县乡村三级劳务服务体系建设现场会，学习借鉴全省各地的好经验、好做法，持续优化三级劳务服务体系，不断提高农村劳动力转移输出的组织化、规模化和专业化水平，促进劳动力实现更有效率、更可持续、更加稳定、更高质量就业。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
0.00 |
7.70 |
7.70 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.70 |
7.70 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
农村劳动力转移数 |
＝ |
7.5 |
万人 |
|
25 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
青e就业平台推广率 |
≥ |
98 |
% |
|
25 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高农村劳动力转移输出组织化、规模化、专业化水平 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参会人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005354655-创业担保贷款贴息 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县就业创业促进中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
加强资金保障，全力支持创业就业，确保稳定就业。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
57.70 |
57.68 |
57.68 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
57.70 |
57.68 |
57.68 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
符合条件的创业人员 |
≥ |
90 |
% |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强资金保障，全力支持创业就业，确保稳定就业。 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申报创业担保贷款贴息个人满意度 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005354798-就业创业担保贷款贴息 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县就业创业促进中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
加强资金保障，全力支持创业就业，确保稳定就业。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
0.00 |
146.96 |
146.96 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
146.96 |
146.96 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
符合条件的创业人员 |
≥ |
90 |
% |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强资金保障，全力支持创业就业，确保稳定就业 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
申报创业担保贷款贴息个人满意度 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005354896-公共就业和人才服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县就业创业促进中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
公共就业人才服务用于2022年开展招聘会、劳动力资源调查、就业创业培训、就业援助、失业动态监测、公益性岗位、乡村振兴等就业创业服务工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
5.00 |
3.32 |
3.32 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
5.00 |
3.30 |
3.30 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖面20个乡镇 |
＝ |
20 |
个 |
|
15 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
招聘会覆盖面、就业创业培训、公益性岗位准确率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
招聘会覆盖乡镇、培训、公益性岗位等检查覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006169958-职业技能提升行动培训 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县就业创业促进中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
本项目的主要内容是全面推行企业项目制、企业新型学徒制培训和职业培训券，加强培训资金监管，推动职业技能提升行动提质增效。实施康养职业技能培训计划，加大茶产业技能人才培训力度，驾驶证培训、东西部劳务协作技能培训。推进技能人才评价制度改革，执行职业资格鉴定制度，推行职业技能等级认定，规范专项职业能力考核。实施乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
0.00 |
51.19 |
51.19 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
51.19 |
51.19 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
接受职业培训后取得职业资格证书比例 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
职业培训补贴发放准确率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
享受职业培训补贴人员比例 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
享受 驾校补贴人员 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
资金在规定时间内支付到位率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
控制失业率 |
≤ |
4 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受补贴人员满意度 |
≥ |
85 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006818160-脱贫人口务工交通补助（青财农〔2022〕22号） |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县就业创业促进中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
"通过对脱贫人口外出务工，做好脱贫人口、农村低收入人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作。依托脱贫人口务工交通补助，对全县脱贫人口外出务工，乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、全列软席列车二等软座，高铁（动车）二等座，轮船（不包括旅游船）二等舱和公共长途汽车的，根据票据票价据实给予一次性单程交通补贴。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
0.00 |
3.19 |
3.19 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.19 |
3.19 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
脱贫人口务工交通补助准确率 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
资金在规定时间内支付到位率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
控制失业率 |
≤ |
4 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受补贴人员满意度 |
≥ |
85 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082223T000009071289-就业创业专项补助资金（2023） |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县就业创业促进中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
目标1：推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施，重点支持大学生、脱贫人员、就业困难人员、返乡农民工等群体就业创业；推进高技能人才队伍建设。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
3.70 |
583.94 |
583.94 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
3.70 |
583.94 |
583.94 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
公益性岗位补贴发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
社会保险补贴发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
职业培训补贴发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
接受职业培训后取得职业资格证书 |
≥ |
80 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
资金在规定时间内支付到位率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
资金在规定时间内下达率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
零就业家庭帮扶率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
≥ |
85 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
就业扶持政策经办服务满意度 |
≥ |
85 |
% |
|
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005767318-城乡居民养老县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县社会保险事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
完成2023年城乡居民参保县级补助、基础养老金发放配套、丧葬补助及政策代缴，维护社会稳定，提高人民生活水平。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
550 |
32.65 |
32.65 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
550 |
32.65 |
32.65 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
代缴金额 |
＝ |
100 |
元/人 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005767414-社保综合事务 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县社会保险事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
提高企业养老、机关养老、城乡居民养老保险、工伤保险的工作开展、社保档案规范，提高经办质量；做好社保政策宣传，保障参保人员的切身利益，进一步促进我县经济和社会发展，提高人民生活水平。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
20.00 |
19.74 |
19.74 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
20.00 |
19.74 |
19.74 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
企业职工养老保险参保人数 |
≥ |
10000 |
人 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082223T000009589540-省级财政代缴困难群众城乡居民养老保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县社会保险事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
0年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
代缴困难群众养老保险，保障困难群众的合法权益，提高生活品质。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
0.00 |
65.92 |
65.92 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
65.92 |
65.92 |
100.00% |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年底前 |
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50 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
代缴金额 |
＝ |
100 |
元/人 |
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30 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
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10 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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附件2
专项预算项目绩效评价报告
（青川县公共实训基地项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目设立原因及背景
党的十九大报告提出，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。大规模开展职业技能培训，注重解决结构性就业矛盾，鼓励创业带动就业。要坚持党管人才原则，聚天下英才而用之，加快建设人才强国。努力形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面，让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。习近平总书记和党中央、国务院关于技能人才工作的一系列重要指示精神，充分肯定了技能人才在经济社会发展中的重要地位和作用，是我们做好工作的根本遵循和行动指南。当前，我国技能劳动者比例偏低且结构不合理，高技能人才严重匮乏，这已经成为新常态下制约我国产业发展和企业竞争力提升的重要瓶颈。
2.项目立项、资金申报的依据
《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国水土保持法》《中国制造 2025》（国发〔2015〕28 号）、《国家发展改革委关于印发〈公共实训基地建设中央预算内投资专项管理办法〉的通知》（发改就业规〔2017〕1937 号）、《中华人民共和国职业教育法》《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4 号）、《 国 务 院 办 公 厅 关 于 印 发 职 业 技 能 提 升 行 动 方 案青川县公共实训基地建设项目（2019—2021 年）的通知》（国办发〔2019〕24 号）、《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《四川省德赢VWIN办公厅关于印发职业技能提升行动方案（2019—2021 年）的通知》（川办发〔2019〕55 号）、《广元市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《广元市城市总体规划（2010—2020）》《广元市职业技能提升行动实施方案（2019—2021 年）》《广元市青川县城镇控制性详细规划》《广元市青川县土地利用规划（2006—2020 年）》《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》《投资项目可行性研究指南》国家及地方的有关政策、法规、标准及规范、项目编制单位收集的相关资料、项目委托单位提供的项目相关资料
3.项目主要内容
该项目建设地点：青川县乔庄镇庄子坪。建设规模及内容：新建实训基地4200平方米，包含教研楼、实训楼（实训场地）、仓储、设备用房等，相关配套设施设备建设。项目规划建设期33个月，其中建设工期24个月。
4.主管部门只能
负责项目的组织实施和监督管理；制定项目实施方案和资金管理办法；监督项目资金的合理使用，确保资金安全；对项目实施效果进行评估和考核。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目实施目的和主要任务
本项目是提高劳动者就业和创新创业技能为主要目标的公共技术培训机构。青川县及周边地区人力资源较为活跃，能够满足培训基地的生源需求。该项目在工程选址、项目建设内容方面均通过了具体分析和多方论证，基地建成后，可以进一步优化地方人才专业结构，优化青川县劳动力培训力量布局结构和层次结构，对促进青川县经济和技术培训的发展，是十分必要的。并且，从宏观上看，基地的建设，有利于提高青川县的职业培训水平，为青川县经济和社会发展提供更为充足的优秀人才资源，对全面促进青川县的发展发挥巨大的作用。
2.项目支持方向
青川县公共实训基地是认真贯彻落实党中央国务院精神的重要举措，对于搞好青川县农村劳动力转移就业、完善社会保障维护社会稳定，推动区域经济发展有重大的现实意义和深远的历史意义。
1.资金计划
该项目计划资金1442.28万元，来源为正常年度预算资金，属于“一般公共预算资金”。
2.资金到位
该项目资金截止2023年底全部到位。资金到位及时，资金到位率100%。
3.资金使用
截止评价时点，青川县公共实训基地项目资金使用安全、规范、有效。资金支付范围严格按照批复的预算执行，支付标准依据相关约定，支付依据充分。截止2023年12月31日资金使用1442.28万元，支付率达到预算的75.32%。
（三）项目绩效目标设置。
项目的建设可以充分发挥职业技能培训和职业介绍的主导作用，弥补社会办学的不足。通过对失业下岗人员和需提高劳动技能的劳动者的培训，向社会输送有一定技能的劳动者。随着经济水平的飞速发展及生产力水平地提高，劳动力过剩的矛盾日益突出，劳动者技能水平相对较低，劳动力整体技能水平和文化素质相对较低，通过培训提高劳动力的整体素质增加人均收入，为创造更多更好的工业产品提供有力保证。同时，劳动力接受国家政策和有关专业知识训练，可以培养其高尚情操和团结协作作风，更好地发挥团队协作优势。本项目实施后，能够让更多的失业人员获得社会技术帮助，增强失业人员就业的信心，维护社会稳定。
二、评价实施
（一）评价目的。
该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成，通过项目绩效自评增强单位对财政资金使用的责任意识，提高财政资金的使用效益对该项目实施及管理。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断，决策程序是否严密，项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理，项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。重点评价了项目的监管是否到位，项目的实施程序是否合规，资金的使用是否合规，项目实施的结果是否完成预期目标，是否与绩效目标相匹配。
（三）评价选点。
定期跟踪项目进度，对未达序时进度的问题，责令整改，安排专人督促。通过跟踪、监管，项目完成情况达到预期。
（四）评价方法。
实施步骤分为两个阶段：一是前期准备阶段。组织认真学习《青川县财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。二是自查工作阶段，对2023年我单位的收入、支出、预算编制、财务管理、资金使用投入产出等情况进行认真的自查。
（五）评价组织。
为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我单位成立了由主要领导任组长，局领导班子成员、财务分管领导为副组长，相关科室、单位负责同志及财务人员为成员的项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头部门财政支出绩效评价自查各项工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。
针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，局党组会负责决策。
2.项目管理。
项目承办部门负责归口管理项目执行情况，保障项目绩效目标如期完成。
3.项目实施。
项目重大事项决策由局党组会审议。实施流程为：各下属单位提出需求，财务室汇总并按照议事决策程序逐级审批后，报财政局批准。
4.项目结果。
截止评价时点，2023年青川县公共实训基地项目全面完成。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。2023年青川县公共实训基地项目资金用途合规、程序合规、标准合规。
（三）个性指标绩效分析
青川县公共实训基地建设项目开工率100%，总投资完成60%，建立了一个实训基地，充分发挥职业技能培训和职业介绍的主导作用，弥补社会办学的不足。通过对失业下岗人员和需提高劳动技能的劳动者的培训，向社会输送有一定技能的劳动者。同时，劳动力接受国家政策和有关专业知识训练，可以培养其高尚情操和团结协作作风，更好地发挥团队协作优势。本项目实施后，能够让更多的失业人员获得社会技术帮助，增强失业人员就业的信心，维护社会稳定。
四、评价结论
总体来看，该项目立项程序规范、执行控制严格，严格遵循了外部相关政策文件要求，资金支出合规、合法、高效。强化资金监管。青川县公共实训基地项目资金实行专款专用，并按照支出方向单独记账、明细核算。建立健全资金监管机制，认真开展资金使用管理情况的监督检查，及时发现和纠正问题。青川县公共实训基地项目资金实施全程预算绩效管理，年初按下达的绩效目标组织实施；年度执行中，对绩效目标完成情况进行动态监督；年度执行结束后，对完成结果进行绩效评价，确保绩效目标如期实现。项目绩效目标设置合理，过程监控得当，项目实施绩效效果较好。按照《项目（政策）绩效评价指标体系自评打分表》设定的绩效指标和计分标准，青川县公共实训基地项目绩效自评得分为99.51分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
