2023年度青川县融媒体中心部门决算

2023年度青川县融媒体中心部门决算

目录

公开时间：2024年10月12日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作路线、方针、政策及法律法规，依法办台、办网，协助拟订本县广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施，负责本单位重大项目建设。

（2）围绕县委、县政府中心工作，关注社会热点信息、通达社情民意，引导社会舆论，弘扬社会正气，统筹协调开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;围绕政务服务、生活服务，开展集合型综合信息服务。

（3）组织和开发广播、电视、新媒体资源，加强国有资产运作，实现国有资产保值增值，增强综合发展能力。

（4）负责广播电视节目、新媒体作品和图文稿件的审看、审听、播出工作。

（5）推进融媒体中心自身建设，加强思想政治建设、职业道德建设、业务培训和人才队伍建设，研究和推进内部机构、人事、财政、薪酬等方面改革。

（6）负责全县新闻舆论宣传业务管理和对外通联工作。

（7）负责对县融媒体中心的人、财、物实行统一管理，负责管理县级融媒体中心和广播电视系统的专项资金、国有资产和各项年度事业经费。

（8）负责广播电视节目、纸媒、网站及新媒体作品的评优工作。

（9）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境等工作。

（10）完成县委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置

青川县融媒体中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入融媒体中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为774.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加300.35万元，增长63.36%。主要变动原因是项目支出增加、人员增加、保险基数上调。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计774.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.36万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

一、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计774.36万元，其中：基本支出433.9万元，占56%；项目支出340.46万元，占44%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为774.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加300.35万元，增长63.36%。主要变动原因是项目支出增加、人员增加、保险基数上调。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出774.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.35万元，增长63.36%。主要变动原因是项目支出增加、人员增加、保险基数上调。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出774.36万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出678.49万元，占87.6%；社会保障和就业支出50.21万元，占6.4%；卫生健康支出14.78万元，占2%；住房保障支出30.88万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为774.36万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）机关服务（项）: 支出决算为338.03万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为247.67万元，完成预算100%，与预算数持平

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为68.69万元，完成预算100%，与预算数持平

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为6.10万元，完成预算100%，与预算数持平

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.97万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.78万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出433.90万元，其中：

人员经费379.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费53.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.42万元，完成预算100%，较上年度减少0.13万元，下降2.3%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占83%；公务接待费支出决算0.92万元，占17%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费为0万元，因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.09万元，下降2%。主要原因是公务用车改革。本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,减少费用支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于下乡采访、宣传报道、对外宣传对接等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.04万元，下降4.2%。主要原因是厉行节约、反对浪费，从严控制减少公务接待数量。其中：

国内公务接待支出0.92万元，主要用于对外媒体宣传报道(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待15批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：省市级媒体记者采访、各县区媒体记者交流。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

本部门2023年度无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，融媒体中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于直播、采访。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对电视台人才、新媒体人才、广电中心三大机房及演播大厅运维、设备维修、阳光问政等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、电视台人才等专项预算项目绩效自评报告，其中，融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：我中心整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。电视台人才专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：电视台人才专项预算项目绩效自评总体良好，该项目保障了临聘人员工资发放及保险缴纳。新媒体人才专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：项目绩效自评总体良好，该项目保障了临聘人员工资发放及保险缴纳。广电中心三大机房及演播大厅运维专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：项目绩效自评总体良好，保障了单位正常供电及演播大厅运维。设备维修专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：保障了设施设备正常运转。阳光问政专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：绩效自评总体良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指事业单位在文化、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）机关服务（项）：指事业单位在文化、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:指事业单位在文化、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:指事业单位在文化、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。

13..文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 指事业单位在文化、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指事业单位职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

青川县融媒体中心部门整体预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

青川县融媒体中心内设综合部、采编部、外宣部、总编室、媒体管理部、产品开发部、人事财务部、技术保障部，无下属单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作路线、方针、政策及法律法规，依法办台、办网，协助拟订本县广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施，负责本单位重大项目建设。

2.围绕县委、县政府中心工作，关注社会热点信息、通达社情民意，引导社会舆论，弘扬社会正气，统筹协调开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;围绕政务服务、生活服务，开展集合型综合信息服务。

3.组织和开发广播、电视、新媒体资源，加强国有资产运作，实现国有资产保值增值，增强综合发展能力。

4.负责广播电视节目、新媒体作品和图文稿件的审看、审听、播出工作。

5.推进融媒体中心自身建设，加强思想政治建设、职业道德建设、业务培训和人才队伍建设，研究和推进内部机构、人事、财政、薪酬等方面改革。

6.负责全县新闻舆论宣传业务管理和对外通联工作。

7.负责对县融媒体中心的人、财、物实行统一管理，负责管理县级融媒体中心和广播电视系统的专项资金、国有资产和各项年度事业经费。

8.负责广播电视节目、纸媒、网站及新媒体作品的评优工作。

9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境等工作。

10.完成县委宣传部交办的其他工作。

（三）人员概况

1.按照《中共广元市委机构编制委员会办公室关于县广播电视台更名的通知》（广编办发）〔2019〕26号），同意将青川县广播电视台更名为青川县融媒体中心，核定县财政全额拨款事业编制28名。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），总编辑1名（副科级），股级职数8名。

2.根据《中共青川县委机构编制委员会办公室关于划转县宣传教育中心事业编制的通知》青委编办〔2021〕32号，同意将县宣传教育中心事业编制2名划入县融媒体中心。调整后，县融媒体中心事业编制30名

截至2023年末，青川县融媒体中心年末实有人数51人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。青川县融媒体中心2023年年初预算收入615.38万元、决算报表收入774.36万元。

（二）支出情况。青川县融媒体中心2023年年初预算支出615.38万元、决算报表支出774.36万元。

（三）结余分配和结转结余情况。青川县融媒体中心2023年决算报表结转结余无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。

（1）狠抓新闻宣传质量，全面提升新闻宣传。全年省级以上主流媒体用稿发片达4200篇以上。其中，人民日报8条，新华社52条，央视16条，四川日报45条，四川新闻联播重头26条。完成240期《青川新闻》，47期《一周回顾》，播出新闻1235条。完成系列报道《拼经济比发展》《大力实施“1345”发展战略》《贯彻落实2023年全国两会精神》4期，累计播出《构建交通+加旅游融合发展新格局》《青川“白叶一号”：采后管护 护苗成长》等相关策划新闻92条。完成47期《直通县区》上传工作。在新闻前后累计播出《“践行“两山”理论 发展生态经济 加快推进青川现代化建设新征程”》等标语12条。拍摄制作专题片28部。在新媒体各平台共发布内容19000余条，短视频1337条次，总体完成较好。

（2）创新宣传模式

联动新华社、中新社、中国网、四川日报等媒体开展面向海外传播，在脸书、推特、油管、ins开设账号5个，策划开展3次落地活动，联动新华社、中新社、中国网、四川国际传播中心在海外媒体平台发布图文、短视频、纪录片等稿件620余条/次，覆盖欧美日韩及东南亚地区4亿+人次。

（3）新闻安全播出

全年无事故发生

2.预算管理。

融媒体中心部门严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制具有科学性和准确性，2023年中心自有收入良好，部门1至6月预算执行352.63万元、1至10月预算执行577.4万元，部门整体年终预算结余0，部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅等一般性支出与年初预算一致。

3.财务管理。

中心已制定内部财务管理制度等制度机制，严格落实财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，部门资金使用符合财务管理制度规定。

4.资产管理。

2023年部门人均资产变化小于上年，无部门资产超最低使用年限情况，无部门闲置一年以上的资产。

5.采购管理。

中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2023年融媒体中心无部门政府采购项目

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额199万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额 0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

融媒体中心部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目采取对应调整措施，部门预算项目预算执行情况良好。

3.目标实现

部门预算项目绩效目标数量指标完成较好，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离情况，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好，能达到年初预算效果。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况

我中心2023年度根据对年度整体预算绩效评价情况，应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，我中心整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

对财政绩效评价管理改革的认识不够到位，绩效责任意识比较浅薄，自评工作组织不够规范，相关工作质量较低。

（三）改进建议

1.严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，编制范围尽可能地全面，不漏项，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。

2.强化绩效评价意识，开展绩效评价培训

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

电视台人才项目支出绩效自评表

广电中心三大机房及演播大厅运维项目支出绩效自评表

设备维修项目支出绩效自评表

新媒体人才项目支出绩效自评表

阳光问政项目支出绩效自评表

附件2

电视台人才专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

融媒体中心是专业性很强的事业单位，需要大量的专业化人才，由县委主要领导审定解决电视台人才经费68万/年。2023年年初电视台人才经费项目申报金额68万元，根据《青川县财政局关于下达融媒体中心2023年部门综合预算的通知》，批复专项支出电视台人才经费预算68万元，该项目主要负责保障临聘人员工资、保险等。

（二）实施目的及支持方向。

电视台人才经费项目制定了相关的实施方案，按照我中心绩效核算办法，按月支付。该项目为融媒体中心临聘人员能够更好地完成宣传工作提供经费保障。

（三）预算安排及分配管理

按照《青川县财政局关于下达融媒体中心2023年部门综合预算的通知》，批复专项支出电视台人才经费预算68万元。电视台人才经费按照聘用人员的具体聘用岗位，及制定的基本工资标准，同时以完成的工作任务进行绩效考核，由中心相关部门对任务完成情况进行统计，报部门分管领导审核，审核无误后由财务部计算当月发放金额，在报单位主要领导审核，审核无误后由财务部进行当月基本工资和绩效工资的发放。

（四）项目绩效目标设置。

电视台人才项目整体和具体绩效目标设置与实际相符合，项目自评完成情况良好。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评可以客观公正地反映出项目实际实施情况，以及与年初制定的年度目标和绩效指标是否一致，根据结果反馈，能够进一步完善项目在绩效设置等方面的实际性、可操作性。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，我中心在资金支出使用过程合规合法，实施效果良好。

（三）评价选点。

我中心在临聘人员中随机抽选了10名工作人员，现场核实工资到位及保险缴纳情况，同时对其负责的相关工作完成情况进行核查，通过抽样结果反映工资、保险都能及时到账、足额缴纳，并且相关工作完成也较好。

（四）评价方法。

我中心采取的为单位自评法

（五）评价组织。

融媒体中心组成了由综合部主任任评价组组长，财务部会计与出纳任组员的绩效评价组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目设立、调整延续方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，电视台人才项目立项确有必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、且与预算匹配。

2.项目管理

电视台人才项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、新闻行业事业发展相匹配，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

3.项目实施

电视台人才项目资金财政拨付68万元，2023年融媒体中心实际支付68万元。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果

电视台人才项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。2023年临聘人员工资发放、保险缴纳均为按月实际支付。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展

该项目不涉及

2.民生保障

该项目不涉及

3.基础设施

该项目不涉及

4.行政运转

电视台人才项目严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

服务对象满意度指标达到预期指标，质量效果指标与年初设置相符，能够达到预期

四、评价结论

电视台人才专项预算项目绩效自评总体良好，评价总分95分，该项目保障了临聘人员工资发放及保险缴纳。

五、存在主要问题

项目管理及资金管理制度没有完整地建立起来，需要进一步完善相关的管理制度。

六、改进建议

积极推行支出预算绩效管理制度，扩大绩效评价范围。

广电中心三大机房及演播大厅运维专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

融媒体中心是专业性很强的事业单位，中心含有大量新闻采编设备，同时设立机房及演播大厅，都需要电力维持。因此由县委主要领导审定解决广电中心三大机房及演播大厅运维经费30万/年。2023年年初广电中心三大机房及演播大厅运维经费项目申报金额30万元，根据《青川县财政局关于下达融媒体中心2023年部门综合预算的通知》，批复专项支出广电中心三大机房及演播大厅运维经费预算30万元，该项目主要负责保障中心正常供电及设备设施运转等。

（二）实施目的及支持方向。

广电中心三大机房及演播大厅运维经费项目制定了相关的实施方案，按照我中心每月实际使用电量按时缴纳。

（三）预算安排及分配管理

按照《青川县财政局关于下达融媒体中心2023年部门综合预算的通知》，批复专项支出广电中心三大机房及演播大厅运维经费预算30万元。广电中心三大机房及演播大厅运维经费按照严格按照相应的电价标准，及实际产生的电量支付。

（四）项目绩效目标设置。

广电中心三大机房及演播大厅运维项目整体和具体绩效目标设置与实际相符合，项目自评完成情况良好。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评可以客观公正的反映出项目实际实施情况，以及与年初制定的年度目标和绩效指标是否一致，根据结果反馈，能够进一步完善项目在绩效设置等方面的实际性、可操作性。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，我中心在资金支出使用过程合规合法，实施效果良好。

（三）评价选点。

我中心抽选了机房及演播大厅，现场核实用电情况及用电设备运转情况，通过结果反映能够保障中心的用电。

（四）评价方法。

我中心采取的为单位自评法

（五）评价组织。

融媒体中心组成了由综合部主任任评价组组长，财务部会计与出纳任组员的绩效评价组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目设立、调整延续方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，广电中心三大机房及演播大厅运维项目立项确有必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、且与预算匹配。

2.项目管理。

广电中心三大机房及演播大厅运维项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、新闻行业事业发展相匹配，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

3.项目实施。

广电中心三大机房及演播大厅运维项目资金财政拨付30万元，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。

广电中心三大机房及演播大厅运维项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。2023年按照相应的电价标准，及实际产生的电量完成支付。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展

该项目不涉及

2.民生保障

该项目不涉及

3.基础设施

该项目不涉及

4.行政运转

广电中心三大机房及演播大厅运维项目严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

服务对象满意度指标达到预期指标，质量效果指标与年初设置相符，能够达到预期。

四、评价结论

广电中心三大机房及演播大厅运维专项预算项目绩效自评总体良好，评价总分96分，该项目保障了单位正常供电及演播大厅运维。

五、存在主要问题

项目管理及资金管理制度没有完整地建立起来，需要进一步完善相关的管理制度。

六、改进建议

加强对各部门管理和监督，积极推行支出预算绩效管理制度，扩大绩效评价范围，不断提高财政资金使用效益。同时加强培训关于项目管理及资金管理，进一步建立完善制度。

设备维修专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

融媒体中心作为新闻媒体单位，宣传报道所需的设备设施都是必不可少的，电子设备在长时间使用的过程中会出现损坏、损耗，因此由县委主要领导审定解决设备维修经费10万/年。2023年年初设备维修经费项目申报金额10万元，根据《青川县财政局关于下达融媒体中心2023年部门综合预算的通知》，批复专项支出设备维修经费预算10万元，该项目主要保障中心设备维修、维护等。

（二）实施目的及支持方向。

设备维修项目制定了相关的实施方案，按照实际发生与定时维护，该项目为能够更好地完成宣传工作提供保障。

（三）预算安排及分配管理

按照《青川县财政局关于下达融媒体中心2023年部门综合预算的通知》，批复专项支出设备维修经费预算10万元。设备维修经费按照设备实际损坏，由后勤保障人员提交维修清单，报部门主任核实，经财务领导审核后报财务室支付。年初由办公室制定设施设备定时维护、保养计划，经领导审核后，报财务室备案，按照计划支付。

（四）项目绩效目标设置。

设备维修项目整体和具体绩效目标设置与实际相符合，项目自评完成情况良好。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评可以客观公正地反映出项目实际实施情况，以及与年初制定的年度目标和绩效指标是否一致，根据结果反馈，能够进一步完善项目在绩效设置等方面的实际性、可操作性。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，我中心在资金支出使用过程合规合法，实施效果良好。

（三）评价选点。

我中心在部门中随机抽选了部分设备，现场核实设备运行情况，通过抽样结果反映设施设备是否处于正常运转状态。

（四）评价方法。

我中心采取的为单位自评法

（五）评价组织。

融媒体中心组成了由综合部主任任评价组组长，财务部会计与出纳任组员的绩效评价组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目设立、调整延续方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，设备维修项目立项确有必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、且与预算匹配。

2.项目管理。

设备维修项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、新闻行业事业发展相匹配，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

3.项目实施。

设备维修项目资金财政拨付10万元，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。

设备维修项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展

该项目不涉及

2.民生保障

该项目不涉及

3.基础设施

该项目不涉及

4.行政运转

设备维修项目严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

服务对象满意度指标达到预期指标，质量效果指标与年初设置相符，能够达到预期

四、评价结论

设备维修专项预算项目绩效自评总体良好，评价总分95分，该项目保障了设施设备正常运转。

五、存在主要问题

项目管理及资金管理制度没有完整地建立起来，需要进一步完善相关的管理制度。

六、改进建议

加强对各部门管理和监督，积极推行支出预算绩效管理制度，扩大绩效评价范围，不断提高财政资金使用效益。同时加强培训，进一步建立完善制度。

新媒体人才专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

融媒体中心是专业性很强的事业单位，需要大量的专业化人才，按照《青川县广播电视台频道改革方案》，由县委主要领导审定解决新办新媒体中心事业经费48万/年。2023年年初新媒体人才经费项目申报金额48万元，根据《青川县财政局关于下达融媒体中心2023年部门综合预算的通知》，批复专项支出新媒体人才经费预算48万元，该项目主要负责保障临聘人员工资、保险等。

（二）实施目的及支持方向。

新媒体人才经费项目制定了相关的实施方案，按照我中心绩效核算办法，按月支付。该项目为融媒体中心临聘人员能够更好地完成宣传工作提供经费保障。

（三）预算安排及分配管理

按照《青川县财政局关于下达融媒体中心2023年部门综合预算的通知》，批复专项支出新媒体人才经费预算48万元。新媒体人才经费按照聘用人员的具体聘用岗位，及制定的基本工资标准，同时以完成的工作任务进行绩效考核，由中心相关部门对任务完成情况进行统计，报部门分管领导审核，审核无误后由财务部计算当月发放金额，在报单位主要领导审核，审核无误后由财务部进行当月基本工资和绩效工资的发放。

（四）项目绩效目标设置。

新媒体人才项目整体和具体绩效目标设置与实际相符合，项目自评完成情况良好。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评可以客观公正地反映出项目实际实施情况，以及与年初制定的年度目标和绩效指标是否一致，根据结果反馈，能够进一步完善项目在绩效设置等方面的实际性、可操作性。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，我中心在资金支出使用过程合规合法，实施效果良好。

（三）评价选点。

我中心在临聘人员中随机抽选了3名工作人员，现场核实工资到位及保险缴纳情况，同时对其负责的相关工作完成情况进行核查，通过抽样结果反映工资、保险都能及时到账、足额缴纳，并且相关工作完成也较好。

（四）评价方法。

我中心采取的为单位自评法

（五）评价组织。

融媒体中心组成了由综合部主任任评价组组长，财务部会计与出纳任组员的绩效评价组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目设立、调整延续方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，新媒体人才项目立项确有必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、且与预算匹配。

2.项目管理。

新媒体人才项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、新闻行业事业发展相匹配，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

3.项目实施。

新媒体人才项目资金财政拨付48万元，2023年融媒体中心实际支付48万元。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。

新媒体人才项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。2023年临聘人员工资发放、保险缴纳均为按月实际支付。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展

该项目不涉及

2.民生保障

该项目不涉及

3.基础设施

该项目不涉及

4.行政运转

新媒体人才项目严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

服务对象满意度指标达到预期指标，质量效果指标与年初设置相符，能够达到预期。

四、评价结论

新媒体人才专项预算项目绩效自评总体良好，评价总分95分，该项目保障了临聘人员工资发放及保险缴纳。

五、存在主要问题

项目管理及资金管理制度没有完整地建立起来，需要进一步完善相关的管理制度。

六、改进建议

加强对各部门管理和监督，积极推行支出预算绩效管理制度，扩大绩效评价范围，不断提高财政资金使用效益。同时加强培训，进一步建立完善制度。

阳光问政专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

阳光问政项目由县委主要领导审定，解决融媒体中心经费16万/期包干使用。2023年年初阳光问政经费项目申报金额32万元，根据《青川县财政局关于下达融媒体中心2023年部门综合预算的通知》，批复专项支出阳光问政经费预算32万元，该项目主要负责保障节目制作和正常播出等。

（二）实施目的及支持方向。

阳光问政经费项目制定了相关的实施方案，按照我中心每一期使用。

（三）预算安排及分配管理

按照《青川县财政局关于下达融媒体中心2023年部门综合预算的通知》，批复专项支出阳光问政经费预算32万元。阳光问政经费按照一年2期标准执行。

（四）项目绩效目标设置。

阳光问政项目整体和具体绩效目标设置与实际相符合，项目自评完成情况良好。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评可以客观公正地反映出项目实际实施情况，以及与年初制定的年度目标和绩效指标是否一致，根据结果反馈，能够进一步完善项目在绩效设置等方面的实际性、可操作性。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，我中心在资金支出使用过程合规合法，实施效果良好。

（三）评价选点。

我中心抽选了一期阳光问政，核实制作过程和播出情况，通过结果反映阳光问政实际效果。

（四）评价方法。

我中心采取的为单位自评法

（五）评价组织。

融媒体中心组成了由综合部主任任评价组组长，财务部会计与出纳任组员的绩效评价组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目设立、调整延续方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，阳光问政项目立项确有必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、且与预算匹配。

2.项目管理。

阳光问政项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、新闻行业事业发展相匹配，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

3.项目实施。

阳光问政项目资金财政拨付32万元，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。

阳光问政项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展

该项目不涉及

2.民生保障

该项目不涉及

3.基础设施

该项目不涉及

4.行政运转

阳光问政项目严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

服务对象满意度指标达到预期指标，质量效果指标与年初设置相符，能够达到预期。

四、评价结论

阳光问政专项预算项目绩效自评总体良好，评价总分94分。

五、存在主要问题

项目管理及资金管理制度没有完整的建立起来，需要进一步完善相关的管理制度。

六、改进建议

加强对各部门管理和监督，积极推行支出预算绩效管理制度，扩大绩效评价范围，不断提高财政资金使用效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表