2023年度青川县医疗保障局
部门决算
目录
公开时间：2024年10月14日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
青川县医疗保障局是青川县德赢VWIN工作部门，县医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。
（二）负责拟定全县医疗保障规范性文件、医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。
（三）贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
（四）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟定医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇。完善动态调整和县域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
（五）贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策以及有关医保目录准入谈判规则。
（六）贯彻执行上级药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。
（七）贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全县药品、医用耗材招标采购平台建设，组织实施大病保险招标准入和业务指导。
（八）推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全县医疗保障定点机构管理和考核工作。
（九）建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（十）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算资产。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
（十一）负责推进实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十三）完后县委和县政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医疗费用负担。
（十五）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局和县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
青川县医疗保障局无下属二级预算单位。总编制19名，其中行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制13名。在职人员总数21人，其中行政人员9人，参照公务员法管理的事业人员9人，事业人员1人，工勤人员2人；退休人员3人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1883.45万元。与2022年度相比，收、支总计各增加44.93万元，增长2.44%。主要变动原因是基本支出增加23.4万元、项目支出增加23万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1882.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1882.75万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1883.45万元，其中：基本支出349.35万元，占18.54%；项目支出1534.09万元，占81.45%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1883.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.93万元，增长2.44%。主要变动原因是基本支出增加23.4万元、项目支出增加23万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1883.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.63万元，增长2.48%。主要变动原因是基本支出增加23.4万元、项目支出增加23万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1883.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出8.52万元，占0.45%；社会保障和就业支出44.87万元，占2.38%；卫生健康支出1806.52万元，占95.92%；住房保障支出23.54万元，占1.25%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1883.45万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.52万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.06万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.96万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.85万元，完成预算100%.。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为141.76万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.82万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算为480.39万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:支出决算为832.55万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为247.7万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为27.06万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为22.24万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为43.8万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出349.35万元，其中：
人员经费310.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费39.16万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算14.56%，较上年度增加0.05万元，增长71.43%。决算数小于预算数的主要原因是是严格执行相关规定，控制标准，限制陪同人数，压缩接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。
3.公务接待费支出0.12万元，完成预算14.56%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.05万元，增长71.43%。主要原因是正常接待支出。其中：
国内公务接待支出0.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：市局调研接待0.067万元；市局检查接待0.053万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县医疗保障局机关运行经费支出39.16万元，比2022年度减少15.24万元，下降28.01%。主要原因是控制成本，节约开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青川县医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城乡居民医疗保险县级配套等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡居民医疗保险等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：我单位在预算绩效全过程管理方面取得了显著成效。在此基础上，对项目进行了自评：得分为93分。我单位主要抓好预算绩效全过程管理，建立全过程预算绩效管理链条。预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步，绩效目标完整细化量化并集体决策；预算执行环节实施和费用控制良好，预算执行按照进度执行，年终无结余；决算环节开展事后绩效评价，绩效目标无偏离，对内加强绩效管理和挂钩，对外及时公开绩效信息；按照财政部门要求反馈结果应用，积极配合评价工作。严格开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，努力发挥项目；失地农民医疗保险财政代缴专项预算项目绩效自评得分为96.3分、城乡居民医疗保险县级配套专项预算项目绩效自评得分为95分、医疗救助县级财政补助专项预算项目绩效自评得分为97.8分、二老乙残医疗费专项预算项目绩效自评得分为95.8分、建档立卡贫困户医疗保险财政代缴专项预算项目绩效自评得分为95分、建国初期退休老干部医疗照顾门诊专项预算项目绩效自评得分为94分、医保综合工作专项预算项目绩效自评得分为96.3分、医疗服务与保障能力提升补助资金专项预算项目绩效自评得分为97.7分。绩效自评综述：青川县医疗保障局项目资金支出合规合法，较好地完成了年度目标绩效任务。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指青川县医疗保障局用于代缴特殊人员保费的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县医疗保障局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青川县医疗保障局用于缴纳员工职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指青川县医疗保障局用于其他社会保障和就业的支出。
8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指青川县医疗保障局用于医疗费补助的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指青川县医疗保障局用于单位基本医疗保险缴费的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）: 指青川县医疗保障局用于事业单位人员基本医疗保险缴费的支出。
11.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）: 指青川县医疗保障局用于城乡医疗救助的支出。
12.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）: 指青川县医疗保障局用于其他城乡医疗救助的支出。
13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）: 指青川县医疗保障局用于单位的基本支出。
14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指青川县医疗保障局用于单位的基本支出。
15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）: 指青川县医疗保障局用于提供后勤服务的支出。
16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）: 指青川县医疗保障局用于医疗服务与保障能力提升补助资金的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指青川县医疗保障局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县医疗保障局
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。青川县医疗保障局是一级预算单位，为财政拨款的正科级单位，我局设立四个机构，分别是负责综合管理协调的办公室、执行医疗保障筹资与待遇支付的待遇保障股（兼医药服务管理股）、监督医疗保障基金安全的稽核稽查股，以及提供具体医疗保障服务的县医疗保障中心。
（二）机构职能。办公室：负责机关日常运转、安全保密、信息宣传、绩效管理、政务公开、人事财务等综合管理工作，以及医疗保障规划、基金管理和政策法规的制定与执行。
待遇保障股（医药服务管理股）：执行医疗保障筹资和待遇支付政策，管理医疗保障待遇，推进医保体系建设，负责医疗救助、长期护理保险制度，管理医保目录和支付标准，监督定点医药机构，推进医保支付方式改革。
稽核稽查股：执行医疗保障基金监管制度，监督管理医疗服务行为和费用，查处违规行为，负责内部控制和风险防控，推进医疗保障信息化和大数据建设。
县医疗保障中心：负责医保费用审核结算、参保人员关系管理、特殊人群医保服务，协调大病保险赔付，管理定点医药机构服务协议，负责基金征收协助、待遇支付、信息网络建设与维护、数据支持等具体业务工作。
（三）人员概况。截至2023年末，青川县医疗保障局总编制19名，其中行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制13名。在职人员总数21人，其中行政人员9人，参照公务员法管理的事业人员9人，事业人员1人，工勤人员2人；退休人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
1.年初预算收入情况
青川县医疗保障局2023年部门财政资金预算收入总数2610.93万元，其中人员经费预算290万元，公用经费预算57.61万元，项目预算2263.3万元。
2.决算报表收入情况
青川县医疗保障局2023年部门财政资金决算报表收入总数1883.46万元，其中人员经费预算310.19万元，公用经费预算39.16万元，项目预算1534.1万元。
（二）支出情况。
1.年初预算支出情况
2023年部门财政资金预算支出总数2610.93万元，其中人员经费支出290万元，公用经费支出57.61万元，项目支出2263.3万元。
2.决算报表支出情况
青川县医疗保障局2023年部门财政资金决算报表支出总数1883.46万元，其中人员经费预算310.19万元，公用经费预算39.16万元，项目预算1534.1万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年青川县医疗保障局部门财政资金总体按照年初预算执行，年末无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。从上述三级指标中，我单位挑选了以下5个主要指标对职能目标完成效果情况进行绩效分析：
①为全县181000名城乡居民提供人均80元，共计1448万元的县级医疗补助。
绩效分析：
该县级医疗补助政策为181,000名城乡居民提供人均80元资助，总额1448万元，展现了政府对民生的关怀。自评得分为3分。
②为县域内23名老红军、老干部及伤残军人医疗费用报销提供保障。
绩效分析：
针对23名老红军、老干部及伤残军人的医疗费用报销政策，体现了对革命功臣的尊重和关怀。这一数量指标虽然覆盖人数较少，但针对性强，确保了特定群体的医疗需求得到充分保障，具有重要的社会意义和历史价值。自评得分为3分。
③全县3800名失地农民的医疗保险财政代缴。
绩效分析：反映了政府对失地农民群体的重视与支持。通过财政代缴医疗保险，有效缓解了失地农民因失去土地而面临的经济压力，保障了他们的基本医疗权利，有助于维护社会稳定，促进公平正义。自评得分为3分。
④全县28000名建档立卡贫困户医疗保险参保费财政代缴。
绩效分析：体现了政府对贫困人口的关怀和扶贫工作的深入。通过全额代缴医疗保险费，政府有效减轻了贫困家庭的财务负担，保障了他们能够平等享有基本医疗保障。自评得分为3分。
⑤保障建国初期医疗照顾人员医疗待遇人数32人医疗费用报销。
绩效分析：反映出了国家对历史贡献群体的尊重和关怀。包括革命伤残军人、老红军、老八路等，体现了国家对历史功臣的负责态度和保障其晚年生活质量的决心。自评得分为3分。
通过以上5个指标的绩效分析，履职效能得分为15分。本单位在医保补助、医保代缴、医保报销等方面取得了较好的成效，有助于实现职能目标。
2.预算管理。在预算管理方面，我单位选取了以下5个主要指标进行绩效分析：
①单位收入统筹：
绩效分析：单位无自有收入，不涉及单位收入统筹，自评得分为0分。
②支出执行进度：
绩效分析：监控支出执行进度，确保预算资金按照既定计划和进度合理使用，避免资金滞留或超支，自评得分为6分。
③预算年终结余：
绩效分析：通过有效的预算执行和资金管理，确保预算年终结余在合理范围内，既不造成资金浪费，也不影响下一年度的预算执行，自评得分为2分。
④严控一般性支出：
绩效分析：对“三公”经费支出进行严格控制优先保障重点领域和关键项目的资金需求，提高资金使用效益，自评得分为3分。
⑤预算编制质量：
绩效分析：年中调剂了离退休干部及无工作遗孀特困帮扶经费和离退休干部党务工作者培训经费，自评得分为8分。
通过以上5个指标的绩效分析，预算管理得分为19分。单位在收入统筹、支出执行、预算结余控制和一般性支出控制等方面取得了良好的成效，有助于实现预算管理的目标。
3.财务管理。在财务管理方面，我单位选取了以下3个主要指标进行绩效分析：
①财务管理制度：
绩效分析：通过建立健全的财务管理制度，确保财务活动的规范性和合规性，提高财务管理的效率和效果，自评得分为4分。
②财务岗位设置：
绩效分析：优化财务岗位设置，确保岗位设置合理，岗位职责明确，有利于财务工作的顺利开展和财务管理目标的实现，自评得分为2分。
③资金使用规范：
绩效分析：加强对资金使用的规范管理，确保资金按照预算和计划合理分配和使用，避免资金浪费和违规使用，此项自评得分为4分。
通过以上3个指标的绩效分析，财务管理得分为10分。单位在制度建设、岗位设置、资金使用规范等方面取得了良好的成效，有助于实现财务管理的目标。
4.资产管理。从资产管理的角度，我单位选取了以下5个主要指标进行绩效分析：
①人均资产变化率：
绩效分析：通过监控人均资产的变化率，评估资产配置的合理性和效益，确保资产增值与员工人数增长相匹配，此项自评得分为3分。
②资产利用率：
绩效分析：提高资产利用率，确保资产得到充分利用，减少闲置和浪费，提升资产的整体效益，此项自评得分为3分。
③ 资产盘活率：
绩效分析：通过资产盘活，激活闲置资产，提高资产的流动性，实现资产价值的最大化，此项自评得分为3分。
通过以上3个指标的绩效分析，在资产管理得分为9分。单位在人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率等方面取得了良好的成效，有助于实现资产管理的优化和效益最大化。
5.采购管理。从采购管理的角度，我单位选取了以下2个主要指标进行绩效分析：
① 支持中小企业发展：
绩效分析：通过采购政策的制定和实施，促进中小企业的发展，增加中小企业的市场份额，提升中小企业在供应链中的地位，此项自评得分为3分。
②采购执行率：
绩效分析：监控采购计划的执行情况，确保采购活动的按时完成，减少采购延迟和成本超支，提高采购效率，此项自评得分为3分。
通过以上2个指标的绩效分析，采购管理得分为6分。单位可以看出在采购管理方面，单位在支持中小企业发展、采购执行率、满意度等方面取得了良好的成效，有助于实现采购管理的目标。
经过对职责履行效率、采购流程、财务运作、资产配置、预算控制五个维度的评估，本部门预算的整体绩效评分为59分，这一成绩显著展现了部门在预算制定、实施及监管过程中的效率和严格性。部门将进一步推进预算管理革新，提升资源分配效率，争取在下一财年达到绩效评分的新高度。此外，部门将紧密跟随国家发展步伐，增强项目监管力度，确保预算资金能够最大化利用，以助力社会经济的持续发展贡献力量。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数82个，涉及预算总金额1883.45万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。数量指标值：为全县181000名城乡居民提供人均80元，共计832.55万元的县级医疗补助。为县域内23名老红军、老干部及伤残军人医疗费用报销提供保障。全县28000名建档立卡户医疗保险参保费财政代缴。符合预期要求，此项数量指标自评得分为4分。
质量指标：目标完成率。各个项目指标决策流程严谨，政策制定合理，此项质量指标自评得分为4分。
社会效益指标：确保建国初期老干部医保待遇不受影响，大大减轻就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定。抓实医保脱贫攻坚成果衔接乡村振兴战略；着力保障和改善民生，减轻群众就医负担，参保缴费工作事关失地农民利益；提升能力水平；医保重要政策知晓率。此项社会效益指标自评得分为4分。
通过对此项目中数量指标、质量指标和社会效益指标自评，项目决策自评得分为12分。
2.项目执行：数量指标值：为全县181000名城乡居民提供人均80元，共计832.55万元的县级医疗补助。为县域内23名老红军、老干部及伤残军人医疗费用报销提供保障。全县28000名建档立卡户医疗保险参保费财政代缴。顺利完成目标，此项数量指标自评得分为4分。
质量指标：各个项目目标完成率达100%。指标决策流程严谨，政策制定合理，此项质量指标自评得分为4分。
满意度指标：各个群众对项目执行的满意度为98%，此项社会效益指标自评得分为4分。
通过对此项中数量指标、质量指标和社会效益指标自评，项目执行自评得分为12分。
3.目标实现。质量指标：各个项目目标完成率达100%。项目实施达到预期效果，此项质量指标自评得分为3分。
满意度指标：各个群众对项目完成后的满意度为98%，此项社会效益指标自评得分为4分。
数量指标值：为全县181000名城乡居民提供人均80元，共计832.55万元的县级医疗补助。为县域内23名老红军、老干部及伤残军人医疗费用报销提供保障。全县28000名建档立卡户医疗保险参保费财政代缴。项目实施达到预期效果，群众反映良好，此项数量指标自评得分为3分。
通过对此项中满意度指标、可持续影响指标和社会效益指标自评，项目执行自评得分为10分。
综合上述三级指标的绩效分析，本部门预算项目在各个方面的执行情况均表现出色，项目绩效评分为34分。这表明项目不仅在数量和质量上达到了预期目标，而且在社会效益、满意度和可持续影响方面也取得了显著成效。我们将继续监控项目进展，确保持续优化和提升项目绩效。
（三）重点领域绩效分析。
青川县医疗保障局2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的情况。
（四）绩效结果应用情况。绩效自评纳入考核体系，建立对单位预算与绩效挂钩机制；2023年我单位开展了绩效自评，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改；按要求及时向财政部门反馈结果应用。我单位将进一步提高管理水平，提高资金绩效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2023年，我单位在预算绩效全过程管理方面取得了显著成效。在此基础上，对项目进行了自评：得分为93分。我单位主要抓好预算绩效全过程管理，建立全过程预算绩效管理链条。预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步，绩效目标完整细化量化并集体决策；预算执行环节实施和费用控制良好，预算执行按照进度执行，年终无结余；决算环节开展事后绩效评价，绩效目标无偏离，对内加强绩效管理和挂钩，对外及时公开绩效信息；按照财政部门要求反馈结果应用，积极配合评价工作。严格开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，努力发挥项目效益，部门整体支出绩效达到预期目标。
（二）存在问题。
1.预算执行进度管理：
当前的预算执行进度管理不够严格，导致项目进度与预算支出不匹配，或者存在项目延期和预算执行缓慢的情况。
2.资金支出的“效果”，绩效目标的科学性：
现有的绩效目标可能过于简单或不够科学，未能全面考虑社会效益和经济效益，导致资金支出的效果不明显或难以衡量。投资项目的效益指标体系可能不够全面，未能充分反映项目的实际影响。 财政项目的可持续性考虑不足，可能导致项目长期效果不理想或存在潜在的社会风险。
3.融合绩效理念方面：
绩效理念尚未完全融入预算编制、执行、评价的全过程，可能导致预算决策与绩效目标脱节。绩效目标填报可能未成为预算编制的强制要求，影响了预算与绩效的关联性。绩效评价结果的应用可能不够充分，未能有效引导预算分配和项目改进。
4.内部控制制度的执行力度，项目管理水平方面：
内部控制制度可能不够完善或执行力度不足，导致项目管理存在漏洞，资金使用不规范。资金项目的储备立项、分配执行等环节可能缺乏透明度和规范性，影响了项目的有效管理。成本控制可能不够严格，导致资金浪费或使用效率低下。
5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制方面：
当前可能缺乏全过程绩效管理的意识，导致事前、事中、事后的绩效管理不够连贯。绩效评价体系可能不够完善，评价指标不够科学，难以满足综合考核和全过程监管的需求.绩效评价结果的反馈整改制度可能不够健全，导致评价结果未能有效指导项目改进和预算决策。
(三）改进建议。
1.加强预算执行进度管理
加强项目监控，对绩效目标偏差或不能完成的情况，要认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，必要时应采取暂停项目实施、调整预算等措施及时纠偏，涉及调整项目预算资金和绩效目标的按规定及时向财政部门报批。
2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性
（1）针对投资项目，注重效益指标体系的全面性。不仅要注意其社会效益，还必须充分考虑其经济效益，在设置项目社会效益指标时，有很多内容都无法通过定量的指标来说明，因此在条件允许的情况下，可制定能一定程度反映这些问题且能定量的指标，从而促进后续绩效评价决策的有效性。实际中，可结合项目情况，科学选择项目社会效益评价指标。
（2）注重财政项目的可持续性。主要考虑经济增长的持续性，将人均社会总产值、总量中所占的百分比等作为指标的主要内容；社会的可持续性发展，涵盖总体水平指标；项目效果的持续性，主要关注项目与社会的适应性、发生的社会风险等问题。
3.加强融合绩效理念
（1）将绩效理念融入预算编制、执行、评价全过程。部门及单位应在预算编制阶段同步进行绩效编审工作，把绩效目标填报作为预算编制的强制填报选项。建立绩效目标、绩效评价与预算安排挂钩机制，对填报绩效目标不符合要求的项目，不予安排预算；对绩效不高的项目，督促及时整改。
（2）对绩效水平高的项目，在资金安排上予以倾斜。建立预算绩效评价考核机制，更加注重结果导向、强化责任约束力度，明确具体的考核对象，以改变预算分配的固化格局，提高预算管理水平和实施效果。
（3）加强预算执行的监控，特别是预算执行进度控制，注重项目开展进度与资金预算支出的匹配。
4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平
（1）建立健全系统、规范、严格的全过程各环节的制度体系。内容涵盖资金项目储备立项、分配执行、组织实施、监督管理、绩效评价、信息公开等，推进资金与项目管理程序化、制度化、法治化，做到立项公开透明、资金分配规范、使用范围明晰、管理监督严格、职责权能统一，形成“制度管人、管钱、管事”的工作格局。
（2）严格按照内控制度进行管理，严控成本。部门各项资金支出都要本着节约的原则，并且各项开支要有相关的费用标准等依据。应树立监督管理的责任意识，逐步完善相关的专项资金监督管理机制，坚持“谁审批谁负责”、“谁使用谁负责”的原则，加强对资金使用的指导和督促，确保资金使用的效益和安全。
5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制
牢固树立全过程绩效管理意识，形成“事前绩效目标管理，事中绩效跟踪，事后绩效评价，评价结果得到应用”的全过程绩效管理工作体系。要加强对项目实施主体的日常指导监督，强化对重点项目、重点环节的检查监督，推进项目审计、严把验收关，建立健全绩效评价体系，完善绩效评价指标，适应项目绩效管理综合考核及全过程监管的需求，科学开展绩效评价工作，并健全绩效评价结果反馈整改制度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082221T000000097175-城乡居民医疗保险县级配套 |
||||||||||
|
主管部门 |
青川县医疗保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县医疗保障局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
通过项目实施，着力保障青川县城乡居民就医需求，减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定。着力提升县域内城乡居民医疗保障水平，提高广大城乡居民健康水平，逐步建立维护城乡居民医疗保障的长效机制，促进家庭幸福与社会和谐。 |
通过项目实施，着力保障青川县城乡居民就医需求，减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定。着力提升县域内城乡居民医疗保障水平，提高广大城乡居民健康水平，逐步建立维护城乡居民医疗保障的长效机制，促进家庭幸福与社会和谐。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照县域内城乡居民参保人数和人均标准据实实施。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
1,448.00 |
832.55 |
832.55 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
1,448.00 |
832.55 |
832.55 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
为全县181000名城乡居民提供人均80元，共计1448万元的县级医疗补助 |
＝ |
832.55 |
万元 |
832.55 |
50 |
50 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障了参保人员的利益，确保了医院的运行。减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
城乡居民医疗保险县级配套自评得分100分，该项目的实施，保障了县域内城乡居民的权益，保障其能享受居民基本医疗保险待遇。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：何平 |
财务负责人：陈牧童 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082221T000000097200-建国初期退休老干部医疗照顾门诊 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
青川县医疗保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县医疗保障局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
我县共有建国初期医疗照顾人员32名，2023年根据相关文件要求，持续做好我县建国初期医疗照顾人员门诊医疗照顾和住院医疗照顾工作，确保此类人员医疗费得到有效保障成立此项目。 |
按照市局文件，为15名符合条件的老干部提供人均4000元，共计60000元的上门照顾费用。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据市局文件一次性上解项目所需资金。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
20.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障建国初期医疗照顾人员医疗待遇人数32人医疗费用报销 |
≤ |
20 |
万元 |
6 |
50 |
45 |
实际人数为15人 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保建国初期老干部医保待遇不受影响，大大减轻就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定。抓实医保脱贫攻坚成果衔接乡村振兴战略。 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
建国初期退休老干部医疗照顾门诊自评得分95分，保障了该项目人员的门诊照顾费用， |
|
|||||||||
|
存在问题 |
预算编制绩效指标有待加强。 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
进一步深入学习。 |
|
|||||||||
|
项目负责人：何平 |
财务负责人：陈牧童 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082221T000000097239-二老乙残医疗费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
青川县医疗保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县医疗保障局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
该项目是按青劳社〔2008〕号文件相关规定执行，用于保障我县“二老乙残”人员在定点医疗机构所发生的住院、门诊相关医药费用报销，切实保障他们有病及时救治，着力减轻就医负担，全面提升他们的幸福感和获得感。 |
为1名符合条件的人员提供共计2.52万元的医疗费报销。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据项目人员据实产生的医疗费用在年度内进行报销。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
19.00 |
2.52 |
2.52 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
19.00 |
2.52 |
2.52 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
为县域内23名老红军、老干部及伤残军人医疗费用报销提供保障 |
≤ |
19 |
万元 |
2.52 |
50 |
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
能够减轻就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定。 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
二老乙残医疗费自评得分100分，该项目的实施保障项目人员有病及时救治，着力减轻就医负担，全面提升他们的幸福感和获得感。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：何平 |
财务负责人：陈牧童 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082221T000000097263-失地农民医疗保险保费代缴 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
青川县医疗保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县医疗保障局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
为全县3800名失地农民提供医疗保险代征代缴，减轻其就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定。 |
为2870名失地农民缴纳医疗保险参保费。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据提供的人员名单，将代缴资金于9月底之前上解至市财政局。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
133.00 |
100.45 |
100.45 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
133.00 |
100.45 |
100.45 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全县3800名失地农民的医疗保险财政代缴 |
＝ |
100.45 |
万元 |
100.45 |
50 |
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
着力保障和改善民生，减轻群众就医负担，参保缴费工作事关失地农民利益 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
失地农民医疗保险保费代缴自评得分100分，为失地农民减轻其就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：何平 |
财务负责人：陈牧童 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005507487-能力建设 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
青川县医疗保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县医疗保障局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
通过该项目，提升工作人员业务能力，提升服务质量。保障医保基金的平稳运行，保障医保政策的平稳落地，让县域的居民享受优质的医保服务。 |
通过该项目，提升工作人员业务能力，提升服务质量。保障医保基金的平稳运行，保障医保政策的平稳落地，让县域的居民享受优质的医保服务。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目作为财政代管资金，作为单位运转费用使用。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
3.74 |
3.74 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
3.74 |
3.74 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
合理使用 |
＝ |
37413.8 |
元/年 |
37413.8 |
50 |
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升能力水平 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
能力建设自评分得分100分，该项目的实施，保障了单位各项工作的开展。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：何平 |
财务负责人：陈牧童 |
|
|||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005508591-医疗救助 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
青川县医疗保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县医疗保障局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
保障城乡困难群众基本医疗权益为目标，做好城乡特困供养人员、孤儿、低保家庭成员等重点救助对象医疗救助。确保困难群众不因罹患重特大疾病影响基本生活，切实保障困难群众获得基本医疗卫生服务。 |
保障城乡困难群众基本医疗权益为目标，做好城乡特困供养人员、孤儿、低保家庭成员等重点救助对象医疗救助。确保困难群众不因罹患重特大疾病影响基本生活，切实保障困难群众获得基本医疗卫生服务。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目为财政代管资金，年初进入医疗救助基金户。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
1.52 |
1.52 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
1.52 |
1.52 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗救助资金使用 |
＝ |
15200.11 |
元/年 |
15200.11 |
50 |
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
最大限度减轻困难群众医疗支出负担，切实保障困难群众获得基本医疗卫生服务。 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
医疗救助自评得分100分，保障特殊人员的医保待遇。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：何平 |
财务负责人：陈牧童 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005792850- 建档立卡贫困户医疗保险财政代缴县级 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
青川县医疗保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县医疗保障局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
2023年计划为全县28000名建档立卡贫困户代缴2023年医疗保险参保费。确保贫困户医保待遇不受影响，减轻就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定。 |
为贫困户提供医疗保险费代缴共计41.31万元。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为贫困户于9月底之前根据人数上解资金至市财政局 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
147.00 |
41.31 |
41.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
147.00 |
41.31 |
41.31 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全县28000名建档立卡贫困户医疗保险参保费财政代缴。 |
＝ |
41.31 |
万元 |
41.31 |
50 |
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保贫困户医保待遇不受影响，大大减轻就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定。抓实医保脱贫攻坚成果衔接乡村振兴战略。 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
建档立卡贫困户医疗保险财政代缴县级自评得分100分，确保贫困户医保待遇不受影响，减轻就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：何平 |
财务负责人：陈牧童 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006416448-医保综合工作 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
青川县医疗保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县医疗保障局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
1.全县居民参保率保持在99%以上、低收入人群参保率达到100%。 |
完成年度内既定目标。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为单位各项工作的开展提供资金支持 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
35.00 |
27.06 |
27.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
35.00 |
27.06 |
27.06 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
用于开展参保征收、政策宣传、基金监用于药品集采管理、经办体系建设资金 |
＝ |
35 |
万元 |
27.06 |
50 |
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加大对医疗机构的监管，提高医保基金使用效率，保障基金安全。 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
医保综合工作自评得分10分，保障单位的正常运转。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：何平 |
财务负责人：陈牧童 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006698021-医疗服务与保障能力提升补助资金 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
青川县医疗保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县医疗保障局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
1.县、乡、村三级医保经办体系更加完善，医疗保障服务能力显著提高。 |
完成年度内既定目标。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为单位能力提升项目提供资金支持 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.70 |
43.80 |
43.80 |
100.00% |
10 |
100 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.70 |
43.80 |
43.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
定点医药机构监督检查覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医保重要政策知晓率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员对医保服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
医疗服务与保障能力提升补助资金自评得分100分，保障了单位能力提升项目的运行。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：何平 |
财务负责人：陈牧童 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082223T000009057463-医疗救助县级财政补助 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
青川县医疗保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县医疗保障局 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
通过项目实施，减轻县区内困难群众医疗费用负担，确保困难群众不因罹患重特大疾病影响基本生活，切实保障困难群众获得基本医疗卫生服务。 |
全额完成特殊人员的参保费和医疗费补助的上解 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据市局文件一次性上解项目所需资金。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
300.00 |
480.39 |
480.39 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
300.00 |
480.39 |
480.39 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
为全县符合条件的救助对象提供资助参保130万，医疗救助费用170万 |
＝ |
300 |
万元 |
480.39 |
50 |
45 |
包括2022年未支出部分 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
区域内符合条件的救助对象享受医疗救助，保障困难群众不因罹患重特大疾病影响基本生活。 |
定性 |
基本生活不受大额医疗费用影响 |
|
基本生活不受大额医疗费用影响 |
30 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
医疗救助县级财政补助自评得分95分，为特殊人员提供资助参保和医疗费补助，保障特殊人员不受大额医疗费支出的影响。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
