2023年度青川县委组织部部门决算

公开时间：2024年10月14日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

中共青川县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。主要负责全县党的组织体系、组织制度建设、领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理、公务员管理、人才、干部教育培训、干部监督、县直属机关党的建设、老干部等工作，统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

青川县委组织部列县委工作机关序列，行政单位，为一级预算单位，下属二级预算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个，下属二级单位预算均纳入部机关管理，未实行单独预算管理。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1075.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加259.67万元，增长31.83%。主要变动原因是新增工作任务项目增加经费增加，因机改革，工作需要人员增加经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1075.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1075.36万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1075.36万元，其中：基本支出737.42万元，占68.57%；项目支出337.94万元，占31.42%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1075.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加259.67万元，增长31.83%。主要变动原因是新增工作任务项目增加经费增加，因机构改革，工作需要人员增加经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1075.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.67万元，增长31.83%。主要变动原因是新增工作任务项目增加经费增加，因机构改革，工作需要人员增加经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1075.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出888.76万元，占82.64%；科学技术支出2.88万元，占0.26%；社会保障和就业支出102.15万元，占9.5%；卫生健康支出21.5万元，占2%；住房保障支出60.07万元，占5.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1075.36，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为309.47万元，完成预算100%，与预算持平。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为322.26万元，完成预算100%，与预算持平。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）:支出决算为84万元，完成预算100%，与预算持平。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为173.02万元，完成预算100%，与预算持平。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%，与预算持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为70.54万元，完成预算100%，与预算持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.52万元，完成预算100%，与预算持平。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（（项）:支出决算为21.17万元，完成预算100%，与预算持平。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%，与预算持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.64万元，完成预算100%，与预算持平。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.86万元，完成预算100%，与预算持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.28万元，完成预算100%，与预算持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为12.8万元，完成预算100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出737.42万元，其中：

人员经费633.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费103.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成预算94.6%，较上年度减少0.09万元，下降5.35%。决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.59万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算，与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。年初未安排预算，与上年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.09万元，下降5.35%。主要原因是强化内部控制、规范公务接待管理、厉行节约，制止浪费奢侈行为，严格公务接待管理。

国内公务接待支出1.59万元，主要用于组织工作、干部工作、干部监督等工作执行公务费、用餐费等。国内公务接待22批次，169人次（不包括陪同人员），共计支出1.59万元。

外事接待支出0万元。年初未安排预算，与上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中国共产党青川县委员会组织部机关运行经费支出103.63万元，比2022年度增加11.46万元，增长12.43%。主要原因是新增工作任务项目增加及人员增加经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国共产党青川县委员会组织部政府采购支出总额0万元。年初未安排预算，与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党青川县委员会组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对建国初期退休干部困难补助、离休干部福利生活补助等2个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.79分，绩效自评综述：2022年度，我单位能够按照年初工作计划和重点任务，围绕县委中心工作，认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标绩效任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开方面，均能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机关高效运转，圆满完成了上级下达的目标任务，社会效益明显，得到了县委和社会公众的认可。我单位通过加强预算收支管理，及时完善管理流程，健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到进一步提升（绩效自评报告详见附件）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类)组织事务（款）行政运行（项）：完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务（类)组织事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）提供后勤服务的支出。

6.一般公共服务（类)组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）等事业单位。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（（项）:指反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修（护）费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2023年中共青川县委组织部整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县委组织部列县委工作机关序列，对外挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局、县直属机关工作委员会、县委老干部局牌子，内设股室11个，所属事业单位5个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个，预算均纳入县委组织部统一管理。主要包括：县党员教育中心、县高端人才服务中心、县干部人事档案管理中心、县老干部活动中心、县关心下一代事务中心。

（二）机构职能。

县委组织部列县委工作机关序列，主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。负责全县党的组织体系、组织制度建设；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理、县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,统筹推进县校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查；负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度,组织开展选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，承担领导干部报告个人有关事项相关工作；负责县直属机关党的建设工作；负责新形势下全县老干部工作；统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2023年末，县委组织部及所属单位共有编制数47名，其中：行政编制18名，机关工勤事业编制2名，事业（参公）编制10名，全额事业编制17名。年末实有在职人数40人，其中：公务员18人，机关工勤人员1人，参公管理人员8人，全额拨款事业人员13人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

县委组织部部门2023年年初预算收入901.87万元，全年预算数1075.36万元，决算报表收入1075.36万元。

（二）支出情况。

县委组织部部门2023年初预算支出901.87万元，全年预算数1075.36万元，决算报表支出1075.36万元。其中：基本支出737.42万元，资金的使用方向为部门人员经费和公用经费支出；项目支出337.94万元，主要用于《四川党的建设》杂志征订、农村党建城市党建工作、两新组织党建工作、干部人事档案信息化建设后续经费（含新进人员档案整理）、人才开发专项资金、离退休老干部综合工作（元旦春节慰问和支部活动及老干部公用经费）、建国初期参加革命工作退休干部困难补助、离休干部及遗孀生活待遇、干部慰问经费、离退休干部福利费（体检、外出健康休养）、选调生到村任职工作补助资金、2020年度选调生到村任职中央财政补助资金、2021年度选调生到村任职中央财政补助资金、干部工作相关经费、主题教育经费等人员类和运转类专项支出。

（三）结余分配和结转结余情况。县委组织部部门2023年决算报表结转结余为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023年，我部深入开展干部争先提能行动重要抓手，统筹做好维护党中央权威和集中统一领导、加强党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、提升基层党组织政治功能和组织功能、打造川陕甘结合部人才高地、加强公务员队伍建设等重点工作，为建设社会主义现代化新青川提供了坚强组织保证。2023年度综合目标绩效考评为先进单位。干部工作聚焦服务大局，鲜明导向选贤任能。一是专班围绕产业“建”。聚焦拼经济搞建设，组建5个建设指挥部、19个重点产业专班、5个重点项目专班，将干部布局在重要板块、项目、产业链上。二是队伍紧扣一线“育”。打造招商引资、项目投资、国企国资“三资”队伍，选派30余名优秀干部外派挂职学习，60余名年轻干部一线实践锻炼，130余名“银晖导师”在经济建设一线助力年轻干部成长。三是聚焦干部实绩“选”。坚持以实干论英雄、以实绩论奖惩，评选善抓发展好干部255名，20余名敢担当善作为干部被优先提拔重用，打破隐形台阶、及时提拔使用5名实绩突出干部。党建工作紧扣全面提质，强化党建夯基固本。一是“四项行动”促振兴。创新实施基层党建“四项行动”，构建“县主导、乡镇负责、村主体”村干部差异化考核体系。探索开展村党组织书记“擂台赛”，3名村支书荣获省级以上表彰表扬，相关经验被省委组织部《组工情况动态》刊载。二是基础规范固根本。两新党建品牌获评全市示范品牌“一等奖”。党员教育电视片《把党徽带进无人区》获评全省“二等奖”。三是基层治理显成效。坚持“党建引领+综合服务+综治保障+科技赋能”，探索社区治理新机制。人才工作强化智力支撑，综合施策汇聚英才。一是创新机制聚人才。创新研制《人才发展资金管理办法》《县属国有企业经营管理储备人才库管理办法》，拿出46个编制赴外招才引智，全年引进各类人才75人。二是突出重点建平台。新增省级企业技术中心1个、市级院士（专家）工作站1个。三是暖心赋力优服务。新建工业人才活动中心1个、人才公寓111套。实施“百万暖心工程”，协调企业发放100余万元人才购房券。常态举办交友联谊、人才沙龙等活动，评选第二届“青川英才”10名，表彰24名东西部协作专技人才，人才生态持续向好。

2.预算管理。我部根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《青川县财政局关于编制2023年部门预算的通知》（青财预〔2022〕9号）有关规定，结合我部职能职责和2023年度目标任务，严格按要求编制年初部门预算，确保了预算的科学性和准确性。预算执行过程中均衡执行进度，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等8项一般性支出，其中：“三公”经费比2022年同比下降5.35个百分点，确保了预算执行的有效性，部门整体年终预算结余为0万元。

3.财务管理。严格执行制度，规范财务管理。我部根据《中华人民共和国会计法》和《会计工作基础规范》及国家统一会计制度的规定，制定了内部财务管理制度，财务管理得到了落实。合理设置财务工作岗位，明确权限，出纳工作与会计工作严格分开，分别负责，严格执行会计内部牵制制度，实行不相容岗位分离管理。严控预算支出，资金使用在年度预算限额内开支，严格执行“三重一大”制度，金额较大的集体研究决定，实行“财务一支笔审批”制度，资金使用规范，年度内没有出现违反财务管理制度规定的资金使用情况。

4.资产管理。我部2023年度暂款项和应缴财政款项支付完成，年末资产总额较年初资产总额减少27.22万元，人均资产变化率为-68%。2023年末，我部固定资产账面价值109.79万元，其中：办公家具32.94万元，超最低使用年限资产账面价值3.44万元，资产利用率为10.43%；办公设备76.86万元，超最低使用年限资产账面价值41.03万元，资产利用率为53.39%，资产高效利用，近两年均无闲置资产。

5.采购管理。2023年度无采购项目实施。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目总数11个，涉及预算总金额187.69万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目总数10个，涉及预算总金额150.26万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。2023年度，我严格落实县委、县政府提出的“合理确定预算编制、科学设置预算项目、从严控制预算执行、切实提升预算绩效”五条要求，认真按照县委组织部履职要求和事业发展计划，预算项目经各业务板块申报后经部务会集体研究决定，项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，根据我部职能职责，聚焦组织工作目标任务，未与其他同类项目和部门内部相关项目交叉重复，绩效目标科学合理、规范完整。

2.项目执行。2023年度，我部严格遵守相关法律法规，从严控制预算执行，规范资金管理，高效使用资金，全年项目金额337.94万元，实际执行金额为337.94万元，执行率为100%，项目执行良好，没有超范围、超标准、超进度使用专项资金。

3.目标实现。2023年度，我部严格按照单位职能职责和年度目标任务制定部门绩效目标，科学编制了部门预算，做到业财有机结合，实现绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定理化”的规范管理，并根据工作目标任务实际考量绩效目标。预算执行中，对照绩效目标全面完成当年预算收支任务。严格按政策调整预算，年度内预算的调整主要受人员变动、年中新增任务和政策调整，项目目标绩效有所增加，一定程度上影响了整体目标绩效指标变化，主要影响指标为质量指标的预算编制准确率超年初目标14.24%，预算编制质量自评得分为7.24分。总的来看，我部整体绩效目标在预算执行过程能够均衡进度，坚持厉行节约的原则，规范管理，严格执行财务管理制度，年度内无支出预警金额和支出违规金额，保证了财政资金使用安全，确保了机关高效运转，没有发生资金使用低效或无效率现象。年度内单位无违规情况。

2023年度，我部未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。2023年度，我部不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的预算项目。

（四）绩效结果应用情况。2023年度，我部有机结合，综合目标绩效考评为先进单位，并通过对年度整体预算绩效评价情况，运用绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目整体支出绩效目标申报制度，强化了绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，进一步实现了绩效评价与部门预算的有机结合，促进了财政资金的有效使用，并按要求进行自评公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来讲，我部2023年按照年初工作目标任务和重点工作，紧紧围绕县委中心工作，认真履职，强化管理，全面完成了年度工作目标绩效任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开方面，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了县委及上级下达的目标任务，取得了一定的社会效益。通过加强预算收支管理，不断完善和健全内部管理制度，梳理内部管理流程，管理更加科学、规范、合理。按照2023年部门整体支出绩效评价指标体系，认真履行绩效管理主体责任，实事求是开展绩效评价，能够保证自评工作质量及准确度，部门整体预算绩效评价自评得分97.79分。

（二）存在问题。预算编制质量需进一步提升。

（三）改进建议。进一步提升业务活动与财务管理融合度，提高预算编制质量。