2023年度
青川县德赢VWIN办公室部门决算
公开时间：2024年10月10日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市及其部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2.研究县政府部门和乡镇德赢VWIN请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
4.督促检查县政府部门和乡镇德赢VWIN对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5.根据县政府领导同志的要求，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
6.负责指导全县机关行政效能建设工作。
7.负责县政府值班工作，指导乡镇德赢VWIN和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
8.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作，负责县政府门户网站建设、运行和维护。
9.负责全县政务信息工作的规划、指导、督办；负责全县政务信息的收集、整理、编辑，向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室、县政府报送政务信息。
10.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
11.负责全县地方志工作的规划和管理，指导地方志编纂工作。
12. 负责全县公务车辆、公共机构节约能源资源管理工作。
13. 管理县政府办公室直属单位。
14. 办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
青川县德赢VWIN办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入青川县德赢VWIN办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县信息化建设管理中心（二级）
2.青川县优化营商环境事务中心（二级）
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1182.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加96.17万元、2.67万元，收入增长9%，支出增加0.2%。主要变动原因是增加政府采购专项资金（结转下年度使用）。
二、
收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1182.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1182.14万元，占100%。
三、
支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1088.64万元，其中：基本支出698.22万元，占64%；项目支出390.42万元，占36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计分别为1182.14万元、1088.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计分别增加96.17万元、2.67万元，分别增长9%、0.2%。主要变动原因是增
加政府采购专项资金（结转下年度使用）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1088.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.67万元，增长0.2%。主要变动原因是增加政府采购专项资金（结转下年度使用）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1088.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出939.07万元，占86%；社会保障和就业支出81.33万元，占7%；卫生健康支出21.41万元，占2%；住房保障支出46.83万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1088.64万元，完成预算92%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为394.36万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为381.70万元，完成预算80%，门户网站租赁费政府采购项目结转下年度继续使用；专项业务及机关事务管理（项）：支出决算为8.72万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算为154.29万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为70.53万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.82万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.99万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.46万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）：支出决算为6.95万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为46.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出698.22万元，其中：
人员经费604.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费93.71万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算100%，较上年度减少1.31万元，下降86%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无公务用车和购置新公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。单位无公务用车。
3.公务接待费支出0.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.31万元，下降86%。主要原因是压减开支。其中：
国内公务接待支出0.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，22人次，共计支出0.22万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作用餐。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县德赢VWIN办公室机关运行经费支出93.71万元，比2022年度增加5.12万元，增长6%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县德赢VWIN办公室政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑等固定资产。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青川县德赢VWIN办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对全县电子政务外网租赁等17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取所有项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县德赢VWIN办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，全县电子政务外网租赁、电子政务外网备份线路使用和青川县178个行政村电子政务外网使用等3个专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县德赢VWIN办公室2023年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：单位2023年部门预算绩效管理工作总体较好，圆满完成了各项目标任务。单位在预算资金管理中认真贯彻执行预算法，严格按照中央八项规定要求，认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金等现象，完成绩效目标成果“优”； 全县电子政务外网租赁专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：如期完成了各项任务，项目自采购至今运行良好，网络架构清晰明了，服务期内网络和网站均未发生网络安全事件；电子政务外网备份线路使用专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目如期完成了各项任务，项目自采购至今运行良好，网络架构清晰明了，服务期内网络和网站均未发生网络安全事件；青川县178个行政村电子政务外网使用专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：如期完成了各项任务，项目自采购至今运行良好，网络架构清晰明了，服务期内网络和网站均未发生网络安全事件。绩效自评报告详见附件。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于行政单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于农业、工业、旅游和乡村振兴等综合调研及县门户网站运行等专项工作支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指单位用于劳务支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位用于单位事业人员基本支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位缴纳在编在岗人员医疗保险。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指缴纳在编在岗人员公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县德赢VWIN办公室
关于开展2023年度部门整体支出绩效评价
自评情况的函
县财政局：
按照《关于开展2024年绩效评价工作的通知》（青财〔2024〕70号）要求，我单位对2023年度经费预算执行情况进行了自评。现将自评具体情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成
青川县德赢VWIN办公室为政府组成部门，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
县德赢VWIN办公室设8个内设机构。
1.综合股。负责县政府、县政府办公室文电收发、登记、分办工作；负责密码电报的分办、传阅、管理；负责县政府、县政府办公室的机要、保密、档案、印鉴管理工作；负责对县政府决定事项和县政府领导批示落实情况督查督办。
2.文秘股（青川县德赢VWIN经济研究室）。负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导的综合性讲话等文稿以及县政府向市委、市政府和县委的汇报材料；负责县政府和县政府办公室日常文书处理，草拟有关文件、讲话材料、工作报告、情况汇报；负责县政府、县政府办公室发文的统一核稿工作；负责编写《政府工作通报》《政务参阅》《政府工作大事记》；负责县政府常务会议、县政府全体会议、县政府工作会议等会议的筹备、组织，编写会议纪要；负责县政府报送县人大常委会会议、县政协常委会会议相关材料的审核工作；围绕县政府中心工作开展调查研究，撰写调研材料；负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和县政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；及时分析国内外形势并提出政策性建议；对全县政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。
3.信息股。负责全县政务信息工作的规划、指导、督办；负责全县政务信息的收集、整理、编辑，向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室、县政府报送政务信息；负责编写《政务要情》；负责完成上级部门的信息约稿工作。
4.政务公开股。负责贯彻执行政府信息公开（政务公开）相关法规、规章和方针、政策；负责推进、指导、监督全县政务公开、政府信息公开工作；负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；负责县政府公报编发工作，组织编制县政府信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范；负责全县政务新媒体指导管理工作；负责指导、监督全县政府系统电子政务工作，负责县政府门户网站建设、运行和维护；承担县政务公开工作领导小组、县推进政府职能转变领导小组和县“马上办”领导小组办公室具体工作。
5.行政法规股。统筹指导“放管服”改革工作；负责全县机关行政效能建设工作；负责全县地方志编纂工作的规划、指导和管理；负责县政府办公室依法行政和法治政府建设工作；牵头办理有关县政府办公室的县人大代表建议、县政协委员提案；负责办理县政府办公室涉法事务。
6.行政后勤股。负责贯彻执行《机关事务管理条例》《公共机构节能条例》等机关事务法规、规章和方针、政策；负责拟订县直机关事业单位公务车辆（执法执勤用车除外）的更新、购置，处置（报废）建议方案；负责全县公务车辆管理工作；负责公共机构节约能源资源管理；负责县政府办公室接待工作和县政府、县政府办公室有关会议的会务保障工作；负责机关财务、固定资产管理工作；负责机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资和离退休人员的服务管理等工作；负责机关和直属单位绩效目标管理工作；负责领导班子创“四好”日常工作。
7.县政府总值班室。负责县政府值班工作，督促、指导乡镇德赢VWIN和县政府部门值班工作，及时报告重要情况；负责突发事件信息接收上报工作；负责乡镇德赢VWIN、县级部门主要领导请假报备工作；负责县政府和县政府领导交办的其他工作。
8.国防动员工作股。（略）
机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。
（二）机构职能
1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市及其部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2.研究县政府部门和乡镇德赢VWIN请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
4.督促检查县政府部门和乡镇德赢VWIN对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5.根据县政府领导同志的要求，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
6.负责指导全县机关行政效能建设工作。
7.负责县政府值班工作，指导乡镇德赢VWIN和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
8.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作，负责县政府门户网站建设、运行和维护。
9.负责全县政务信息公开工作、指导、督办；负责全县政务信息的收集、整理、编辑，向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室、县政府报送政务信息。
10.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
11.负责全县地方志工作的规划和管理，指导地方志编纂工作。
12.负责全县公务车辆、公共机构节约能源资源管理工作。
13.管理县政府办公室直属单位。
14.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（三）人员概况
青川县德赢VWIN办公室属一级预算单位，总编制60名，其中行政编制22名，其他事业编制17名，工勤人员编制21名。在职人员总数 37人，其中行政人员20人，其他事业人员14人，工勤人员3人；退休人员15人。
当年变动情况说明：2023年单位总编制增加1名，其他事业编制1名；在职人员总数无变动。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入情况
青川县德赢VWIN办公室2023年年初预算财政拨款收入1032.02万元，其中：人员经费542.32万元、公用经费91.42万元、项目支出398.28万元。2023年决算编报财政拨款收入1182.14万元，其中：人员经费604.51万元、公用经费93.71万元、项目支出483.92万元。
（二）支出情况
青川县德赢VWIN办公室2023年年初预算财政拨款支出1032.02万元，其中：人员经费542.32万元、公用经费91.42万元、项目支出398.28万元。2023年决算编报财政资金支出1088.64万元，其中：人员经费604.51万元、公用经费93.71万元、项目支出390.42万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
青川县德赢VWIN办公室2023年年初预算结余分配和结转结余0万元；2023年决算编报结余分配和结转结余93.50万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2023年，在县委、县政府的坚强领导下，县政府办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，践行“五个坚持”重要要求，紧扣县委、县政府中心工作，立足岗位“扛红旗、争一流”，有效发挥辅政作用和核心中枢职能，全力保障县政府各项工作高效有序运转。现将我办工作情况总结如下。
（1）突出勤谋强辅政，政务保障有力有为。一是协调服务勤恳务实。在项目投资、城乡发展、安全生产、重大调研等工作中，充分发挥行政枢纽作用，全力推进重点产业、重大项目建设，协调解决重点难点堵点问题，有力推动川陕甘结合部县域经济协同发展、县城公园城市建设、竹园县域副中心建设等重点工作高效开展。持续推进《县政府办公室联系服务工作制度》，县政府办公室工作人员积极联系服务县政府领导，实行办文办会办事一体化全流程服务。协助完成《大唐家河旅游区提档升级》等8篇调研文章，持续推动调查研究工作走深走实。二是办文办会精益求精。深化《青川县德赢VWIN办公室办文工作制度》，不断提高公文处理的制度化、规范化水平。实现公文起草、办理、流转、审核、签批、印发、归档等各环节有规可依、畅通高效。建立线上、线下两套公文办理系统，坚持“谁主办、谁负责”原则，实现文件闭环运转、全程跟踪。今年以来，共接收、转办各类公文6500余件，均做到件件有记录、事事有追踪，未发生误件、漏件、丢件问题。高质量高标准完成18次县政府常务会等政府重大会议的材料撰写和会务筹备，全年办会实现“零差错”，形成专题会议纪要32期，常务会议纪要18期。三是督查督办规范高效。切实做好县政府常务会、县政府专题会等会议议定事项和县政府领导批示文件的跟进督办。加快推动“县城违建处置”等34件县政府主要领导重点关注的事项办结，协助解决10件民生实事项目推进难题，印发工作提醒函23份，办理县人大代表建议45件，主办市政协委员提案2件，县政协委员提案76件，办结率、满意率均为100%，全力保障政府工作高效运转。
（2）突出勤政优良作风，立足岗位争先争位。一是主题教育深学细悟。聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体化推进理论学习、干事创业和检视整改，全面推动办公室党建工作科学化、制度化和规范化开展。年内组织召开党员大会7次、支部委员会12次、讲党课活动6次，开展主题党日活动12次，开展“牢记嘱托走在前·感恩奋进勇争先”解放思想大讨论4次，慰问老党员2次。压实党风廉政建设和意识形态工作“一岗双责”，召开党风廉政建设工作会议4次，常态化开展警示教育，持续抓好以案学法、以案示警、以案促改等工作，组织收看警示教育片2次，开展聚焦党章党规党纪等专题学习，增强干部职工廉洁从政的警惕性敏锐性，做到知敬畏存戒惧，自觉在廉洁自律上追求高标准，在严守党纪上远离违纪红线，营造爱党爱民、风清气正的政治生态和良好的发展环境。二是政务信息深耕不辍。强化业务指导，提高全县整体信息业务水平，有效增强信息工作的参谋服务功能。今年以来，我办统筹县级部门、乡镇及行业骨干撰写高质量专报70余篇，国办专报、国办综合采用60篇，省办专报、省委办综合采用6篇；编报政务信息458条，省委办政务工作交流采用6条；市政府办政务晨讯采用46条，政务信息工作暂列全市第四。2023年青川县政府获得四川省2022年度政务信息工作先进单位称号。信息股一名同志获得四川省2022年度政务信息工作先进个人称号；县政府办公室和两名业务人员分别获得广元市2022年度政务信息工作表现突出的单位和个人称号。精益求精运营管理青川县门户网站，2023年第四季度全市政府网站排名第一等次。三是结对帮扶深化协作。把握结对帮扶机遇，深化交流合作，与安州区政府办开展座谈会2次，签订结对帮扶框架协议，研究制定结对帮扶清单。在党建引领组织共建、干部人才携手共育、工作业务合作共训、旅游发展协作共推、特色商品聚力共销、振兴发展助力共帮六个方面达成合作共识。在文电管理、信息报送等业务进行深入交流探讨，形成“股室+全员”“订单+联合”“考核+督导”的有效机制，构建“线上+线下”“股室+股室”的全方位立体化沟通交流机制。
（3）突出勤务展实效，营商环境提档提级。一是聚焦重点难点。印发《青川县深化“放管服”改革优化营商环境2023年工作要点》，明确17项79个重点任务。常态化召开民营经济座谈会7次，探索企业发展路径，协调化解困难问题17个。高效运行“12345”亲商助企热线，受理工单3747件，企业满意度为100%。二是聚焦便民利民。超前完成镇村两级便民服务中心（站）的标准化规范化便利化建设，全面实现群众企业办事“村能办”，2个小区实现“家门办”。强化惠企政策“一站式”兑现专窗管理，兑现惠企政策3.46亿元，减免补5256万元。三是聚焦代办通办。大力推广现有和本土贷款产品，累计为企业融资贷款10211万元。持续优化“跨域通办”运行机制，办理跨省通办事项80件，省内通办事项183件。扎实推进省级园区示范政务服务中心建设，11月20日经济开发区政务服务中心开始试运行，真正实现“只跑一次”“园区能办”目标。
2.预算管理。一是在编制预算时，按照本年度财政预算编制人员标准和结合单位年度工作任务、人员编制，参照上年度公用经费支出情况和当年编制实力变动情况，本着科学合理、力求精确的原则，在规定的时间内完成了预算编制及上报工作。预算经县财政批准后，严格按照财经管理规定执行落实。二是严格使用财政资金，保障本单位整体支出的规范化、制度化；支出总额控制在预算总额内，执行过程中，为保证财务制度较好落实，重点加强了发票的审核力度，从严控制经费开支、借款、报销审批关，确保全年经费收支平衡，很好完成了单位年度工作目标任务。
3.财务管理。一是按照单位“三定”方案和县财政相关规定要求，单独设立财务室，会计、出纳分设和印鉴、支付UK分管。二是建立了财务管理制度、办公用品管理制度、差旅费管理制度、固定资产管理制度和公务接待审批和接待清单制度等财务制度，保证了各项经济活动正规秩序和有章可循。三是统一使用预算一体化系统，建立了会计总账、会计明细账、现金、银行存款日记账和明细账，确保了账账、账证、账实一致。四是全年无纪委、审计、财政和上级有关监督检查部门检查处理的情况。
4.资产管理。一是严格按照“统一领导、分级负责、责任到人”原则，设置资产管理岗位，确保了单位资产工作有序开展。二是购置、处置固定资产，严格执行市县固定资产配备标准、使用年限和县机关事务服务中心相关程序要求进行审批，做到资产配置合理、使用有效。
5.采购管理。严格按照县财政局《关于进一步加强政府采购管理严肃采购纪律的通知》要求，进行审批、采购和验收，2023年政府采购项目1个，政府门户网站网络租赁费和零星采购2台空调、2台电脑，做到了应采尽采。
（二）部门预算项目绩效分析。
2023年度单位共申报17个专项项目经费，预算收入483.92万元，实际支出390.42万元，完成预算81%；主要用于日常运转保障类经费支出。组织了4个项目进行自评。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
1.绩效自评公开。我单位积极开展部门整体绩效评价、评价结果报告，并在决算公开时同时公开。
2.评价结果整改。我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余。
3.应用结果反馈等情况。预算支出绩效评价工作，及时准确地发现查找问题，在运用中杜绝了违规违纪的现象。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过自评，我单位2023年部门预算绩效管理工作总体较好，圆满完成了各项目标任务。单位在预算资金管理中认真贯彻执行预算法，严格按照中央八项规定要求，认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金等现象。本单位2023年整体支出绩效评价自评得分97分，完成绩效目标成果“优”。
（二）存在问题。
1.在财务日常管理中，固定资产清理不及时现象时有发生。
2.预算绩效管理中，存在人员业务能力和管理水平不高，编制绩效目标不精准、导致电子政务外网备份线路使用等项目预算执行率低。
（三）改进建议。
一是加强从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，每年按时进行固定清理，确保账账、账实相符。
二是加强预算绩效管理制度及新预算法学习培训，进一步强化绩效管理意识，加强与业务经办人员沟通，年初把项目目标预算编制精准，年中根据实际进行动态调整管理，确保预算执行率达到90%以上。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
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部门名称 |
青川县德赢VWIN办公室 |
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|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
1182.14 |
1182.14 |
0 |
||||||
|
年度总 体目标 |
2023年，县政府办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以龙兆学书记在全县办公室主任会议上讲话精神为工作方向，在紧紧围绕县委、县政府确立的“四个一、三个三”县域经济总体发展思路，坚持抓重点带全面，抓关键活全局，抓根本求实效的工作方法，进一步抓好政务服务，发挥综合协调职能，加强班子队伍建设，为全县各项工作的开展提供更优质的服务保障，努力开创县政府办公室各项工作新局面。 |
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|
年度主 要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||
|
以学习为主，进一步提升政治能力。 |
强化政治理论武装，坚持将学习提能贯穿工作始终，围绕党的二十大和省委第十二届二次全会、市委第八次五次全会等，开展主旨突出、形式多样、特色鲜明的专题学习教育。打造政府办“每周一学习”学习品牌，营造浓厚学习氛围，进一步夯实干部职工理论之基、补足精神之钙。 |
|||||||
|
以务实为要，进一步提升工作质效。 |
服务大局，参谋助政，着力提高办文办会质量。围绕全县重大决策和青川县城公园城市建设、竹园县域副中心建设等各项重点工作广泛调研，深入了解县情、社情、民情，力求文稿兼具思想性、指导性和操作性，以高质量的文稿为领导提供优质服务。持之以恒深化基层减负，严格落实“精文简会”要求，力争全年县政府、县政府办公室名义文件制发比例下降10%。强化信息搜集整理分析，深层次挖掘一批“青川经验、青川特色”，并积极向省市信息平台报送，争取更大范围推广。强化学习研究，分领域组建专业学习小组，定期组织开展学习研究，切实提升参谋辅政水平。持续深化全县政务公开工作，切实走好网上群众路线，深入推进“放管服”改革，优化营商环境，努力提高市场主体和群众的满意度。 |
|||||||
|
以纪律为戒，进一步提升廉洁本色。 |
认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定、市委“六个带头”、县委“八条要求”及其实施细则，全面履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任，进一步严肃党内政治生活，常态化开展日常监督，引导办公室党员干部转作风、守纪律、扬正气。发扬“马上办”作风，从按时按质回复领导批示交办事项、值班值守、会风会纪抓起。聚焦统筹协调重点工作、文稿服务和政务调研、政府信息公开、政务信息、督查督办、深化“放管服”改革优化营商环境、走深走实网上群众路线、民营经济发展等全领域深挖细查，形成问题整改清单，切实把纪律严起来、队伍管起来，营造风清气正的干事创业环境。 |
|||||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指 标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障年度招商、乡村振兴、会务保障等工作经费 |
≥ |
250 |
万元 |
6% |
280 |
|
|
保障人员工资、日常运转经费 |
≥ |
628.44 |
万元 |
6% |
689.22 |
|||
|
保证青川县门户网站日常运行维护 |
≥ |
128.28 |
万元 |
6% |
90.42 |
|||
|
保障疫情防控、营商环境工作 |
≥ |
20 |
万元 |
6% |
20 |
|||
|
开展党团活动、完成单位帮扶工作 |
≥ |
5.31 |
万元 |
6% |
5.31 |
|||
|
质量指标 |
开展党团活动、推进党建工作 |
≥ |
100 |
% |
7% |
100% |
||
|
人员、运转经费保障率 |
≥ |
100 |
% |
7% |
100% |
|||
|
提高履职和服务效率 |
≥ |
100 |
% |
7% |
100% |
|||
|
时效指标 |
完成工作时限 |
= |
1 |
年 |
9% |
1年 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
落实国家政策、提升治理能力 |
≥ |
100 |
% |
6% |
100% |
|
|
推动各行业发展、服务民生大众 |
≥ |
100 |
% |
6% |
100% |
|||
|
维护社会稳定、公平正义 |
≥ |
100 |
% |
6% |
100% |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
96 |
% |
10% |
99% |
|
附件2
青川县德赢VWIN办公室
2023年青川县项目支出绩效自评报告
（全县电子政务外网租赁项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。一是单位主要负责县德赢VWIN的保障工作和具体事务执行，按照上级要求建立政府门户网站，移动互联网时代政府门户网站是党和政府联系群众、服务群众、凝聚群众的重要渠道，加快转变政府职能、建设服务型政府的重要手段，提高社会治理能力的重要途径。二是通过租用移动互联网络建立政府门户网站。
（二）实施目的及支持方向。通过租赁网络建设政府门户网站，增强网络应用承载能力，加强网络运行管理控制，提升网络运行服务群众水平。
（三）预算安排及分配管理。全县电子政务外网租赁项目，由青川县德赢VWIN办公室申报，青川县财政局在县政府办2023年部门综合预算中下达该专项经费65.60万元。
（四）项目绩效目标设置。租用移动互联网络1年，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。
二、评价实施
（一）评价目的。通过业务分管领导组织相关人员对照职责履行情况、项目事前绩效评价报告指标、项目实际完成情况开展自评，肯定成绩、指出问题，形成项目评价结论。
（二）预设问题及评价重点。租用移动互联网络建立政府门户网站，按中标合同约定按月计费、按季支付款项。
（三）评价选点。政府门户网站“中国青川”网页浏览使用情况。
（四）评价方法。结合项目实际情况，采用单位自评法。
（五）评价组织。业务分管领导组织业务经办、财务人员对照职责履行情况、项目事前绩效评价报告指标、项目实际完成情况开展自评，形成项目评价结论。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目资金来源为年初部门预算安排专项资金，项目总投资65.60万元，主要用于青川县德赢VWIN“中国青川”门户网站租用网络费用。
2.项目管理。专项资金批复后，单位按照专项资金管理的有关规定建立健全了内部财务会计制度，财务处理及时，会计核算规范，确保专项资金使用安全、规范、高效。
3.项目实施。该项目于2021年10月通过政府公开采购，合同时间为3年（资金按季度支付，每季度支付16.40万元），2023年9月到期，本年实际开支49.20万元。
（二）专用指标绩效分析
基础设施：按上级要求，通过电子政务外网建设，加强互联网时代党和政府联系群众、服务群众的重要举措，属于基础设施类项目。2023年上级主管部门检查考评未发生问题。
（三）个性指标绩效分析
该项目为续建项目，2021年10月单位通过政府采购购买服务的方式确定电信广元分公司为服务供应商（合同期3年），中标方为青川县德赢VWIN提供全县20个乡镇、20余个县级部门电子政务外网的接入及维护服务，提供县政府门户网站的运行维护服务。
四、评价结论
（一）项目完成情况。
该项目如期完成了各项任务，项目自采购至今运行良好，网络架构清晰明了，服务期内网络和网站均未发生网络安全事件。
（二）项目效益情况。该项目严格按照省、市、县相关工作要求进行实施，项目完成质量好。
五、存在主要问题
编制年初部门预算时，业务股室对项目后期续用估计不足，造成实际支付款项目预算执行率低（75%）。
六、改进建议
今后编制年度部门预算时，加强与业务经办人员沟通，对项目进行认真梳理和精确测算，确保项目预算执行率达到90%以上。
青川县德赢VWIN办公室
2023年青川县项目支出绩效自评报告
（电子政务外网备份线路使用项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。一是单位主要负责县德赢VWIN的保障工作和具体事务执行，按照上级要求建立政府门户网站，移动互联网时代政府门户网站是党和政府联系群众、服务群众、凝聚群众的重要渠道，加快转变政府职能、建设服务型政府的重要手段，提高社会治理能力的重要途径。二是通过租用备份移动互联网络，在租用电信电子政务外网断网时，保障全县政府网站正常使用。
（二）实施目的及支持方向。按上级主管部门要求，通过租赁政府门户网站备份网络，增强政府门户网站通信业务安全通畅和网络安全稳定运行及信息资源安全，提升网络运行服务群众水平。
（三）预算安排及分配管理。电子政务外网备份线路使用项目，由青川县德赢VWIN办公室申报，青川县财政局在县政府办2023年部门综合预算中下达该专项经费12.48万元。
（四）项目绩效目标设置。对全县40个点位提供备份业务，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。
二、评价实施
（一）评价目的。通过业务分管领导组织相关人员对照职责履行情况、项目事前绩效评价报告指标、项目实际完成情况开展自评，肯定成绩、指出问题，形成项目评价结论。
（二）预设问题及评价重点。租用电子政务外网备份网络建立，保障县政府门户网站正常运行，合同约定按月计费、按季支付款项。
（三）评价选点。政府门户网站“中国青川”网页浏览使用情况。
（四）评价方法。结合项目实际情况，采用单位自评法。
（五）评价组织。业务分管领导组织业务经办、财务人员对照职责履行情况、项目事前绩效评价报告指标、项目实际完成情况开展自评，形成项目评价结论。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目资金来源为年初部门预算安排专项资金，项目总投资12.48万元，主要用于对全县40个点位进行备份，在租用电信电子政务外网断开时，保障县政府门户网站正常使用。
2.项目管理。专项资金批复后，单位按照专项资金管理的有关规定建立健全了内部财务会计制度，财务处理及时，会计核算规范，确保专项资金使用安全、规范、高效。
3.项目实施。该项目于2021年4月通过协商，确定中国移动公司服务供应商，合同时间为3年（资金按季度支付，每季度支付3.12万元），2023年3月到期，本年实际开支3.12万元。
（二）专用指标绩效分析
基础设施：按上级要求，建立电子政务外网备份线路，用于应急保障，属于基础设施类项目。2023年未发生应急保障不力等问题造成不良影响。
（三）个性指标绩效分析
该项目为续建项目，2021年4月单位通过协商的方式确定中国移动广元分公司为服务供应商（合同期3年），中标方为青川县德赢VWIN提供全县40余个县级部门电子政务外网备份，提供县政府门户网站的备份线路运行维护服务。
四、评价结论
（一）项目完成情况。
该项目如期完成了各项任务，项目自采购至今运行良好，网络架构清晰明了，服务期内网络和网站均未发生网络安全事件。
（二）项目效益情况。该项目严格按照省、市、县相关工作要求进行实施，项目完成质量好。
五、存在主要问题
编制年初部门预算时，业务股室对项目后期续用估计不足，造成实际支付款项目预算执行率低（25%）。
六、改进建议
今后编制年度部门预算时，加强与业务经办人员沟通，对项目进行认真梳理和精确测算，确保项目预算执行率达到90%以上。
青川县德赢VWIN办公室
2023年青川县项目支出绩效自评报告
（青川县178个行政村电子政务外网使用项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。单位主要负责县德赢VWIN的保障工作和具体事务执行，按照上级要求建立全县178个行政村电子政务外网网络租赁和运行维护。
（二）实施目的及支持方向。通过租赁网络建设村级电子政务外网网站，增强网络应用承载能力，加强网络运行管理控制，提升网络运行服务群众水平。
（三）预算安排及分配管理。青川县178个行政村电子政务外网使用项目，由青川县德赢VWIN办公室申报，青川县财政局在县政府办2023年部门综合预算中下达该专项经费19.50万元。
（四）项目绩效目标设置。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。
二、评价实施
（一）评价目的。通过业务分管领导组织相关人员对照职责履行情况、项目事前绩效评价报告指标、项目实际完成情况开展自评，肯定成绩、指出问题，形成项目评价结论。
（二）预设问题及评价重点。租用移动互联网络建立村级电子政务外网，按中标合同约定按月计费、按季支付款项。
（三）评价选点。村级使用电子政务外网网络情况。
（四）评价方法。结合项目实际情况，采用单位自评法。
（五）评价组织。业务分管领导组织业务经办、财务人员对照职责履行情况、项目事前绩效评价报告指标、项目实际完成情况开展自评，形成项目评价结论。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目资金来源为年初部门预算安排专项资金，项目总投资19.5万元，主要用于青川县178个行政村电子政务外网使用费用。
2.项目管理。专项资金批复后，单位按照专项资金管理的有关规定建立健全了内部财务会计制度，财务处理及时，会计核算规范，确保专项资金使用安全、规范、高效。
3.项目实施。该项目于2021年6月通过政府公开采购，合同时间为2年（资金按季度支付，每季度支付4.86万元），2023年6月到期，本年实际开支9.72万元。
（二）专用指标绩效分析
基础设施：该项目通过提供青川县178个村级电子政务外网网络传输线路，属于网络基础设施建设。2023年通过检查，全年行政村级电子政务内网运行良好。
（三）个性指标绩效分析
该项目为新建项目，2021年10月单位通过政府采购购买服务的方式确定电信广元分公司为服务供应商（合同期3年），中标方为青川县德赢VWIN提供178个行政村电子政务外网的接入及维护服务。
四、评价结论
（一）项目完成情况。
该项目如期完成了各项任务，项目自采购至今运行良好，网络架构清晰明了，服务期内网络和网站均未发生网络安全事件。
（二）项目效益情况。该项目严格按照省、市、县相关工作要求进行实施，项目完成质量好。
五、存在主要问题
编制年初部门预算时，业务股室对项目后期续用估计不足，造成实际支付款项目预算执行率低（50%）。
六、改进建议
今后编制年度部门预算时，加强与业务经办人员沟通，对项目进行认真梳理和精确测算，确保项目预算执行率达到90%以上。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
