2023年度青川县工商业联合会部门决算

公开时间：2024年10月14日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

青川县工商联是中共青川县委领导的由工商业界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手。其职责如下：

1、参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制的逐步完善。

3、做好工商业界代表人士的政治安排的推荐工作。

4、指导同业公会、行业协会、基层分会等专业组织的工作。

5、宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系、参与调解经济纠纷。

7、引导会员发扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；协助引进资金、技术、人才。

10、创办社会办企业。

二、机构设置

青川县工商联属一级预算单位，内设机关办公室，没有下属二级单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为172.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加14.22万元，增长9%。主要变动原因是本年增加运转类项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计172.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计172.82万元，其中：基本支出131.12万元，占75.9%；项目支出41.7万元，占24.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为172.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.22万元，增长9%。主要变动原因是本年增加运转类项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出172.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.22万元，增长9%。主要变动原因是本年增加运转类项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出172.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出138.93万元，占比80.4%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.13万元，占12.2%；卫生健康支出3.93万元，占2.3%；住房保障支出8.83万元，占5.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为172.82万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为8.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为97.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为4.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算为28.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.12万元，其中：

人员经费114.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费16.74万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算数较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算数较2022年度无变化。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于工作调研用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：上级机关调研工商联工作支出0.09万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，工商联机关运行经费支出16.74万元，比2022年度减少1.03万元，下降5.8%。主要原因是年内退休1人，其他交通费用下降。

（二）政府采购支出情况

2023年度，工商联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，工商联共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，工商联无50万元以上专项预算，因此在年初预算编制阶段未开展预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，青川县工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.4分，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指单位为完成招商引资任务所发生的支出。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指单位为保障正常运行所发生的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分附件

附件：

青川县工商业联合会2023年度部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

青川县工商联是正科级全额预算拨款的一级预算群众团体单位。内设机构“一室”（办公室）。

（二）机构职能

1、参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制的逐步完善。

3、做好工商业界代表人士的政治安排的推荐工作。

4、指导同业公会、行业协会、基层分会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系、参与调解经济纠纷。

7、引导会员发扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；协助引进资金、技术、人才。

10、创办会办企业。

（三）人员概况

截至2023年末，工商联部门总编制5人，其中行政编制4人，工勤编制1人；年末在职人员6人，其中行政人员5人，工勤人员1人；退休人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

工商联部门2023年度年初预算收入195.33万元，调整预算为172.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195.33万元，调整预算为172.82万元。决算报表收入为172.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.82万元，占100%。

（三）支出情况

工商联部门2023年度年初预算支出195.33万元，调整预算为172.82万元，其中：一般公共预算财政拨款支出195.33万元，调整预算为172.82万元。决算报表支出172.82万元，其中：一般公共预算财政拨款支出172.82万元，占100%。

（四）结余分配和结转结余情况。

工商联部门2023年度决算报表结转结余为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2023年度，我会预算支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。

1.履职效能

（1）招商引资任务

今年通过异地商会引荐，到江苏、成都、浙江、上海开展招商活动，成功将山东惠民祥乾网业有限公司引进青川三锅镇落地注册建厂，一期总投资资金5000余万元，通过引进企业带动就业，繁荣了青川经济。

（2）促进民营经济健康发展

召开民营经济座谈会3次，共收集民营企业反映困难问题31个，其中已全部办结20个。同时，积极配合县政府（县营商环境办）召开民营经济座谈会9次。全年组织召开银企对接会3次，为企业化解融资难问题。

（3）非公经济参政议政

组织非公有制经济人士参政议政，全年共撰写高质量市县政协提案和人大建议40余件，充分发挥了非公经济人士参政议政的能力。

2.预算管理

（1）预算编制质量

一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作。二是预算编制准确，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。绩效目标填报完整合理。按照相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（2）单位收入统筹

2023年度财政拨款年初预算数195.33万元，预算执行数为172.82万元。年初预算与执行存在偏差的主要原因为：一是在预算执行过程中，加强了成本控制和管理，对一些非必要的支出进行了压缩和调整。

（3）支出执行进度

2023年1—6月预算执行数107.54万元，部门预算数195.33万元，1—6月支出预警金额0万元，支出违规金额0万元；1—10月预算执行数151.21万元，部门预算数195.33万元，1—10月支出预警金额0万元，支出违规金额0万元。支出执行进度控制较好。

（4）预算年终结余

2023年度全年预算数184.01万元，全年实际支出数172.82万元，全年预算执行率93.92%。年终部门预算注销金额11.19万元，占6.08%。

（5)严控一般性支出

“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出2022年度年初预算26.9万元，预算执行数为14万元；2023年年初预算数24.82万元，预算执行数为8.33万元。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减7.73%，一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减40.5%。

3.财务管理

（1）财务管理制度

为加强财务管理和监督，规范财务行为，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等有关法律法规及财务制度，结合实际情况，制订《青川县工商联财务管理办法》《青川县工商联预算管理制度》《青川县工商联收入管理制度》《青川县工商联支出管理制度》《青川县工商联政府采购管理制度》等制度，涵盖预决算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、合同管理、财务印章管理、银行账户管理、会计核算和财务监督、会计档案管理等方面。

（2）财务岗位设置

进一步优化工作人员的工作作风，增强责任意识、岗位意识和服务意识，提高工作效率和服务质量，依据有关法律法规和文件精神，设有财务室，分设了会计岗、稽核岗与出纳岗，明确了各岗位的职责权限，由不同人员负责，做到了不相容岗位的分离。

（3）资金使用规范

在资金使用方面一直严格遵循相关财务管理制度的规定，确保每一笔资金的运用都合法、合规、合理且有效。在预算编制阶段，依据部门的工作目标和任务，进行了细致、科学地规划。充分考虑各项业务的需求和可能的变动因素，制定出准确且具有前瞻性的预算方案。预算编制过程中，严格遵循财务管理制度中的规范和要求，确保预算的合理性和可行性。在资金的支出环节，严格按照部门内控管理制度，每一笔费用的发生都经过严格的审批流程，确保资金支出有明确的用途、合理的金额和必要的支持文件。对于重大项目的资金支出，严格执行“三重一大”集体决策制度，充分评估风险和效益，保障资金使用的科学性和效益性。在资金的核算和记录方面，严格会计核算，使用财政预算一体化平台及时处理账务，对每一笔资金的流入和流出进行及时、准确地记录。定期进行财务对账和盘点，确保账实相符，财务数据的真实可靠。

4.资产管理

（1）人均资产变化率

2022年度固定资产净值为0.12万元，2022年度末实有人数7人，2022年度人均占有资产0.02万元。2023年度固定资产净值为0.10万元，2023年度末实有人数6人，2023年度人均占有资产0.02万元，较2022年度人均资产变化率为0%。人均资产占有率与上年持平。

（2）资产利用率

2023年度超最低使用年限的办公家具原值0.15万元，2023年度办公家具原值0.32万元，2023年度办公家具超最低使用年限资产利用率为46.88%。2023年度超最低使用年限的办公设备原值3.09万元，2023年度办公设备原值3.09万元，2023年度办公设备超最低使用年限资产利用率为100%。

（3）资产盘活率

连续两年均无闲置资产。

5.采购管理

2023年度部门无采购收支预算。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算（调整后）总金额9.25万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算（调整后）总金额 32.45万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策

决策程序方面：项目按规定程序进行申报，需履行事前评估程序的项目数量为 0 个。

目标设置方面：预算编制时，同步编制了预算项目绩效目标，明确年度目标任务和具体指标，确保资金需求与绩效目标有效匹配。

项目入库方面：按照年度预算安排，对项目库进行动态管理，在规定时间内完成年度预算项目入库管理。

2.项目执行

执行同向方面：我会2023年度阶段性（一次性）项目及常年预算项目实际列支内容均与绩效目标方向一致。

项目调整方面：2023 年度工商联针对需调整目标的部门预算阶段项目（含一次性项目）已履行内部调整程序。

执行结果方面：我会2023年度部门预算项目共6个，包含2个常年预算项目及4个阶段性（一次性）项目，其中：预算执行达100%的常年项目2个，预算执行达100%阶段性（一次性）项目4个。

3.目标实现

目标完成方面：我会2023年度部门预算项目6个，共设置6个数量指标，完成绩效数量指标6个，目标任务完成率100%。

目标偏离方面：我会2023年度共设置项目数量指标6个，已完成预期指标值的数量指标有6个，绩效目标实际实现程度与预期目标不存在偏离。

实现效果方面：我会6个部门预算项目共设置效益指标7个，当年已完成绩效目标效益指标的部门项目有6个，效益指标达到预期目标6个，目标实现效果良好。

我会2023 年度无国有资本经营预算和社会保险基金预算，不涉及相关预算绩效管理。

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况

综合管理情况

资产管理情况。我会对资产的调配、使用、保管进行定期或不定期检查，基本做到账实相符，存放地点清楚，责任人明确。健全单位固定资产管理体制，建立资产管理与采购管理有机结合，降低单位行政成本，减少不必要经费支出，确保各项资产管理到位。

内部制度管理情况。我会制定完善了《收支业务管理制度》《预算业务管理制度》和《政府采购业务管理制度》《资产管理》等一系列内部制度，并根据工作实际不断完善，确保机关单位安全规范运行。

信息公开情况。按照相关工作要求，及时公开部门预决算信息。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

绩效评价情况。核查2023年度同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况，对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

依法接受专项检查情况。我会按照相关工作要求，对部门财政资金的使用和管理开展了自查自纠，并在规定时间内报送自查自纠报告和相关报表。对接受专项检查和自查自纠中发现的问题，在规定时间内完成了整改。

1、绩效自评公开。我单位积极开展部门整体绩效评价、评价结果报告，并在决算公开时同时公开。

2、评价结果整改。我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余的情况。

3、应用结果反馈等情况。预算支出绩效评价工作，及时准确地发现查找问题，使部门在运用中杜绝了违规违纪的现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年度我会部门绩效自评结果良好，对照评价指标体系自评得分 97.4分，全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题

我会在预算绩效管理工作中，还存在绩效目标编制精准度还不够高、预算执行进度不均衡、管理制度需要进一步完善。

（三）改进建议。

1.着力强化绩效目标引领，不断提升目标编制精准度，全程实施绩效运行动态监控，及时纠偏补漏。

2.压实绩效管理主体责任，强化绩效管理结果应用，提升项目资金需求测算精准度，加快预算执行，及时对执行进度慢、不均衡等情况提醒督促。

3.及时梳理完善预算绩效管理制度，进一步细化具体操作程序，确保预算绩效管理制度性、机制性运行。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082222T000005566620-民营企业座谈会
主管部门		青川县工商业联合会部门					实施单位（盖章）	青川县工商业联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	每月定期组织召开一次民营企业座谈会，及时帮助企业化解发展及经营中遇到的困难和问题，进一步优化我县营商环境，提高企业满意度促进民营企业“两个健康”工作，为青川经济社会快速发展带来极大的效益。					已全面完成目标任务。召开民营经济座谈会3次，共收集民营企业反映困难问题31个，其中已全部办结20个。同时，积极配合县政府（县营商环境办）召开民营经济座谈会9次。全年组织召开银企对接会3次。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	4.55	4.55			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	4.55	4.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议次数	＝	12	次	15	20	20
		质量指标	民营企业问题化解率	≥	80	%	70	20	18	部分问题短时间难以解决。
		时效指标	完成时限	≤	1	年	＜1	10	10
	效益指标	经济效益指标	企业经济效益提升	≥	2	%	2	20	20
	效益指标	社会效益指标	民营企业认同度	≥	95	%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	98
评价结论	自评得分98分。及时化解和解决民营企业在生产经营中出现的问题和困难，营造良好营商环境，为民营企业做大做强提供保障。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082222T000006343606-驻外商会及流动人才党委工作
主管部门		青川县工商业联合会部门					实施单位（盖章）	青川县工商业联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	指导成都、重庆、广东青川商会按要求完成商会及流动人才党支部换届，并配强班子队伍，完善规章制度；按照成熟一个建一个的要求，指导西安、宁波等新组建商会及时成立商会及流动人才党支部，并规范运行。按照县委、县政府的要求，县工商联还需进一步加大异地商会的组建工作力度，为青川组建更多的异地商会。为青川招引外来客商和科技人才返乡创新创业，为促进地方经济快速发展贡献力量。					组织成立驻外商会党支部3个，并拨付工作经费；邀请成都、达州、杭州、广东、新疆等地企业100余家到青川投资考察。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成立党组织	≥	3	个	3	20	20
		质量指标	商会党组织正常运转率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时限	≤	1	年	＜1	10	10
	效益指标	经济效益指标	协助地方完成招商引资任务	≥	5	亿元	6	20	20
	效益指标	社会效益指标	非公经济人士认同度	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得100分，组织建立驻外商会，以商招商，为青川经济建设作出贡献。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082222T000006343654-工商企业联席
主管部门		青川县工商业联合会部门					实施单位（盖章）	青川县工商业联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	搭建交流平台：组织本地工商企业开展联谊、座谈，互通有无、抱团发展，做大做强企业。搭建融资平台：帮助工商企业拓宽融资渠道，不定期召开银企座谈会议，加强与金融部门的联系，努力搭建好银企合作平台。外出取经：组织工商企业外出考察、培训，提升工商企业家整体素质，为我县能更好更快转型跨越发展作出积极贡献。					组织企业开展活动3次，召开银企会议3次；组织本地商会、企业外出学习交流，参加世博会、农博会等展会，积极引导企业寻觅商机。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	4.58	4.58			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	4.58	4.58			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业参与率	≥	90	%	90	20	20
		质量指标	企业家素质提升	≥	80	%	80	20	20
		时效指标	完成时限	≤	1	年	＜1	20	20
	效益指标	社会效益指标	企业“两个健康”率	≥	90	%	90	20	20
	效益指标	可持续影响指标	提升就业率	≥	10	%	10	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分。给企业搭建联系交流平台，让企业互通有无；组织企业外出参观考察，为企业寻觅商机。
存在问题	自评得分100分。给企业搭建联系交流平台，让企业互通有无；组织企业外出参观考察，为企业寻觅商机。
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082222T000006343684-基层组织建设
主管部门		青川县工商业联合会部门					实施单位（盖章）	青川县工商业联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	持续做好基层商（协）会的组建及商（协）会换届工作；加强基层商（协）会的日常管理，健全工作机制，确保商（协）会的正常运行；充分发挥基层商（协）会的作用，推动民营经济高质量发展，为青川经济腾飞作出更大贡献。					调研并指导基层商会工作，协助商会换届，商会日常工作运转正常。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	3.31	3.31			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.00	3.31	3.31			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层商（协会）工作调研、指导率	≥	100	%	100	50	50
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	10	20	20
	效益指标	可持续影响指标	民营经济“两个健康”率	≥	95	%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得100分。建立民间商会，开展商业交流，促进招商，为繁荣本地经济作出很好成绩。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082222Y000006381176-招商引资工作经费
主管部门		青川县工商业联合会部门					实施单位（盖章）	青川县工商业联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过各种渠道宣传青川招商引资政策；组织召开青川招商引资项目推进会议2次；开展“以情招商、以商招商、商会招商”完成5000万元招商引资任务；动员国内外广元籍、青川籍企业家和科技人才、管理人才回乡创新、创业，努力推动青川实现高质量发展作出新的更大贡献。					全年已完成招商各项任务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	8.25	8.25			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	8.25	8.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成任务数	≥	5000	万元	500	40	40
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	＜1	10	10
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	可持续影响指标	青川籍外地企业投资政策知晓率	≥	90	%	95	20	20
合计								100	100
评价结论	自评100分。引入企业，增加税收，解决当地就业，繁荣青川经济。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082222Y000006381837-争取资金工作经费
主管部门		青川县工商业联合会部门					实施单位（盖章）	青川县工商业联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照县委、县政府下达目标任务，切实抓好争取资金工作；组织开展争取资金动员工作；借助东西协作的契机，主动对接浙江西湖区工商联，引导民营企业家参与“万企兴万村”工作，完成25万元乡村振兴资金争取任务。					全年争取资金30万元，超额完成县委、县政府下达目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成任务数	≥	25	万元	30	40	40
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	＜1	10	10
	效益指标	社会效益指标	企业参与“万企兴万村”参与率	≥	75	%	75	10	10
	效益指标	可持续影响指标	村貌改善，村民共享率	≥	90	%	90	30	30
合计								100	100
评价结论	自评得100分。按下达目标，精心组织开展工作，超额完成目标任务。
存在问题	无
改进措施	无