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公开时间：2024年10月12日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
2、对本县经济工作和财政工作进行监督审查，保证计划和财政预算的执行。
3、对法律法规贯彻落实情况开展执法检查。
4、督促县人民代表大会会议期间代表议案、意见和建议的办理工作。
5、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
6、主持县人大代表的选举和市人大代表的补选，指导乡镇人民代表大会的选举。
7、联系在青川工作的省、市人大代表，组织代表开展视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
8、组织开展代表向原选区选民述职活动。
9、负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
10、负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
二、机构设置
青川县人民代表大会常务委员会办公室在职人员编制27人（其中行政人员编制17人，事业编制4人，工勤人员6人）。退休人员47人。
第二部分2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为1590.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加245.13万元，增长18%。主要变动原因是人员增加和增加换届等业务工作。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计1590.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1590.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计1590.98万元，其中：基本支出1310.64万元，占82.38%；项目支出280.34万元，占17.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均1590.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加245.13万元，增长18%。主要变动原因是人员增加和增加换届等业务工作。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出1590.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.13万元，增长18%。主要变动原因是人员增加和增加换届等业务工作。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出1590.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1322.61万元，占83.2%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出151.27万元，占9.5%；卫生健康支出37.48万元，占2.3%；住房保障支出79.62万元，占5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为1590.98万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（）人大事务20101（款）行政运行01（项）: 支出决算为1322.61万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为151.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
6.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为37.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
7.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为79.62万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1590.98万元，其中：
人员经费1146.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费444.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算40%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.76万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约，压减经费支出。
其中：
国内公务接待支出0.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：接待用餐0.76万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，人大常委会机关运行经费支出164.53万元，比2022年度减少82.17万元，下降33%。主要原因是厉行节约，压减经费支出。
2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对代表工作、人大代表意见办理、人大会议、人大代表活动视察等开展了预算事前绩效评估。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：资金安全高效运行，能够在规定时限内高效完成项目内容，达到项目预期效益。从评价情况来看：资金安全高效运行，完成项目达到预期效益。
部门绩效评价结果
本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市青川县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）人大事务20101（款）行政运行01（项）：指反映行政单位基本支出。
10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康210（类）11（款）01（项）：指行政单位基本医疗保险支出。
12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
青川县人大常委会办公室
2024年度部门整体预算绩效评价报告
县财政局：
按照《青财〔2024〕70号《青川县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》的要求，现对县人大常委会办公室2023年部门整体支出、项目支出和政策支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
1、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
2、对本县经济工作和财政工作进行监督审查，保证计划和财政预算的执行。
3、对法律法规贯彻落实情况开展执法检查。
4、督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
5、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
6、主持县人大代表的选举和市人大代表的补选，指导乡镇人民代表大会的选举。
7、联系在青川工作的省、市人大代表，组织代表开展视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
8、组织开展代表向原选区选民述职活动。
9、负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
10.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
（二)、机构设置
青川县人民代表大会常务委员会办公室在职人员编制26人（其中行政人员编制16人，事业编制5人，工勤人员5人）。退休人员41人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：
根据2023年部门决算报表，2023年县人大常委会办公室财政资金收入为1590.98万元。
（二）部门财政资金支出情况：
根据2023年部门决算报表，2023年县人大常委会办公室财政资金支出为1590.98万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制
1、目标制定：得分10分
绩效目标编制紧扣办公室职能职责。2023年，县人大常委会办公室立足服务县人大常委会中心工作，以“切实提高政治站位，深入推进讲忠诚有信念的政治机关建设；大力加强依法治县，深入推进讲法治有权威的权力机关建设；切实加强代表工作，深入推进讲宗旨有情怀的代表机关建设。办公室以实现基本职能职责为导向，结合2023年度办公室整体工作计划和目标任务，科学合理设置了部门整体支出绩效目标。专用项目绩效目标编制过程中，由资金使用部门根据项目实施方案、计划，和预期将达到的绩效目标如实填报效果目标，做到了绩效目标符合各自项目特点。部门编制专用项目绩效目标后，经办公室审核，确保预算金额和绩效目标相匹配。
绩效目标符合预算绩效目标管理办法。县人大常委会办公室围绕部门职能，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度方面，设定绩效目标，衡量部门整体和部分专用项目预算执行效果。绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，充分细化量化。
2、目标实现：得分10分
履职成效：2023年，认真贯彻党和县委的全会精神，按照坚持和完善党的领导制度体系、人民当家作主制度体系的要求，进一步健全人大组织制度、选举制度和议事制度。召开10次全委会议、10次主任会议，抓好中央、省委和县委决策部署的传达学习和贯彻落实。坚持以人民为中心的发展思想，做深做实代表工作，支持和保障代表依法履职，促进代表更好为人民代言、为人民谋利、为人民服务，共受理群众来信来访17人件次，促进依法解决群众合理合法诉求。认真贯彻新时代党的建设总要求，严格落实全面从严治党责任，深入开展“四讲四有”人大建设，在加强思想政治建设的同时，着力抓好制度、能力、作风建设，推动自身建设取得新进步。
可持续发展能力：强化制度建设。完善调查研究制度，制定关于加强和改进调研工作的意见，组织开展经济发展、社会治理、环境保护等重点课题调研。提高做好人大工作的政治能力、法治能力、监督能力、审议能力和调研能力。强化作风建设。严格落实中央八项规定精神和县委、县政府十项规定及其实施细则，着力解决形式主义、官僚主义问题。
社会效益和满意度情况：坚持以人民为中心的发展思想，做深做实代表工作，支持和保障代表依法履职，促进代表更好为人民代言、为人民谋利、为人民服务。
3、编制准确：得分10分
2023年财政下达年度预算总额1590.98万元。
（二）预算执行
1、支出控制：得分10分
日常公用经费和项目支出中水费、电费、物业管理费等年初预算1369.44万元，年末决算1590.98万元。
2、动态调整：得分10分
2023年财政局对县人大常委会办公室绩效监控考核情况考核合格。
3、执行进度：得分10分
县人大常委会办公室2023年6月、9月、11月部门预算执行均按进度执行。
（三）完成结果
1、预算完成：得分10分
县人大常委会办公室12月部门预算执行进度100%。
2、违规记录：得分10分
县人大常委会办公室全年接受监督检查，无违规记录。
（四）信息公开
按照省财政厅的相关通知要求，县人大常委会办公室在县财政局批复预算、决算后的二十日内，在财政的统一时间及规定网站，向社会公开了本部门的预算、决算信息。
（五）整改反馈
按照县财政局绩效管理工作相关要求严格落实，认真完成年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向财政局报送相关情况，得分10分。
（四）自评质量
2023年县人大常委会办公室整体支出自评得分100分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
综上县人大常委会办公室2023年度部门整体绩效评价得分100分。
县人大常委会办公室对各项专项经费的使用是以达到财政资金使用效益最大化为前提，以实现专项项目年初预算绩效目标为目的，不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。根据部门自评，县人大常委会办公室采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了县人大常委会圆满完成各项工作，实现了2023财政预算支出的绩效目标。
（二）存在问题
无
（三）改进建议
无
青川县人民代表大会常务委员会办公室
2024年9月10日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
