2023年度
四川省广元市青川县图书馆决算公开
公开时间：2024年10月14日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、主要职责
青川县图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询借阅及相关服务，开展社会教育。
二、机构设置
1.青川县图书馆全额拨款公益性事业预算二级单位1个，23年固定资产总额6,277,161.40元。
2.人员情况：
青川县图书馆总编制8名，其他事业编制9名。其中：在职人员管理岗位1名，专业技术7名，退休人员4人。
3.图书馆内设5个相关业务部门：
（1）办公室
负责协助馆领导处理日常事务和协调各部工作；接待来访和对外联络；安排会议和假期值班工作；掌管图书馆印章。起草、报送有关报告、计划总结、通知等文件材料；制定相关规章制度；收集、归档、管理各类档案；计划和供应办公、业务、清洁卫生等所需物资；负责办公室用品设施管理和馆舍安全卫生检查。负责经费的财务报账手续；各项数据统计工作，负责图书馆节能减排工作。管理全馆的考勤。完成上级领导交办的其他临时性工作。带动外借室抓好当年的服务拓展工作，拟定来年的服务拓展工作计划。做好图书外借管理系统、文化资源共享系统的管理及应用。档案管理规范，做好记录，纳入年终考核。办公室工作人员引导外借室工作人员负责读者活动的拓展及全民阅读活动的广泛开展。
（2）外借室
负责做好图书外借管理系统的管理及应用，负责图书的接收、管理、组织、流通及阅览。负责借书证开通和注销工作。负责图书的宣传报道、新书推荐、读者咨询和导读。负责图书超期罚款和遗失图书赔偿工作。负责损坏图书的修补及磁条检测等；图书剔旧提存。负责进出口防盗系统的管理工作，督促读者使用代书牌。书库的布局、调配和管理，保持书刊架位的整齐有序。闭馆时的清馆工作；书库的图书安全及清洁工作。负责读者数据库的管理及业务数据的统计。负责本部门设施、设备管理和安全卫生工作。负责本部门相关规章制度的制定、修改和完善。负责组织读者活动。负责报刊、杂志的登记、上架及装订工作。完成上级领导交办的其他临时性工作。
（3）电子阅览室
负责制定图书馆自动化建设与发展规划；负责数字图书馆发展与建设；保证我馆的自动化系统和网络的正常安全运行。负责图书馆管理系统软、硬件等各种现代化设备管理和维护，保证图书馆业务稳定、安全、高效运作。负责图书馆门户网站的建设和日常维护。不断完善和丰富图书馆主页内容和形式。负责电子阅览室的管理和开放；随书（刊）光盘的导入，电子出版物、网络数据库的管理。
负责信息资源的开发和服务，为读者提供丰富的信息资源，负责与基层分馆的资源共享和其他途径的资源开发利用。包括开展网上资源调研、定题服务、课题检索、馆际互借、原文传递等。读者检索知识培训工作、本馆人员的计算机技术培训及与之相关的咨询工作。负责全馆计算机相关设备的验收、维护和管理工作。负责本部门相关规章制度的制定和修改和完善。负责本馆的安全、卫生工作。
负责制定专项经费年度使用方案并负责实施。完成上级领导交办的其他临时性工作。
（4）少儿阅览室
负责少儿图书借阅、图书整理上架工作，少儿阅读机体验。
（5）地方文献室
负责图书借阅、图书整理及上架工作，服务全民读者查阅历史资料。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入186.05万元、支出185.98万元。与2022年度相比，收入160.69万元，增加25.46万元，支出160.69万元，与2022年相比总计各增加25.29万元，增长15.78%。主要变动原因是人员工资调标及本年项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计186.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.98万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计185.98万元，其中：基本支出157.75万元，占85%；项目支出28.23万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入186.05万元、支出185.98万元。与2022年度相比，收入160.69万元，增加25.46万元，支出160.69万元，与2022年相比总计各增加25.29万元，增长15.78%。主要变动原因是人员工资调标及本年项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出185.98万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.29万元，增长13.6%。主要变动原因是人员工资及项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出185.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出153.50万元，占82.5%；社会保障和就业支出16.33万元，占8.8%；卫生健康支出4.82万元，占2.6%；住房保障支出11.33万元，占6.1%；主要用于人员工资及保险。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为185.98万元，完成预算99.96%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。
2.教育（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。
3.科学技术（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。
4.文化旅游体育与传媒支出207（类）20701（款）2070104（项）：支出决算为185.98万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是本年基本支出结转0.08万元。
5.社会保障和就业支出209（类）20805（款）2080505（项）：支出决算为16.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成全年养老保险和工伤、失业保险支出。
6.卫生健康支出210（类）21011（款）2101102（项）：支出决算为4.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成全年人员医疗保险支出。
7、住房公积金支出221（类）22102（款）2210201（项）支出决算为11.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数完成全年人员住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出157.75万元，其中：
人员经费138.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元，完成预算100%，较上年度增加1.51万元，增长215.7%。与预算数持平，主要原因是公务用车及接待费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.73万元，占78.3%；公务接待费支出决算0.48万元，占21.7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，完成预算86.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.03万元，增长147%。主要原因是公务用车维修费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：大中型载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出1.73万元。主要用于图书馆开展各种下乡活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.4万元，增长500%。主要原因是接待四川省图书馆来青川检查评估定级、接待四县三区召开馆长会等。其中：
国内公务接待支出0.48万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：接待四川省图书馆来青川检查评估定级、接待四县三区召开馆长会、文旅现场会。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，图书馆机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是2023年未发生机关运行经费支出，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于图书馆开展各种下乡活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对免费开放、图书采购、青溪书院运行维护费，等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆开展日常业务活动及人员所需经费的科目。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）指反映机关事业单位财政按在编人员规定比例缴纳退休以后的保障金。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴纳支出（项）：指机关事业单位基本养老保险支出和职业年金财政按在编人员规定比例缴纳支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）住房公积金指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件
青川县图书馆23年免费开放项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2023年免费开放 |
||||||||||
|
预算单位 |
青川县图书馆 |
||||||||||
|
项目类型 |
其他 |
||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划(名称、文号，仅指常年项目) |
川财教【2023】42号 川财教【2023】73号 |
|||||||||
|
资金管理办法(名称、文号) |
【2023】98号文件 |
||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
?据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
|||||||
|
立项依据 |
川财教【2023】45号 |
||||||||||
|
使用范围 |
主要用于免费开放 |
||||||||||
|
申报(补助)条件 |
|
||||||||||
|
项目起止年限 |
2023年 |
||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额： |
20.43 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
2023年：17.6万元2022年结转2.83无 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||||
|
2023年图书馆为了读者更好的贯彻落实免费开放，拓展和丰富图书馆业务范围，实现文化均等化，为了读者的需求每年新增图书藏量。为我县老百姓提供更好的服务。免费开放、收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅读及相关服务，开展社会教育。
|
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展活动12次 |
= |
12 |
次 |
20 |
12 |
||||
|
质量指标 |
活动效果 |
= |
300 |
人 |
30 |
300 |
|||||
|
时效指标 |
2023年12月31日完成 |
= |
1 |
年 |
20 |
1 |
|||||
|
社会效益指标 |
丰富群众文化生活 |
> |
98 |
% |
10 |
98 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
||||
青川县图书馆23年图书采购项目(政策)
绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2023年图书采购 |
||||||||||
|
预算单位 |
青川县图书馆 |
||||||||||
|
项目类型 |
其他 |
||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划(名称、文号，仅指常年项目) |
青文旅游体发[2023]12号文 |
|||||||||
|
资金管理办法(名称、文号) |
【2023】98号文件 |
||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
□据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
|||||||
|
立项依据 |
青文旅游体发[2023]12号文件 |
||||||||||
|
使用范围 |
主要用于图书采购 |
||||||||||
|
申报(补助)条件 |
|
||||||||||
|
项目起止年限 |
2023年 |
||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额： |
5万元 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
5万元 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||||
|
2023年图书馆为了读者更好的贯彻落实免费开放，拓展和丰富图书馆业务范围，实现文化均等化，为了读者的需求每年新增图书采购。为我县老百姓提供更好的服务。免费开放、收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅读及相关服务，开展社会教育。
|
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年图书采购 |
= |
5000 |
册 |
20 |
5000 |
||||
|
质量指标 |
图书采购图书必须是正版 |
= |
5000 |
册 |
30 |
5000 |
|||||
|
时效指标 |
2023年12月31日完成 |
= |
1 |
年 |
20 |
1 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富群众文化生活 |
> |
98 |
% |
10 |
98 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
|
98 |
% |
10 |
98 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
图书采购资金5万元 |
= |
5 |
万元 |
10 |
5 |
||||
青川县图书馆23年青溪书院运行维护费
项目(政策)绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2023年青溪书院运行维护费 |
||||||||||
|
预算单位 |
青川县图书馆 |
||||||||||
|
项目类型 |
其他 |
||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划(名称、文号，仅指常年项目) |
青文旅游体发[2023]12号文 |
|||||||||
|
资金管理办法(名称、文号) |
【2023】98号文件 |
||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
□据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
|||||||
|
立项依据 |
青文旅游体发[2023]12号文件 |
||||||||||
|
使用范围 |
主要用于青溪书院运行维护费 |
||||||||||
|
申报(补助)条件 |
|
||||||||||
|
项目起止年限 |
2023年 |
||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额： |
5万元 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
5万元 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
||||||||||
|
青溪书院地址位于青溪古城墙洞内，始建于2022年5月，11月正式建成并对外开放，书院占地近400个平方，藏书量达10000余册，投入资金103万，可容纳80余人参与阅读观光。整个建设分为图书馆、文创馆两个主题。图书馆内主要呈现书和画，沉浸读书体验自然是一种特别的阅读体验；文创馆陈列各种各样的艺术品、特产、原创产品以及当地盛产的食材；两者相互契合，相得益彰，正好给过往的游客提供一个享受静谧时光的地方，可以停下脚步沉浸下来体味一下青溪独特的人文、生活。
|
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
青溪书院读者座位 |
= |
98 |
座 |
20 |
97 |
||||
|
质量指标 |
活动质量达到一定的效果，年内活动6次 |
= |
100 |
人 |
30 |
100 |
|||||
|
时效指标 |
2023年12月31日完成 |
= |
1 |
% |
10 |
1 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高水平，达到一定效果 |
> |
100 |
% |
20 |
100 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
|
99 |
% |
10 |
99 |
||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
