2023年度青川县文化旅游和体育局部门决算
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公开时间：2024年10月13日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。
（二）组织推动全县文化、旅游、体育、广播电视和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹中国生态康养旅游名县建设工作，推进全域旅游。推进文化、旅游和体育体制机制改革，推进文化、旅游、体育融合发展。
（三）管理全县重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设。
（四）指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和青川特色文化传承发展。
（五）负责公共文化和广播电视事业发展，推进全县公共文化和广播电视服务体系建设及旅游公共服务建设，深入实施文化旅游和广播电视惠民工程，统筹推进行业基本公共服务标准化、均等化。
（六）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游和体育产业发展。推进文化、旅游、体育科技创新和信息化、标准化建设，负责行业科技教育培训和人才培养工作。
（七）管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查，指导县内文物保护单位申报工作。推动全县文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，组织实施申遗及管理工作。
（八）指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。
（九）统筹全县文化市场综合执法工作，组织查处全县文化、旅游、体育、广播电视和文物等市场的违法行为，加强行业监管和督察督办，维护市场秩序。
（十）负责文化、旅游、体育、广播电视系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播、电视、体育和文物系统、文化旅游园区、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（十一）制订全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施组织青川整体文化旅游形象对外宣传和重大推广活动。
（十二）负责全县体育工作。拟订全县体育事业基本建设规划并组织实施，指导全县公共体育设施建设，负责公共体育设站的监督管理。指导开展全县群众性体育活动，指导全县体育竞技工作，指导组织运动员参加各项赛事。指导监督全县体育彩票销售工作。统筹青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（十三）指导全县广播电视宣传和创作题材规划，监督管理公共广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县广播电视节目的进口和收录管理。
（十四）指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监督，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。
（十五）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视事业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。
二、机构设置
青川县文化旅游和体育局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入青川县文化旅游和体育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县文化旅游和体育局本级
2.青川县图书馆
3.青川县文化馆
4.青川县美术馆
5.青川县博物馆
6.青川县文物管理所
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计分别为15601.10万元、15612.76万元。与2022年度相比，收、支总计各减少11000.17万元、13402.32万元，分别下降41.35%、46.19%。主要变动原因是2023年青川县4A级青溪古城提升项目政府性基金预算财政拨款收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计15601.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2801.10万元，占17.95%；政府性基金预算财政拨款收入12800.00万元，占82.05%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计15612.76万元，其中：基本支出1347.04万元，占8.63%；项目支出14265.73万元，占91.37%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计分别为15601.10万元、15612.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少11000.17万元、13402.32万元，分别下降41.35%、46.19%。主要变动原因是2023年青川县4A级青溪古城提升项目政府性基金预算财政拨款收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2812.76万元，占本年支出合计的18.02%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3702.32万元，下降56.83%。主要变动原因是教育支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出、其他支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2812.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.61万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出2548.98万元，占90.62%；社会保障和就业支出144.18万元，占5.13%；卫生健康支出36.79万元，占1.31%；住房保障支出79.20万元，占2.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2812.76万元，完成预算143.54%。其中：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）： 支出决算为3.61万元，完成预算361%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为514.82万元，完成预算91.32%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行项目支出减少。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：支出决算为228.62万元，完成预算93.70%，决算数小于预算数的主要原因是机关服务基本支出减少。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为135.72万元，完成预算107.61%。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为70.22万元，完成预算85.99%，决算数小于预算数的主要原因是文化活动项目支出减少。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为148.85万元，完成预算102.88%。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为8.58万元，完成预算858%。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为572.92万元，完成预算329.26%。
9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）： 支出决算为0.28万元，完成预算16.75%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行基本支出减少。
10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）机关服务（项）： 支出决算为16.34万元，完成预算29.59%，决算数小于预算数的主要原因是机关服务基本支出减少。
11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）： 支出决算为67.17万元，完成预算292.04%。
12.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）： 支出决算为91.23万元，完成预算263.97%。
13.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%。
14.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）： 支出决算为321.32万元，完成预算124.96%。
15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为352.91万元，完成预算35911.2%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为115.36万元，完成预算101.98%。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为24.44万元，完成预算240.44%。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.37万元，完成预算99.05%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出基本支出减少。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.50万元，完成预算101.2%。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为25.29万元，完成预算98.81%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗基本支出减少。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为79.20万元，完成预算101.29%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1347.04万元，其中：
人员经费1087.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费259.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.25万元，完成预算65.69%，较上年度增加0.49万元，增长13.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、控制开支，从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.73万元，占40.71%；公务接待费支出决算2.52万元，占59.29%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，完成预算71.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.52万元，增长42.98%。主要原因是产生燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。单位未购置公务用车、无公务用车保有量。
公务用车运行维护费支出1.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.52万元，完成预算62.07%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.04万元，下降1.56%。主要原因是厉行节约、控制开支，从严控制“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出2.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，292人次（不包括陪同人员），共计支出2.52万元，具体内容包括：青川县文化旅游和体育局本级接待15批次，122人次（不包含陪同人员），共计支出1.1万元，主要用于考察、检查等用餐；青川县文化馆接待4批次，78人次（不包含陪同人员），共计支出0.59万元，主要用于开展免费开放及非遗活动演员排练开支用餐费等；青川县图书馆接待4批次，53人次（不包含陪同人员），共计支出0.48万元，主要用于接待四川省图书馆检查评估定级接待、接待广元市市县三区馆长培训会、开展文旅现场会餐费等；青川县文物管理所接待4批次，32人次（不包含陪同人员），共计支出0.28万元；青川县博物馆接待1批次，7人次（不包含陪同人员），共计支出0.07万元，主要用于接待上级业务单位指导工作。
外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出12800.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县文化旅游和体育局机关运行经费支出212.07万元，比2022年度减少10.42万元，下降4.68%。主要原因一是严控运行成本，二是统计数据口径有变化。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县文化旅游和体育局政府采购支出总额67.37万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出65.25万元。主要用于采购图书馆空调、2023年户户通运行维护项目支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青川县文化旅游和体育局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于送文化下乡、政策宣传用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对战国木牍文化生态园景区运维费、唐家河旅游区发展事务中心运维费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县文化旅游和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、战国木牍文化生态园景区运维费、唐家河旅游区发展事务中心运维费等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县文化旅游和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.25分，绩效自评综述：2023年，部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；公共文化服务体系建设资金-广播电视户户通运维专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2023年户户通运行维护项目，实施过程中，严格遵守国家法律法规，严格落实项目过程监管，资金使用严格按照财政专项资金管理制度执行，社会效益良好，经济效益正在逐步实现，项目运营管理健康有序，项目评价结论为符合绩效目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指文化旅游工作经费。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于开展文化和旅游活动、项目开展的费用。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指开展文化和旅游活动、项目产生的各类后勤服务的支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于图书馆的相关支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于群众文化活动、项目产生的费用。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于开展其他文化旅游方面活动、项目开支。
12.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）：指反映与文物保护、传承相关的基本支出。
13.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）机关服务（项）：指开展文物保护、传承等活动、项目产生的各类后勤服务的支出。
14.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指用于考古发掘及文物保护方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指博物馆支出。
16.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。
17.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于广播电视运行维护及相关项目的开支。
18.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）： 指用于其他文化旅游和体育与传媒方面的活动、项目支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指机关职工养老保险支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指用于退休及调出职工职业年金纪实部分支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 指行政人员医疗保险费用。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 指事业人员基本医疗保险费用。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：青川县文化旅游和体育局预算绩效评价报告
附件2：战国木牍文化生态园景区运维费专项预算项目绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
