2023年度青川县公安局交通警察大队部门决算

公开时间：2024年10月 14 日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

掌握全县道路交通安全情况，负责依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、维护道路交通秩序和治安秩序；负责机动车（不含拖拉机）、摩托车的登记、安全检验、驾驶人员考试发证、非机动车辆牌证发放及管理工作；负责道路交通安全宣传教育工作；负责道路交通管理科技工作，参与城市建设、道路交通和安全设施的规划工作。

二、机构设置

青川县公安局交通警察大队属青川县公安局内设机构，县交通警察大队下设办公室、车辆管理所、特勤中队、乔庄中队、竹园中队、青溪中队、木鱼中队、关庄中队。其中下属行政机构部门共8个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为534.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加364.1万元，增长213.9%。主要变动原因是人员增加15人，人员经费和公用经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计534.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入534.33万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

一、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计534.33万元，其中：基本支出534.33万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为534.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加364.1万元，增长213.9%。主要变动原因是人员增加15人，人员经费和公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出534.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加364.1万元，增长213.9%。主要变动原因是人员增加15人，人员经费和公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出534.33万元，主要用于以下方面:公共安全支出434.78万元，占81.4%；社会保障和就业支出58.22万元，占10.8%；卫生健康支出13.2万元，占2.5%；住房保障支出28.13万元，占5.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为534.33，完成预算100%。其中：

1.公共安全204（类）公安02（款）行政运行01（项）: 支出决算为420.5万元，完成预算100%。

2.公共安全204（类）公安02（款）事业运行50（项）: 支出决算为14.28万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为43.03万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为14.25万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为12.73万元，完成预算100%。

7.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为28.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出534.33万元，其中：

人员经费426.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费107.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.78万元，完成预算100%，较上年度增加0.78万元，增长15.6%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.78万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.78万元，增长15.6%。主要原因是车辆老旧，维修成本增加。

其中：公务用车购置支出为0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：轿车6辆、摩托车5辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.78万元。主要用于道路交通管理执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县公安局交通警察大队机关运行经费支出107.61万元，比2022年度增加85.32万元，增长382.8%。主要原因是日常业务工作量增加，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县公安局交通警察大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县公安局交通警察大队共有车辆12辆，其中：执法执勤用车12辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“交通警察免费工作餐”“道路交通安全综合治理”项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全204（类）公安02（款）行政运行01（项）:指2023年基本支出资金。

10.公共安全204（类）公安02（款）执法办案20（项）:指道路交通执法办案工作相关支出资金。

11.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:指本单位缴纳的2023年基本养老保险费。

12.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）: 指本单位缴纳的2023年失业保险费。

13.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:指本单位2023年民警缴纳的医疗保险。

14.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）行政住房公积金01（项）:指本单位缴纳的2023年住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。