2023年度青川县公安局森林警察大队部门决算

公开时间：2024年10月14日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（1）负责组织、协调全县森林公安机关侦破、查处破坏森林野生动植物资源和危害林区社会治安的案件；负责林区重大突发事件处置、毒品原植物禁种铲毒工作。

（2）负责全县林区社会治安管理工作和森林公安机关业务及基层基础建设。

（3）做好全县森林公安机关机构和队伍建设的相关工作。

（4）承办县公安局及市森警支队交办的其他工作。

二、机构设置

我单位为青川县公安局森林警察大队单位下属二级预算单位，本单位下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为253.89万元。与2022年度相比，收、支总计各减少189.04万元，下降42.68%。主要变动原因是人员调出人员经费减少，日常公用开支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计253.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.89万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计253.89万元，其中：基本支出253.89万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为253.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少189.04万元,下降42.68%。主要变动原因是人员调出人员经费减少，日常公用开支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出253.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少189.04万元，下降42.68%。主要变动原因是人员调出人员经费减少，日常公用开支减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出253.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出201.43万元，占79.34%；社会保障和就业支出32.83万元，占12.93%；卫生健康支出6.23万元，占2.45%；住房保障支出13.40万元，占5.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为253.89万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为201.43万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.29万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.07万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.47万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为13.40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.89万元，其中：

人员经费216.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.77万元，完成预算100%，较上年度增加0.7万元，增长13.81%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.97万元，占68.80%；公务接待费支出决算1.80万元，占31.20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.93万元，下降18.98%。主要原因是车辆维修费减少，无公车购置费用。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.97万元。主要用于执法执勤办办公过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.80万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.62万元，增长900%。主要原因是存在上年未支接待费用，本年公务接待增加。其中：

国内公务接待支出1.80万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1.80万元，具体内容包括：2023年3月23日省森警总队和市森警支队一行8人来我大队从事案件督办、唐家河调研等工作，共计支出0.12万元；2023年3月24日省森警总队和市森警支队一行8人来我大队从事案件督办、唐家河调研等工作，共计支出0.09万元；2023年5月22日广元市森警支队一行5人来我大队办理假烟草案件督办及相关事宜工作，共计支出0.072万元；2023年6月1日广元市森警支队一行5人来我大队督办假烟草案件情况工作，共计支出0.076万元；2023年6月13日广元市森警支队一行5人来我大队办理调研青川森警工作，共计支出0.085万元；2023年7月24日广元市森警支队带领昭化民警一行7人来我大队办理假烟案件工作，共计支出0.073万元；2023年8月3日广元市森警支队一行5人来我大队办理森警食药环及唐家河派出所建设工作，共计支出0.075万元；2023年9月27日广元市食药环森支队一行5人来我大队办理督导食药环案件办理工作，共计支出0.075万元；2023年10月16日广元市森警支队一行5人来我大队办理协调食药环案件办理工作，共计支出0.038万元；2023年11月13日广元市森警支队一行4人来我大队办理督导目标绩效工作，共计支出0.051万元；2023年12月11日广元市森警支队陪同省总队一行8人来我大队办理调研青川森警、唐家河派出所森警工作，共计支出0.118万元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出37.64万元，比2022年度减少33.45万元，下降47.05%。主要原因是人员调出办案业务经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，我单位无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我大队共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆、执法执勤用车1辆，,主要是用于单位执法执勤办公办案等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对森林警察免费工作餐项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指办公费（2020年政法转移支付资金）。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的2023年基本养老保险费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位缴纳的2023年职业年金费用。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位缴纳的2023年失业保险费用。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位2023年民警缴纳的医疗保险。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳的2023年住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。