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公开时间：2024年10月14日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8.规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。
9.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导科研院所、国有企业等有关单位开展党外知识分子统战工作。
10.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
11.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
12.统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并向县委提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。
13.统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划及实施意见，经批准后组织实施，开展对台统战工作。指导、协调、检查县级部门（单位）和各乡镇及企业对台工作，指导我县民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及青台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展青台交流联络活动，会同有关部门协调指导我县对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及青台人员往来、考察、研讨等工作。指导全县对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士。
14.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
15.受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。领导县民族宗教工作。管理县侨务工作。管理县委台办（县台办）工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
16.完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
中共青川县委统战部属一级预算单位，总编制16名，其中行政编制6名，事业编制8名，工勤人员编制2名，没有下属二级单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
2023年度收入总计463.08万元，支出总计463.08万元。与2022年度相比，收入总计减少117.34万元，支出总计减少117.34万元，收入下降20.22%，支出减少20.22%。主要变动原因：本年度项目资金收入支出减少。
2023年度收入合计463.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入463.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2023年度本年支出合计463.08万元，其中：基本支出238.88万元，占比51.6%；项目支出224.19万元，占48.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为463.08万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少117.34万元，支出总计减少117.34万元，收入下降20.2%，支出减少20.2%。主要变动原因：本年度项目资金收入支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出463.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.34万元，下降20.2%。主要变动原因是本年项目资金支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出463.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出295.42万元，占63.8%；社会保障和就业支出25.23万元，占5.5%；卫生健康支出7.51万元，占1.6%；农林水支出118.97万元，占25.7%；住房保障支出15.94万元，占3.4%。
2023年度一般公共预算支出决算数为463.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）招商引资2011308（项）： 支出决算为4.97万元，完成预算100%。
一般公共服务支出201（类）民族事务20123（款）一般行政管理事务2012302（项）： 支出决算为18万元，完成预算100%。
一般公共服务支出201（类）统战事务20134（款）行政运行2013401（项）： 支出决算为112.04万元，完成预算100%。
一般公共服务支出201（类）统战事务20134（款）一般行政管理事务2013402（项）： 支出决算为30.9万元，完成预算100%。
一般公共服务支出201（类）统战事务20134（款）宗教事务2013404（项）： 支出决算为48.36万元，完成预算100%。
一般公共服务支出201（类）统战事务20134（款）华侨事务2013405（项）： 支出决算为3万元，完成预算100%。
一般公共服务支出201（类）统战事务20134（款）事业运行2013450（项）： 支出决算为78.16万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）： 支出决算为24.44万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）： 支出决算为0.79万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为3.77万元，完成预算100%。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：支出决算为3.74万元，完成预算100%。
4.农林水支出213（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴21305（款）农村基础设施建设2130504（项）：支出决算为118.97万元，完成预算100%。
5.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算为15.94万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出238.88万元，其中：
人员经费210.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%，较上年度增加0.04万元，增长2.56%。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年无变化。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元，增长2.6%。其中：
国内公务接待支出1.6万元，主要用于要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待13批次，113人次（不包括陪同人员），共计支出1.6万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，中共青川县委统战部机关运行经费支出28.79万元，比2022年度减少1.66万元，下降5.5%。主要原因是减少办公经费支出。
2023年度，中共青川县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，中共青川县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对蒿溪回族乡特色食品综合项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共青川县委统战部2023年度整体预算（含部门预算项目）绩效自评报告，中共青川县委统战部整体预算（含部门预算项目）绩效自评得分为91.53分，绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出201（类）商贸事务13（款）招商引资08（项）: 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
一般公共服务支出201（类）民族事务23（款）一般行政管理事务02（项）: 指反映单位开展民族宗教工作的支出。
一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）: 指反映行政单位基本支出。
一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）一般行政管理事务02（项）: 指反映单位开展统战业务工作支出。
一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）宗教事务04（项）: 指反映单位开展宗教工作支出。
一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）华侨事务05（项）: 指反映单位开展侨务工作支出。
一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）事业运行50（项）: 指反映事业单位基本支出。
10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：指反映机关事业单位其他社会保障和就业支出。
11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设04（项）：指反映用于农村基础设施建设的支出。
13.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共青川县委统战部
2023年度整体预算绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
中共青川县委统战部属一级预算单位，部门内设办公室、统战股和民族宗教股，没有下属二级单位。
（二）机构职能
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8.规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。
9.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导科研院所、国有企业等有关单位开展党外知识分子统战工作。
10.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
11.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
12.统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并向县委提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。
13.统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划及实施意见，经批准后组织实施，开展对台统战工作。指导、协调、检查县级部门（单位）和各乡镇及企业对台工作，指导我县民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及青台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展青台交流联络活动，会同有关部门协调指导我县对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及青台人员往来、考察、研讨等工作。指导全县对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士。
14.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
15.受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。领导县民族宗教工作。管理县侨务工作。管理县委台办（县台办）工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
16.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2023年末，中共青川县委统战部总编制16名，其中行政编制6名，事业编制8名，工勤人员编制2名。年末在职人员总数13人，其中行政人员5人，事业人员7人，工勤人员1人；退休人员8人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
县委统战部2023年度年初预算收入296.7万元、决算报表收入463.08万元，较2022年度334.18万元增加128.9万元，增加38.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入463.08元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况
县委统战部2023年度年初预算支出296.7万元、决算报表支出463.08万元，较2022年度580.42万元减少117.34万元，减少20.2%，其中：基本支出238.88元，占51.6%；项目支出224.19万元，占48.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
1.基本支出情况
2023年度我单位基本支出共238.88万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费210.1万元，日常公用经费28.79万元。2022年度基本支出中人员经费246.08万元，本年比上年减少35.98元，减幅14.6%；2022年日常公用经费30.45万元，本年比上年度减少1.66万元，减幅5.45%。
2.项目支出情况
2023年度我单位项目总支出224.19万元，主要用于民族宗教项目、统战事务管理、宗教教职人员生活补助等支出。我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，修订完善了资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。各项目资金严格实行专款专用，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施。
（三）结余分配和结转结余情况
本部门2023年度决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
部门总体绩效指标分值65分，自评得分59.53分，具体情况如下：
1.履职效能指标分值15分，自评得分15分。
（1）新型政党制度效能提升工作履职效能满分3分，自评得分3分。
起草了2023年度政党协商计划，支持鼓励党外代表人士围绕全县项目投资、招商引资、产业发展等多方面重点工作建言献策，提出一批针对性强、建设性好、操作性高的“金点子”。支持九三学社青川支社持续加强思想建设、作风建设，提高民主党派政治把握、参政议政、组织领导、合作共事、解决自身问题的能力。深入推进“九广合作”，争取九三学社西湖区基层委与青川县青溪镇中心小学校“西湖九三·幸福里图书馆”和“九广合作项目帮扶学校”等“九广合作”项目落户青川。协助县农业农村局、生态环境局等部门完成九三学社中央一行对白龙湖生态环境保护的民主监督调研工作。
（2）民族宗教工作和民族团结进步示范县创建工作履职效能满分3分，自评得分3分。
持“1436”工作思路，大力推进民族团结进步“8+N”活动，将民族团结进步创建内容融入文化、体育等各类主题活动之中，开展“民族大团结·区域共发展”川陕甘结合部区域篮球联赛、举办蒿溪回族乡“石榴籽”杯足球比赛等活动80余场次。积极投稿廊桥成果展，共投稿227张创建照片，在中新网、四川统一战线、今日头条等平台发布创建工作信息300余篇，以多种形式，全方位全领域全覆盖营造浓厚氛围，掀起创建热潮。积极参与川陕甘宁民族团结进步示范走廊，深入实施“三项交流计划”，与甘肃舟曲等9县区签订“白龙江流域民族团结深化带”联创共建框架协议。高标准承办全市民族团结进步示范创建“互观互学互鉴现场会”。用好“掌上民族”平台，录入信息3508条。推进城市社区民族工作“两项标准”落地落实，做好13个民族村基础设施、产业发展、人居环境整治等方面工作，加快民族乡村发展，抓实抓细民族团结进步示范县示范单位创建，为广元市创建全国民族团结进步示范市贡献青川力量。
（3）非公经济工作履职效能满分3分，自评得分3分。
坚持“两个毫不动摇”，围绕促进“两个健康”，多渠道宣传解读支持民营经济发展的方针政策措施，引导广大民营企业家在“拼经济、比发展”的热潮中再立新功。全年组织民营企业人士集中学习6次，进企业宣讲100余次。进一步健全党政部门与行业协会（商会）、民营企业沟通协商制度。召开民营企业座谈会3次，共收集民营企业反映困难问题31个，其中已全部办结20个。同时，积极配合县政府（县营商环境办）召开民营企业座谈会9次。全年组织召开银企对接会3次。利用青川县企业联盟群、青川县工商联会员群等平台向民营企业推送惠企政策1000余条。
（4）港澳台侨及职教工作履职效能满分3分，自评得分3分。
更新完善青川籍港澳台侨胞（属）、涉台婚姻等统战成员数据统计，截至目前青川籍海外华侨21人，外籍华人4人，侨眷43人；台属18人，涉台婚姻21对。完善“侨胞之家”阵地建设，在“侨胞之家”开展“同根一脉枝无数·畅叙乡情话未来”茶话会等活动。积极开展关心关怀活动，春节、中秋慰问困难台属、侨属家庭50余户合计2万余元。高质量承办省市县在青举办的各类涉港澳台侨现场会及联谊交友活动，特别是4月在青举办的“遇见大运·品味天府”港澳台青年探秘熊猫之旅活动被中国国际电视台等多家大型媒体报道，得到社会各界高度称赞。争取四川省民生慈善基金会、黄廷方奖学金、省侨商会资金近17万元，惠及困难学生40余人。
（5）党外知识分子及新阶工作履职效能满分3分，自评得分3分。
完善统战“1＋12”代表人士库，新掌握一批科级以下优秀党外干部590名。完成县新联会换届工作。推进统战工作实践创新基地建设（已建成2处），采取“1+N”模式在乔庄、竹园等地建设新联会基层站点，推动新资源转化为发展资源，在促经济、优治理中展现“新”作为。牵头筹办县新联会等统战团体参加的“拼经济·比贡献—统战合力·青新送岗”启动仪式，为统一战线探索了一种新的服务发展思路。
2.预算管理指标分值25分，自评得分19.53分。
（1）预算编制质量满分8分，自评得分5.76分。严格按照《青川县财政局关于编制2023年部门预算的通知》（青财预〔2022〕9号）文件要求编制部门预算，2023年度年初预算数296.7万元，2023年度预算执行数463.08万元，预算偏离度为56.1%，主要原因是年中追加民族宗教项目资金118.97万元；资产配置预算偏离度为0；政府采购预算偏离度为0。
（2）单位收入统筹满分4分，自评得分4分。我部无自有收入。
（3）支出执行进度满分6分，自评得分4.77分。2023年1月至6月预算执行数为161.07万元，执行进度34.8%，支出预警金额为0万元，违规金额为0万元；1月至10月预算执行数264.98万元，执行进度57.2%，支出预警金额为0万元，违规金额为0万元。
（4）预算年终结余满分2分，自评得分2分。 本部门2023年度无结转结余情况。
（5）严控一般性支出满分5分，自评得分3分。我部2023年度“三公”经费支出1.56万元，较2022年度1.6万元下降2.5%；会议费支出1万元，与2022年持平；培训费支出1万元，较2022年度0.95万元增长5.3%，主要是本年度外出培训人员增加；差旅费支出21.97万元，较2022年度16.27万元增长35%，主要原因是本年度新招录事业人员1名；其他一般性支出无增减。
3.财务管理指标分值10分，自评得分10分。
（1）财务管理制度满分4分，自评得分4分。制定并完善了相关财务管理制度等，得分2分；在工作中严格落实执行财务管理制度，得分2分。
（2）财务岗位设置满分2分，自评得分2分。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把票据审核关，并严格实行不相容岗位分离。
（3）资金使用规范满分4分，自评得分4分。我部所有资金的使用必须符合国家法律法规和财务管理制度的规定，确保合法合规。
4.资产管理指标分值9分，自评得分9分。
2023年度，我部门固定资产原值10.73万元，累计折旧4.38万元。固定资产利用率100%。固定资产的购买、报废、调整等相关管理工作，都是严格按照资产管理制度及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
5、采购管理指标分值6分，自评得分6分。
严格按照采购管理相关制度进行采购，2023年度我部无政府采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析
部门预算项目绩效分析满分35分，评价得分32分。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额 6.97万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额217.23万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策指标分值12分，自评得分12分。
（1）决策程序满分4分，自评得分4分。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。
（2）目标设置满分4分，自评得分4分。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。
（3）项目入库满分4分，自评得4分。部门预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行指标分值12分，自评得分12分。
（1）执行同向满分4分，自评得分4分。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
（2）项目调整满分4分，自评得分4分。需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施。
（3）执行结果满分4分，自评得4分。部门预算常年项目2个，阶段（一次性）项目15个，预算结余率小于10%的项目0个。
3.目标实现指标分值11分，评价得分8分。
（1）目标完成满分4分，自评得分3分。项目绩效目标完成指标与预期目标有一定的偏离。
（2）目标偏离满分4分，自评得分3分。项目绩效目标数量指标与预期目标有一定的偏离。
（3）实现效果满分3分，自评得分2分。项目的绩效目标效益指标与预期目标有一定的偏离。
（三）重点领域绩效分析
2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的预算项目。
（四）绩效结果应用情况
我部开展的预算绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对在绩效评价中发现的问题，单位提出整改意见并限期整改。更重要的是逐步改变了长期以来“重分配轻监督、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目用款、无效支出及盲目支出等行为的发生，使资金的运行更加合理高效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年度我部支出绩效总体情况较好，圆满完成了各项目标任务。单位在预算资金管理中认真贯彻执行预算法，严格按照中央八项规定要求，认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象。根据2023年度部门整体预算绩效评价指标体系，绩效评价指标分值100分，其中总体绩效指标分值65分，项目绩效指标分值35分，我部自评得分91.53分，其中总体绩效自评得分59.53分，项目绩效自评得分32分。
（二）存在问题
1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我部现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。
2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。
（三）改进建议
我部应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005652279-九三学社 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提升参政党建设水平，协助九三学社青川支社做好人事安排，向市级层面推荐优秀民主党派代表人士，贯彻落实关于指导支持民主党派加强自身建设的工作机制，召开调研座谈会；落实好民主党派代表人士综合评价体系，动态管理民主党派代表人士库；持续加强民主党派制度和作风建设。 |
已完成当年目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
4.90 |
4.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
4.90 |
4.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
推荐优秀民主党派代表人士 |
≥ |
2 |
人 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
开展调研活动 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展社会服务活动 |
≥ |
4 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展九广合作项目 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
按质按量完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升民主党派机关干部综合素质，提高机关干部规范化制度化水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005652313-新的社会阶层人士工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
探索开展新的社会阶层人士综合评价；建立实践创新基地进退机制，抓好新联会换届工作；做好网络人士统战工作，加强新的社会阶层代表人士教育培训。提高新的社会阶层代表人士能力，积极引导他们建言献策，促进党委、政府科学决策，助推全县经济社会发展。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新的社会阶层人士综合评价率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
指导新联会完成换届工作 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
推荐政协委员、人大代表 |
≥ |
20 |
人 |
20 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高新的社会阶层代表人士能力，积极引导他们建言献策，促进党委、政府科学决策 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续发展指标 |
团结好新的社会阶层代表人士，助推全县经济社会发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005652343-民族宗教工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
坚持我国宗教中国化方向；贯彻落实全国、全省、全市宗教工作会议精神，召开全县宗教工作会议，实施宗教中国化示范工程，建设一批中国化示范场所；持续开展”卧尔兹“演讲比赛。支持宗教团体加强自身建设，完善管理制度；加强民族宗教工作干部队伍建设，举办专题培训班，提升宗教事务治理法治化水平。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
9.76 |
9.76 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
9.76 |
9.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展”卧尔兹“演讲比赛 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
8 |
8 |
|
|
|
召开全县宗教工作会议 |
≥ |
1 |
次 |
2 |
8 |
8 |
|
|||
|
解决宗教场所安全隐患 |
＝ |
3 |
处 |
4 |
8 |
8 |
|
|||
|
创建宗教中国化方向示范场所 |
＝ |
2 |
处 |
8 |
8 |
8 |
|
|||
|
开展食品、消防、疫情防控安全检查 |
≥ |
10 |
次 |
12 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
按质按量完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
检查宗教中国化方向，提升宗教事务治理法治化水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
少数民族群众和宗教教职人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005652489-九广合作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
务实深化“九广合作”，研制并实施2022年九广合作任务清单，争取九三学社中央和各级组织与青川开展合作，创建九广合作现代农业产业示范园，创建九广合作农村集体经济示范乡镇，充分借力九三学社中央和各级组织资源，解决县域经济发展中的难点、赌点问题。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展九广项目合作 |
≥ |
3 |
次 |
2 |
10 |
7 |
|
|
|
创建九广合作现代农业产业示范园 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
创建九广合作农村集体经济示范乡镇 |
≥ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展技术培训 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
按质按量完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高群众收入 |
≥ |
500 |
元 |
500 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
为青川经济社会不断发展进步做出了积极贡献 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005652569-对台联谊工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
贯彻落实中央对台工作大政方针和省委、市委对台工作部署，做好县委对台工作领导小组服务工作；建好用好在青川常住港澳台同胞、定居台胞、两岸婚姻家庭等重点群体数据库；积极参与省市涉港澳台交流品牌活动，加大对我县常住港澳台同胞排忧解难力度、加强重点群体传统佳节联谊交友力度，促进合作交流。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完善常住港澳台同胞、定居台胞、两岸婚姻家庭等重点群体数据库 |
≥ |
40 |
人次 |
40 |
10 |
10 |
|
|
|
召开对台工作领导小组会议 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展对台交流活动 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
慰问困难台胞、台属、涉台婚姻 |
≥ |
15 |
人次 |
15 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
工作任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
达到良好的社会效应，促进两岸关系和地方经济发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
台胞台属满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005652871-基层党建示范点建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设基层党建示范点1处，与基层党支部签订支部共建协议，以丰富党员文化生活，增进基层党支部互动交流，实现以城带乡、以乡促城、优势互补、共同提高的基层党建工作新格局，明确共建目标和共建任务。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展支部共建活动 |
＝ |
2 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
慰问困难党员 |
≥ |
10 |
人次 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
建设基层党建示范点 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
按质按量完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步提升党员思想认识，强化党员管理机制，提高党员、群众对党组织的满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续发展指标 |
长期提升党员、党组织服务群众综合水平，提升党组织服务党员综合水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位职工和基层党员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005652917-民族机动金 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
铸牢中华民族共同体意识，贯彻落实中央、省委、市委民族工作会议精神，召开县委民族工作会议；深入推进民族团结进步示范单位创建工作，推动”十四五“涉民族领域相关规划贯彻落实，建设铸牢中华民族共同体意识实践基地，争创全国民族团结进步示范县，积极争取省市项目资金服务民族乡村经济发展，助推乡村振兴工作。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开全县民族工作会议 |
≥ |
2 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
建设民族团结进步教育基地 |
＝ |
1 |
个 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
启动创建全国民族团结进步示范县 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
创建全省民族团结进步示范单位 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
助力民族乡村经济发展，提高少数民族群众收入 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
进一步铸牢中华民族共同体意识 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
少数民族群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005761585-清真寺管委会主任、阿訇生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按时按量全面发放生活补助 |
按时按量全面发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.40 |
14.40 |
14.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
14.40 |
14.40 |
14.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
管委会主任生活补助发放标准 |
＝ |
500 |
元/人*月 |
500 |
15 |
15 |
|
|
|
阿訇生活补助发放标准 |
＝ |
1000 |
元/人*月 |
1000 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高收入 |
＝ |
1000 |
元 |
1000 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
促进宗教工作的发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006343651-侨务工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
深化为侨服务，依法维护侨益；做好华侨回归定居审批工作、“三侨生”加分申报工作；开展侨法宣传活动，面向社会各界大力宣传贯彻落实侨法和涉侨法律法规；持续开展“暖侨行动，对侨界代表人士和侨企进行走访慰问，协调解决具体问题，汇聚侨爱资源助力我县经济社会发展。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展侨法宣传活动 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
争取侨爱资金 |
≥ |
10 |
万元 |
17 |
10 |
10 |
|
|||
|
走访侨界代表人士和侨企 |
≥ |
15 |
人次 |
20 |
10 |
10 |
|
|||
|
协调侨界代表人士、侨企解决问题 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
按质按量完成各项任务 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
汇聚侨爱资源，助推我县经济发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
深化海外统战工作，为巩固和发展中华儿女大团结服务 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
侨眷侨属满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006343690-统一战线 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，组织开展《条例》宣传解读；开展统战工作专项督查，做好迎接省委统一战线领导小组督查准备；发挥县委统一战线工作领导小组办公室作用，抓好中央、省委、市委统战工作会议学习贯彻，召开县委县委统战工作会议和统一战线领导小组全体会议和各类专题会议，完善成员单位述职评议、重点课题研究、重要工作通报等制度。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
统战干部业务素质提升 |
≥ |
30 |
人次 |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
召开领导小组全体会议和各类专题会议 |
≥ |
2 |
次 |
6 |
10 |
10 |
|
|||
|
召开全县统战工作会议 |
＝ |
1 |
次 |
6 |
10 |
10 |
|
|||
|
发放《中国共产党统一战线工作条例》 |
≥ |
1000 |
册 |
1000 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
按质按量完成，完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
持续推动构建大统战工作格局，坚持和完善新型政党制度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统战成员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006343705-非公经济 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
推动民营经济高质量发展，深入贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战的意见》，健全服务民企、工业企业问题会商、民营企业问题困难会商等机制；促进民营经济代表人士健康成长，会同有关部门加强代表人士培训，建立民营经济人士人才库，组织非公有制经济人士积极参与光彩事业、“万企兴万村”，助力乡村振兴和社会民生改善。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
推荐非公经济人士参与培训 |
≥ |
5 |
人 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
完成非公有制经济人士综合评价 |
≥ |
20 |
人 |
20 |
10 |
10 |
|
|||
|
建立民营经济人士人才库 |
≥ |
50 |
人 |
50 |
10 |
10 |
|
|||
|
组织非公经济人士参与光彩事业、万企兴万村活动 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
按质完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效率指标 |
通过开展光彩事业、万企兴万村活动，提高部分群众收入 |
≥ |
500 |
元/人·次 |
500 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
促进非公有制经济“两个健康”，引导企业家参与基层协商，搭建知情明政平台 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
非公经济代表人士满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006755407-宗教领域督查整改项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
认真落实市委、市政府关于整改落实工作部署要求，坚持问题导向和目标导向，依法依规处理具体问题，加强隐患排查、防范处置，确保整改有力、社会大局稳定。 |
已完成整改项目。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.20 |
14.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.20 |
14.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除宣礼塔 |
＝ |
2 |
处 |
2 |
10 |
|
|
|
|
拆除穹顶 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
10 |
|
|
|||
|
拆除星月标志 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
10 |
|
|
|||
|
剔除房柱阿文楹联，更换木制雕刻式中国文字楹联 |
＝ |
17 |
对 |
17 |
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
|
|
||
|
质量指标 |
按质按量完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
坚持我国宗教中国化方向，提升宗教事务治理法治化水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
少数民族群众和宗教教职人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222Y000006381176-招商引资工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过各种渠道宣传青川招商引资政策；配合工商联召开青川招商引资项目推进会议2次；完成1500万元招商引资任务；动员国内外广元籍、青川籍企业家和科技人才、管理人才回乡创业，努力推动青川实现高质量发展作出新的贡献。 |
完成招商引资任务1500万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
4.97 |
4.97 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
4.97 |
4.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
外出开展招商引资活动 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
完成招商引资任务 |
≥ |
1500 |
万元 |
1500 |
10 |
10 |
|
|||
|
配合开展招商引资项目推荐 |
＝ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
按质按量完成，完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过项目建设，提高就业率，增加人均收入 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
推动青川高质量发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222Y000006381837-争取资金工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强与省委、市委统战部的沟通协调，围绕中心出资出力，积极向省民宗委争取各类项目资金290万元，用于民族乡村基础设施建设、产业发展等方面。 |
完成向上争取资金任务446万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
到省民委汇报工作 |
≥ |
2 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
召开项目工作现场会 |
＝ |
1 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
完成资金争取任务 |
≥ |
290 |
万元 |
446 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过发展产业，提高项目区群众收入 |
≥ |
500 |
元/人年 |
500 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
改善基础设施建设，推动青川高质量发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082223T000008112846-2022年寺观教堂维修补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对禹王宫原有危旧厨房和宿舍等进行拆除，并将原修建未完成的房屋修建完成作为厨房、斋堂和宿舍。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建斋堂 |
＝ |
780 |
平方米 |
780 |
10 |
10 |
|
|
|
新建厨房 |
＝ |
110 |
平方米 |
110 |
10 |
10 |
|
|||
|
改建宿舍 |
＝ |
736 |
平方米 |
736 |
10 |
10 |
|
|||
|
拆除危旧厨房和宿舍 |
＝ |
340 |
平方米 |
340 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
质量验收合格，设施正常使用 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教职人员和信教群众有安全的宗教信仰 |
定性 |
良 |
|
良 |
15 |
15 |
|
|
|
经济效益指标 |
通过项目实施，改善教职人员的居住环境 |
定性 |
良 |
|
良 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职人员、信教群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082223T000009573143-蒿溪回族乡人居环境整治项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
青光村人居环境整治145户、管网维护1000米；地坪村护栏360米、坡面3000平方米，通过该项目的实施，当地人居环境将得到极大的改善，受益脱贫人口可达131户，带动脱贫人口增收500元/人，受益人口满意度达100%。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
26.30 |
26.30 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.30 |
26.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
青光村人居环境整治 |
＝ |
145 |
户 |
145 |
10 |
10 |
|
|
|
坡面环境整治 |
＝ |
3000 |
平方米 |
3000 |
10 |
10 |
|
|||
|
安装地坪村护栏 |
＝ |
360 |
米 |
360 |
10 |
10 |
|
|||
|
管网维护 |
＝ |
1000 |
米 |
1000 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动脱贫人口增收 |
＝ |
500 |
元/人 |
500 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
受益脱贫人口 |
＝ |
131 |
户 |
131 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
8 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受益人口满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082223T000009573219-蒿溪回族乡特色食品综合项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共青川县委统一战线工作部部门 |
实施单位 （盖章） |
中共青川县委统一战线工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改建生产房屋450平方米、装修房屋450平方米，改建轻钢房屋20平方米，改厨、改厕1处，环境整治300平方米，通过该项目的实施，该乡镇受益脱贫人口数187人，受益脱贫人口满意度100%。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
92.67 |
92.67 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
92.67 |
92.67 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
改建生产房屋、房屋装修 |
＝ |
450 |
平方米 |
450 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
改建轻钢房屋 |
＝ |
20 |
平方米 |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
改厨、改厕、制作大门 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
环境整治 |
＝ |
300 |
平方米 |
300 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
工程验收及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动脱贫人口增收 |
≥ |
500 |
元/人年 |
500 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
受益脱贫人口 |
＝ |
187 |
人 |
187 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
工程使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
8 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受益脱贫人口满意度 |
＝ |
100 |
% |
96 |
10 |
9.6 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.6 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分99.6分。 |
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存在问题 |
|
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|
改进措施 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
