2023年度青川县政协办部门决算

公开时间：2024年10月15日

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、主要职责

1．负责县政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施．

2．组织全县政协委员开展履职工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3．负责县政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在县的省、市政协委员进行视察活动。

4．研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5．针对我县经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕县委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与县委、县政府领导进行协商，为县委、县政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6．宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意信息。

7．负责接待来县访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。

8．承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置

政协青川县委员会办公室属行政机关，一级预算部门，设办公室、提案法制委、经济委、教科医卫体委、农业和农村委、城建资源环境委、民族宗教委、社会联谊委、文化文史和学习委、宣教中心、政协书画院、文史馆等。总编制17人,其中行政编制13人，事业编制3人，工勤编制1人，在职人员总数44人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1411.6万元。与2022年度相比，收入增加217.75万元，增长20.8%，支出增加217.75万元，增长20.8%。主要变动原因是本年调资人员经费、公用经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1407.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1407.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1411.6万元，其中：基本支出1338.51万元，占94.8%；项目支出73.09万元，占5.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1411.6万元。与2022年度相比，与2022年度相比，收入增加160.7万元，增长12.9%，支出增加160.7万元，增长12.9%。主要变动原因是本年调资人员经费、公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1411.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，收入增加160.7万元，增长12.9%，支出增加160.7万元，增长12.9%。主要变动原因是本年调资人员经费、公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1411.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1152.83万元，占81.7%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出153.7万元，占10.9%；卫生健康支出33.74万元，占2.4%；住房保障支出71.33万元，占5.0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1411.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）20102（款）2010201（项）:支出决算为1152.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于职工基本工资、津贴补贴、基础绩效、奖金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505项）:支出决算为153.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于部门按规定为职工缴纳的养老保险支出。

3.卫生健康210（类）21011（款）2101101（项）:支出决算为33.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于部门按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

4．住房保障221（类）22102（款）2210201（项）：2023年预算数为71.33万元，决算数等于预算数。主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1338.51万元，其中：

人员经费991.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费346.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算100%，较上年度增加1.1万元，增长73%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出2.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.1万元，增长73%。主要原因是本年度支付上年度已发生未列支支付业务。其中：

国内公务接待支出2.6万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待42批次，251人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，具体内容包括：接待朝天区政协、绵阳游仙区政协、北川县政协、杭州西湖区政协等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，政协机关运行经费支出346.72万元，比2022年度增加56.89万元，增长19.6%，主要原因是财政追加上年度应支未支经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政协机关政府采购支出总额0万元，年初未安排预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政协机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对十届三次全委会、常委会、委员视察、退休干部、参政议政等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关部门开展XX管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属部门的基本支出。

（六）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属部门开展XX管理工作的项目支出。

（七）教育（类）（款）（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）：指事业部门离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：指行政及参公管理事业部门离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金的支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指机关及参公管理事业部门用于部门应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：指事业部门用于部门应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由部门及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。