2023年度青川县自然资源局部门决算
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公开时间：2024年10月14日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息有关法律、法规和政策规章，制定有关政策措施并监督检查执行情况。
2、负责全县自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3、负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有制自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划等专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作和土地征收征用管理、城乡规划管理。
7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9、负责管理全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
11、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。
13、按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、测绘等领域违法案件。
14、负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全县测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。
15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
16、统一领导和管理青川县林业局。
17、完成县委、县政府交办的其他任务。
18、职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全民所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。深入推进简政放权、强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
19、在自然灾害防救方面的职责分工。县应急局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求、组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
必要时，县自然资源局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
二、机构设置
青川县自然资源局下属二级单位12个，代管1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个，分别为：经济开发区自然资源所、乔庄自然资源所、青溪自然资源所、竹园自然资源所、沙州自然资源所、关庄自然资源所、土地房屋征拆事务中心（代管）、国土空间规划事务中心、自然资源综合行政执法大队、地质环境监测站、不动产登记中心、地质矿产资源管理中心、土地矿权收购储备交易中心。
无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为7948.46万元，支出总计6997.55万元，年末结转结余950.91万元。与2022年度相比，收入总计减少12403.97万元，下降60.95%，支出总计减少13354.88万元，下降65.62%。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计7948.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5560.9万元，占69.96%；政府性基金预算财政拨款收入2387.56万元，占30.03%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计6997.55万元，其中：基本支出1651.39万元，占23.59%；项目支出5346.16万元，占76.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为7948.46万元，支出总计6997.55万元，年末结转结余950.91万元。与2022年度相比，收入总计减少12403.97万元，下降60.95%，支出总计减少13354.88万元，下降65.62%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5100.89万元，占本年支出合计的72.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2215.35万元，下降30.28%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5100.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4.64万元，占0.09%；社会保障和就业支出217.91万元，占4.27%；卫生健康支出54.09万元，占1.06%；住房保障支出113.62万元，占比2.23%；城乡社区支出28.57万元，占0.56%；自然资源海洋气象等支出3140.43万元，占61.57%；灾害防治及应急管理支出1541.63万元，占30.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为5100.89万元，完成预算91.73%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为172.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为30.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城市社区支出（项）:支出决算为28.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为541.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为78.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为124.18万元，完成预算90.52%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目还未到拨付条件。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为637.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）:支出决算为37.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为17.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:支出决算为975.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为724.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为113.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为1541.63万元，完成预算77.52%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目还未达到拨付条件。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1651.39万元，其中：
人员经费1453.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费197.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降5.48%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.69万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年无变化。
3.公务接待费支出0.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.04万元，下降5.48%。主要原因是严格控制公务接待支出。其中：
国内公务接待支出0.69万元，主要用于上级检查项目用餐费等。国内公务接待20批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.69万元，具体内容包括：接待上级检查矿山项目2540元、接待上级检查不动产登记项目2640元等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1896.66万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县自然资源局机关运行经费支出197.81万元，比2022年度减少11.19万元，下降5.35%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县自然资源局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青川县自然资源局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对七佛乡火地山石英岩矿业权设置项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县自然资源局部门整体绩效自评报告、七佛乡火地山石英岩矿业权设置等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：能较好地完成绩效目标；糖果厂棚改项目一期交房结算补差及过渡安置费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：按时完成安置工作。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指用于招商引资工作的工作经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城市社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指自然资源行政单位的基本支出。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:指自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）::指用于国土空间规划、国土空间开发方面的支出。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）:反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:反映用于土地资源储备方面的支出。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:指其他用于自然资源事务方面的支出。
26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:指防治地质灾害方面的支出。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县自然资源局
部门整体预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青川县自然资源局下属二级单位12个，代管1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个，分别为：经济开发区自然资源所、乔庄自然资源所、青溪自然资源所、竹园自然资源所、沙州自然资源所、关庄自然资源所、土地房屋征拆事务中心（代管）、国土空间规划事务中心、自然资源综合行政执法大队、地质环境监测站、不动产登记中心、地质矿产资源管理中心、土地矿权收购储备交易中心。
无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
（二）机构职能。
1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息有关法律、法规和政策规章，制定有关政策措施并监督检查执行情况。
2、负责全县自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3、负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划等专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作和土地征收征用管理、城乡规划管理。
7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9、负责管理全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
11、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。
13、按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、测绘等领域违法案件。
14、负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全县测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。
15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
16、统一领导和管理青川县林业局。
17、完成县委、县政府交办的其他任务。
18、职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。深入推进简政放权、强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
19、在自然灾害防救方面的职责分工。县应急局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求、组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
必要时，县自然资源局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（三）人员概况。
截至2023年末，总编制109名，其中行政编制13名，参照公务员法管理的事业编制24名，其他事业编制71名，工勤人员编制1名。年末在职职工合计92名，其中行政0名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制65名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。青川县自然资源局2023年年初预算收入3825.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3825.83万元，占100%、决算报表收入7948.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5560.9万元，占69.96%；政府性基金预算财政拨款收入2387.56万元，占30.03%。
（二）支出情况。青川县自然资源局2023年年初预算支出3825.83万元、决算报表支出6997.55万元。
（三）结余分配和结转结余情况。青川县自然资源局2023年决算报表结转结余950.91万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2023年预计获得增减挂钩结余指标750亩，截至年底已取得1193亩；计划取得骑马等8个项目指标确认函，实际取得指标确认函13个；计划争取地灾治理项目资金2000万元，实际争取资金2983.6万元；完成了房石等8个增减挂钩在建项目。2023年我局均超额完成了目标任务。
2.预算管理。我局2023年严格按照要求编制年初部门预算，预算编制合理准确。资金均按照进度进行支付，年终结余950.91万元，均为正在实施的政府采购项目。严格控制“三公”经费，公务接待费支出0.69万元，较上年下降。
3.财务管理。我局已制定了内部财务管理制度并严格遵照执行，明确了财务岗位职能职责，严格实行不相容岗位制度。资金使用均符合相关财务管理制度。
4.资产管理。我局均严格执行资产管理制度，无闲置一年以上的资产，新购资产及时入账。
5.采购管理。我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，采购项目资金支付均严格按照项目进度进行支付。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额543.81万元，1—12月预算执行总体进度为15.25%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数64个，涉及预算总金额24004.02万元，1—12月预算执行总体进度为60.57%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。
1.项目决策。我局所有项目绩效目标设置科学合理、规范完整、预算资金合理并在规定时间内完成项目入库。
2.项目执行。项目实际列支内容与绩效目标设置相符，所有项目均按照合同约定进度进行拨款。
3.目标实现。预算项目均能较好地完成绩效目标，暂未发现与预期目标偏离的情况，均能较好地实现各项效益指标。
（三）重点领域绩效分析。2023年我局政府采购项目12个，共计3966.20万元，其中服务类项目10个，共计3568.95万元，工程类项目2个，共计397.25万元，结转950.91万元。
（四）绩效结果应用情况。预算项目绩效在预决批复后在规定时间内随预决算进行了公开，并将绩效评价结果用于考核以及预算申报依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年来，我局为严肃财经纪律，规范财务管理，持续贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实降低“三公”经费支出，严格采取了以下措施：一是先批后用原则。各类支出应按规定提出申请，经局主要领导批准后方可执行；二是集体决定原则。5000元（含5000元）以上支出，需经党组会审议；三是不超标准原则。各类支出严格按有关财务制度规定的标准执行，不得超标准开支；四是不突破预算原则。各类支出不得突破批准的预算。
2023年来，我局未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好。
（二）存在问题。
预算编制不够准确，存在年末办公经费有些科目有结余，有些科目早已用完的现象。
（三）改进建议。
加强预算编制准确性，对照以前年度支出情况，合理分析，使预算编制更加准确合理。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）
青川县自然资源局
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
|
部门名称 |
青川县自然资源局 |
|||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
7948.46 |
7948.46 |
|
||||||
|
年度总 体目标 |
保障机关正常运转，按时发放职工工资，缴纳职工保险、公积金，保障职工权益。做好重点项目用地保障。落实最严格的耕地保护制度。加大矿产资源管理力度。切实加大执法监察力度。加快建立国土空间规划体系。加快推进城乡建设用地增减挂钩项目。大力实施土地整理项目。持续加强地质灾害防治。做好自然资源统一调查监测工作。 |
|||||||
|
年度主 要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||
|
加快建立国土空间规划体系。 |
严格按照省、市要求的时间节点，按时按质推进县级国土空间规划编制审批工作，于2023年3月前上报市局持续推进村级片区规划编制工作，根据乡镇片区规划确定的适合编制的村级片区清单，分片区分时间推进；加强重点片区城市设计及控规修改工作，强化城市重要节点、沿线地区开发项目的规划条件把控，着力提升控规和规划条件编制管理水平；全力推进县城青川宾馆低效用地再开发利用项目建设。 |
|||||||
|
大力实施土地整理项目。 |
紧紧围绕确保我县占补平衡指标安全为主要工作任务，紧密配合审计署、国家土地督察成都局完成项目审计、土地督察等工作；二是主动与省、市自然资源主管部门沟通联系，加大项目申报力度，按照2022年制定的项目规划实施，完成3个开发项目立项工作。 |
|||||||
|
加快推进城乡建设用地增减挂钩项目。 |
一是计划取得骑马等6个项目指标确认函，获得节余指标面积750亩，并完成750亩指标交易工作；二是计划实施完成房石等8个在建项目，并完成县级验收工作；三是规划凉水镇、关庄镇2个增减挂钩项目；四是完成已取得合格证的凉水等19个项目未通过变更调查地块整改和举证工作。 |
|||||||
|
持续加强地质灾害防治。 |
做好全省地质灾害防治现场会前期工作；加大项目资金争取力度，计划在2023年地质灾害综合防治体系建设中争取3个大中型地质灾害治理项目和10个小型地质灾害治理项目，争取资金2000万元；继续强力推进地质灾害工程治理项目，加强对茶坝乡青新村水口社泥石流和茶坝乡双河村张家院泥石流两处地质灾害抢险救灾工程质量、进度的监管力度，确保相关项目按期按质完成，保障受威胁群众的生命财产安全；继续强化汛期地灾防治工作。 |
|||||||
|
加大矿产资源管理力度。 |
一是待第四轮矿规批复后及时完成2宗砖瓦用页岩矿矿权出让工作，保证全县砖瓦厂用矿；二是尽快完成建峰镇石英砂岩矿和七佛乡黄家沟石英砂岩勘探工作，为青川县招商引资提供基础数据；三是及时启动矿产资源规划调整工作，以青川发展需要；四是根据省市县产业发展指导思想，积极开展找矿工作；五是进一步加强现有矿山管理工作，力争2023年成功创建市级绿色矿山5家以上；六是积极推进矿权整合，力争完成青溪干沟饰面花岗岩和建峰漩涡梁石英砂岩矿权整合工作；七是努力完成青溪“青川玉”和石坝乡马鞍垭锰矿探转采工作；八是进一步鼓励企业进行技术改进，提产扩能，力争2023年培育新规上矿山企业5家。 |
|||||||
|
切实加大执法监察力度。 |
加强动态巡查，加大违法行为查处力度，坚持按时巡回检查，对巡察发现的问题，及时制止，将违法用地、用矿行为解决在萌芽状态。 |
|||||||
|
继续做好自然资源统一调查监测工作。 |
完成2022年度国土变更调查工作、2022年度综合动态监测工作。加快完成农村房地一体确权颁证工作和林权数据整合项目后续；完成2023度自然资源统一确权登记工作；完成农村集体土地所有权数据更新工作。 |
|||||||
|
继续做好重点项目用地保障。 |
加大批而未供土地处置力度；强化“亩均论英雄”园区调查评价结果运用，提升土地资源集约节约利用效率；继续推进我县工业用地“标准地”供应制度改革工作，在2023年全面推行工业用地“标准地”供应；强势推进大唐家河国家级旅游度假区建设项目征地拆迁扫尾攻坚；加快推进青川庄子产业园二期二标段、S208线、S209线、东阳水库等建设项目征地拆迁工作；积极主动配合青川县青剑阆高速公路建设项目专班工作，确保项目顺利实施。 |
|||||||
|
继续落实最严格的耕地保护制度。 |
落实2023年“进出平衡”工作方案的编制、流出耕地整改恢复任务。按照国家、部、省、市要求，把耕地保护目标任务足额带图斑分解下达乡（镇），并按照耕地保护党政同责工作各项要求，切实做好县级各部门、乡镇耕地保护考核工作；继续推行“田长制”工作，建立耕地网格化管理制度。 |
|||||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指 标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
待第四轮矿规批复后及时完成砖瓦用页岩矿矿权出让工作 |
= |
2 |
宗 |
3% |
0 |
|
|
获得增减挂钩节余指标面积 |
= |
750 |
亩 |
3% |
1193 |
|||
|
计划取得骑马等项目指标确认函 |
= |
6 |
个 |
3% |
13 |
|||
|
计划实施完成房石等增减挂钩在建项目 |
= |
8 |
个 |
2% |
8 |
|||
|
计划在2023年地质灾害综合防治体系建设中争取3个大中型地质灾害治理项目和10个小型地质灾害治理项目 |
= |
2000 |
万元 |
5% |
2983.6 |
|||
|
力争2023年成功创建市级绿色矿山 |
= |
5 |
家 |
3% |
2 |
|||
|
确保土地整理项目在2023年全面完成建设任务并取得占补平衡指标。 |
= |
6 |
个 |
2% |
4 |
|||
|
是规划凉水镇、关庄镇增减挂钩项目 |
= |
2 |
个 |
2% |
0 |
|||
|
完成土地整理开发项目立项工作 |
= |
3 |
个 |
2% |
3 |
|||
|
完成已取得合格证的凉水等项目未通过变更调查地块整改和举证工作。 |
= |
19 |
个 |
2% |
19 |
|||
|
完成增减挂钩指标交易工作 |
= |
750 |
亩 |
3% |
1193 |
|||
|
质量指标 |
按照国家、部、省、市要求，把耕地保护目标任务足额带图斑分解下达乡（镇），按照耕地保护党政同责工作各项要求，切实做好县级各部门、乡镇耕地保护考核工作。继续推行“田长制”工作，建立耕地网格化管理制度。 |
= |
100 |
% |
2% |
100 |
||
|
根据省市县产业发展指导思想，积极开展找矿工作 |
= |
100 |
% |
2% |
100 |
|||
|
加大批而未供土地处置力度；强化“亩均论英雄”园区调查评价结果运用，提升土地资源集约节约利用效率。 |
= |
100 |
% |
2% |
100 |
|||
|
加强重点片区城市设计及控规修改工作，强化城市重要节点、沿线地区开发项目的规划条件把控，着力提升控规和规划条件编制管理水平；全力推进县城青川宾馆低效用地再开发利用项目建设。 |
= |
100 |
% |
2% |
100 |
|||
|
紧紧围绕确保我县占补平衡指标安全为主要工作任务，紧密配合审计署、国家土地督察成都局完成项目审计、土地督察等工作，确保被冻结项目尽快解冻。 |
= |
100 |
% |
2% |
100 |
|||
|
推进我县工业用地“标准地”供应制度改革工作，在2023年全面推行工业用地“标准地”供应 |
= |
100 |
% |
2% |
100 |
|||
|
严格按照省、市要求的时间节点，按时按质推进县级国土空间规划编制审批工作。 |
= |
100 |
% |
2% |
100 |
|||
|
于2023年3月前上报市局持续推进村级片区规划编制工作，根据乡镇片区规划确定的适合编制的村级片区清单，分片区分时间推进。 |
= |
100 |
% |
2% |
100 |
|||
|
时效指标
|
2023年12月31日前完成 |
= |
100 |
% |
2% |
100 |
||
|
2023年3月前上报市局持续推进村级片区规划编制工作 |
= |
100 |
% |
2% |
100 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
及时启动矿产资源规划调整工作，以青川发展需要。 |
= |
100 |
% |
4% |
100 |
|
|
计划地灾项目向上争取资金 |
= |
2000 |
万元 |
4% |
2983.6 |
|||
|
完成增减挂钩指标交易工作 |
= |
750 |
亩 |
4% |
1193 |
|||
|
社会效益 指标 |
强势推进大唐家河国家级旅游度假区建设项目征地拆迁扫尾攻坚；加快推进青川庄子产业园二期二标段、S208线、S209线、东阳水库等建设项目征地拆迁工作。 |
= |
100 |
% |
4% |
100 |
||
|
确保地灾相关项目按期按质完成，保障受威胁群众的生命财产安全 |
= |
100 |
% |
4% |
100 |
|||
|
生态效益指标
|
继续推深“田长制”工作，建立耕地网格化管理制度。 |
= |
100 |
% |
4% |
100 |
||
|
加强动态巡查，加大违法行为查处力度，坚持按时巡回检查，对巡察发现的问题，及时制止，将违法用地、用矿行为解决在萌芽状态。 |
= |
100 |
% |
4% |
100 |
|||
|
加强现有矿山管理工作，力争2023年成功创建市级绿色矿山。 |
= |
5 |
家 |
4% |
2 |
|||
|
强化“亩均论英雄”园区调查评价结果运用，提升土地资源集约节约利用效率。 |
= |
100 |
% |
4% |
100 |
|||
|
强化汛期地灾防治工作。 |
= |
100 |
% |
4% |
100 |
|||
附件2
2023年日常变更（综合动态监测）及大熊猫国家公园自然资源监测试点项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目设立原因及背景：为顺利完成2024年度日常变更调查工作，弄清青川县变化图斑现状，为2023年度变更调查工作打基础。
2.项目立项、资金申报的依据：按照《四川省自然资源厅办公室关于印发<四川省2023年自然资源综合动态监测工作方案>的通知》（川自然资办发〔2023〕8号）要求，县级部门要及时开展2023年度综合动态监测工作，认真履行调查工作的主体责任；同时，要求各县区局要尽快落实经费，确定技术作业单位，按照省规定的时间节点要求，统筹推进2023年自然资源综合动态监测工作。
3.青川县自然资源局在该项目管理中的职能：对该项目的资金申请使用、项目的完成情况负责；严格依据政府采购流程选择合适的项目单位；按照上级文件要求严格把控项目完成进度和完成质量。
4.项目主要内容：县级要以实地现状认定地类为原则，对县级工作底图中所有图斑开展调查，实地调查与权属信息核实，逐级核查，全面实时掌握2023年度土地利用变化情况。
（二）实施目的及支持方向。
1.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：专项资金的使用必须严格遵守相关法律法规，专款专用，单独核算，严禁挪用、占用；资金应严格按照规划合理使用；资金的使用要严格按照会计核算制度做到完整的会计账目。
2.项目应实现的具体绩效目标：县级自然资源主管部门要进一步提高认识，以三调及历年国土变更调查成果数据为基础，对下发的需要进一步核实举证的图斑严格开展核查认定；项目应于2024年12月31日前各县自然资源局配合自然资源厅完成2023年动态监测成果完善工作。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：申报内容严格按要求申报，以“自拟、分管领导审核、主要领导审核”的流程申报，与实际相符，申报目标也合理可行。
（三）预算安排及分配管理。
资金分配的原则及考虑因素：资金的分配严格按照项目的细则、难易程度等实际情况合理分配。
（四）项目绩效目标设置。
1.项目主要内容：县级要以实地现状认定地类为原则，对县级工作底图中所有图斑开展调查，实地调查与权属信息核实，逐级核查，全面实时掌握2023年度土地利用变化情况。
2.项目应实现的具体绩效目标：县级自然资源主管部门要进一步提高认识，以三调及历年国土变更调查成果数据为基础，对下发的需要进一步核实举证的图斑严格开展核查认定；项目应于2024年12月31日前各县自然资源局配合自然资源厅完成2023年动态监测成果完善工作。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：申报内容严格按要求申报，以“自拟、分管领导审核、主要领导审核”的流程申报，与实际相符，申报目标也合理可行。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的目的。
（二）预设问题及评价重点。对资金支出使用全过程严格按照合同实施，该项目的实施可以进一步完善三调图斑地类，效果极佳，为其他土地工作奠定了基础。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位完全符合变更调查规程，符合合同规定。
（四）评价方法。实地勘察法
（五）评价组织。局分管领导与股室负责人、业务人员组成评价小组。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。决策程序严密、规划论证符合中省要求、资金投向与项目总体规划相匹配。
2.项目管理。制度办法体系健全、要素完备、项目管理、审批符合管理要求、绩效监管项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。预算执行单位执行和地方配套到位、资金使用合理合规。
4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。项目实施与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合、项目实施对相关工作成长性的促进作用、项目实施对相关企业有主营业务收入。
2.民生保障。区域项目资金分配体现了均衡公平、资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围、资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现、资金涉及相关受益群体和支持对象的满意度调查访谈结果良好。
3.基础设施。项目达到计划工程进度、达到预先确定的资金拨付进度、验收合格。
4.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配、资金管理程序符合专项资金管理要求、资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析
质量达标率。该项目成果质量已达标。
四、评价结论
2023年日常变更（综合动态监测）及大熊猫国家公园自然资源监测试点项目按时按质按量地完成后，将有助于我县全面掌握了2023年度土地利用变化情况，有效促进最严格耕地保护制度，为我县的经济效益、社会效益、生态效益等提供基础数据，发挥底图支撑作用。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
建议项目建设过程中，资金拨付进度能更迅速，各项流程能尽快疏通通过。
2023年日常变更（综合动态监测）及大熊猫国家公园自然资源监测试点项目
绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2023年日常变更（综合动态监测）及大熊猫国家公园自然资源监测试点项目 |
|||||||||
|
预算单位 |
青川县自然资源局 |
|||||||||
|
项目类型 |
服务类 |
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|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
《四川省自然资源厅办公室关于印发<四川省2023年自然资源综合动态监测工作方案>的通知》（川自然资办发〔2023〕8号） |
||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||
|
立项依据 |
青财资环（2023）19号 |
|||||||||
|
使用范围 |
青川县2023年变更调查项目 |
|||||||||
|
申报（补助）条件 |
符合《四川省自然资源厅办公室关于印发<四川省2023年自然资源综合动态监测工作方案>的通知》（川自然资办发〔2023〕8号）文件要求 |
|||||||||
|
项目起止年限 |
2023年1月-2024年12月 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
104.6 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
104.6 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||
|
按期提交项目成果并通过省市两级质检 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全县国土变更调查覆盖面积 |
= |
3214.44 |
平方公里 |
20% |
100% |
|||
|
质量指标 |
20个乡镇国土变更调查通过省市验收 |
= |
20 |
个 |
15% |
100% |
||||
|
时效指标 |
按时完成 |
= |
2024年12月 |
时间 |
15% |
100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
掌握土地现实情况，支撑新产业发展 |
= |
100 |
% |
10% |
100% |
|||
|
社会效益 指标 |
强化土地资源信息社会化服务 |
= |
3214.44 |
平方公里 |
10% |
100% |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
= |
100 |
% |
10% |
100% |
|||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
项目成本 |
= |
104.6 |
万元 |
20% |
0 |
|||
青川县基础测绘“十四五”规划编制项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目设立原因及背景：为加强青川县基础测绘管理体系、完善青川县现代空间定位基准体系、增强青川应急测绘保障能力，我县决定开展“青川县基础测绘‘十四五’规划”工作。
2.项目立项、资金申报的依据：按照《自然资源部办公厅关于印发<全国基础测绘‘十四五’规划编制指南>的函》（自然资办函〔2019〕1914号）及四川省测绘地理信息局《关于全面开展市县基础测绘‘十四五’规划编制工作的通知》（川测发〔2020〕8号）要求，结合青川县经济社会发展目标、主要任务和重大工程，编制青川县基础测绘‘十四五’规划。
3.青川县自然资源局在该项目管理中的职能：对该项目的资金申请使用、项目的完成情况负责；严格依据政府采购流程选择合适的项目单位；按照上级文件要求严格把控项目完成进度和完成质量。
4.项目主要内容：青川县经济社会发展目标、主要任务和重大工程，编制青川县基础测绘‘十四五’规划，并按程序广泛征求县政府相关部门意见，组织召开专家论证会，根据意见和建议修改完善后，形成规划送审稿。规划送审稿按规定程序报请青川县德赢VWIN批准后印发实施，并报广元市自然资源局备案。
（二）实施目的及支持方向。
1.资金管理办法制定情况：专项资金的使用必须严格遵守相关法律条规，专款专用，单独核算，严禁挪用、占用；资金应严格按照规划合理使用；资金的使用要严格按照会计核算制度做完整的会计账目。
2.项目应实现的具体绩效目标：该项目的实施应完善现代测绘基准体系，健全测绘标志保护机制；实现基础地理信息资源全域覆盖，完善基础地理信息数据更新机制；深化基础测绘成果应用，完善应急测绘保障体系；充分发挥测绘地理信息的技术优势，为自然资源管理和生态文明建设提供优质高效的数据与技术支撑。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：申报内容严格按要求申报，以“自拟、分管领导审核、主要领导审核”的流程申报，与实际相符，申报目标也合理可行。
（三）预算安排及分配管理。
资金分配的原则及考虑因素：资金的分配严格按照项目的细则、难易程度等实际情况合理分配。
（四）项目绩效目标设置。
1.项目主要内容：青川县经济社会发展目标、主要任务和重大工程，编制青川县基础测绘‘十四五’规划，并按程序广泛征求县政府相关部门意见，组织召开专家论证会，根据意见和建议修改完善后，形成规划送审稿。规划送审稿按规定程序报请青川县德赢VWIN批准后印发实施，并报广元市自然资源局备案。
2.项目应实现的具体绩效目标：该项目的实施应完善现代测绘基准体系，健全测绘标志保护机制；实现基础地理信息资源全域覆盖，完善基础地理信息数据更新机制；深化基础测绘成果应用，完善应急测绘保障体系；充分发挥测绘地理信息的技术优势，为自然资源管理和生态文明建设提供优质高效的数据与技术支撑。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：申报内容严格按要求申报，以“自拟、分管领导审核、主要领导审核”的流程申报，与实际相符，申报目标也合理可行。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的目的。
（二）预设问题及评价重点。对资金支出使用全过程严格按照合同实施，该项目的实施可以进一步完善三调图斑地类，效果极佳，为其他土地工作奠定了基础。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位完全符合变更调查规程，符合合同规定。
（四）评价方法。实地勘察法
（五）评价组织。局分管领导与股室负责人、业务人员组成评价小组。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。决策程序严密、规划论证符合中省要求、资金投向与项目总体规划相匹配。
2.项目管理。制度办法体系健全、要素完备、项目管理、审批符合管理要求、绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。预算执行单位执行和地方配套到位、资金使用合理合规。
4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。项目实施与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合、项目实施对相关工作成长性的促进作用、项目实施对相关企业有主营业务收入。
2.民生保障。区域项目资金分配体现了均衡公平、资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围、资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现、资金涉及相关受益群体和支持对象的满意度调查访谈结果良好。
3.基础设施。项目达到计划工程进度、达到预先确定的资金拨付进度、验收合格。
4.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配、资金管理程序符合专项资金管理要求、资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析
质量达标率。该项目成果质量已达标。
四、评价结论
青川县基础测绘‘十四五’规划项目按时按质按量地完成后，将有助于我县进一步提升地理信息公共服务水平，内畅外联的交通网络进一步完善，为我们更大范围聚集资源要素、参与市场竞争提供有力支撑，为我县的经济效益、社会效益、生态效益等均能发挥重要作用。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
建议项目建设过程中，资金拨付进度能更迅速，各项流程能尽快疏通通过。
青川县基础测绘‘十四五’规划项目绩效目标
完成情况自评表
|
项目名称 |
青川县基础测绘‘十四五’规划项目 |
|||||||||
|
预算单位 |
青川县自然资源局 |
|||||||||
|
项目类型 |
服务类 |
|||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
《自然资源部办公厅关于印发<全国基础测绘‘十四五’规划编制指南>的函》（自然资办函〔2019〕1914号）、四川省测绘地理信息局《关于全面开展市县基础测绘‘十四五’规划编制工作的通知》（川测发〔2020〕8号） |
||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||
|
立项依据 |
青财资环（2023）19号 |
|||||||||
|
使用范围 |
青川县基础测绘‘十四五’规划项目 |
|||||||||
|
申报（补助）条件 |
符合《自然资源部办公厅关于印发<全国基础测绘‘十四五’规划编制指南>的函》（自然资办函〔2019〕1914号）、四川省测绘地理信息局《关于全面开展市县基础测绘‘十四五’规划编制工作的通知》（川测发〔2020〕8号）文件要求 |
|||||||||
|
项目起止年限 |
2020年1月-2021年12月 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20.5 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
20.5 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||
|
按期提交项目成果并通过质检 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全县国土变更调查覆盖面积 |
= |
3214.44 |
平方公里 |
20% |
100% |
|||
|
质量指标 |
20个乡镇规划送审稿通过验收 |
= |
20 |
个 |
15% |
100% |
||||
|
时效指标 |
按时完成 |
= |
2021年12月 |
时间 |
15% |
100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
更大范围聚集资源要素、提升经济效益。 |
= |
100 |
% |
10% |
100% |
|||
|
社会效益 指标 |
提升地理信息公共服务水平 |
= |
3214.44 |
平方公里 |
10% |
100% |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
= |
100 |
% |
10% |
100% |
|||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
项目成本 |
= |
20.5 |
万元 |
20% |
30% |
|||
糖果厂棚改项目一期交房结算补差及过渡安置费绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。因糖果厂棚改项目建设需要，由县住房和城乡建设局负责项目立项及资金申报工作，我局负责政策解释、签订协议等工作，县德赢VWIN同意在本级财政解决29.87万元的糖果厂棚改项目一期交房结算补差及过渡安置费，截至目前支付28.58万元，财政收回1.29万元。
（二）实施目的及支持方向。按照补偿安置方案给被拆迁户足额补偿到位。
（三）预算安排及分配管理。支付糖果厂棚改项目一期交房结算补差及过度安置费28.58万元，按照《补偿安置协议》支付到户。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的目的，充分保障被拆迁户的合法权益。
（二）评价选点。项目绩效自评所抽样点位完全符合被拆迁户符合补偿安置方案的约定。
（三）评价方法。对照补偿安置方案逐户逐项进行核实。
（四）评价组织。局分管领导与中心负责人、业务人员组成评价小组。
三、绩效分析
1.项目决策。决策程序合法，资金投向符合规定。
2.项目管理。制度健全、分配合理合规、监管到位。
3.项目实施。严格按照预算执行、资金使用符合补偿安置方案的相关规定。
4.项目结果。严格按照相关政策支付28.58万元。
四、评价结论
综合前述评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标明确，组织实施有序、资金管理规范、支付及时、被征拆户满意度达95%以上。
五、存在主要问题
资金支付程序烦琐，被拆迁户意见较大。
六、改进建议
加强与财政部门沟通，简化程序。
糖果厂棚改项目一期交房结算补差及过渡安置费项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
糖果厂棚改项目一期交房结算补差及过渡安置费 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县自然资源局 |
|||||||||||
|
项目类型 |
专项预算项目 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
青财资环﹝2023﹞8号 |
|||||||||||
|
使用范围 |
糖果厂棚改项目一期交房涉及的被拆迁户 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2023年—2024年 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
29.87 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
29.87 |
|||||||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
兑付县城糖果厂一期25户被拆迁户面积补差及过渡费补差款 |
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
被拆迁户 |
≡ |
25户/套 |
套 |
20% |
100% |
|||||
|
质量指标 |
资金兑付率 |
≡ |
100% |
% |
10% |
100% |
||||||
|
时效指标 |
2023年3月底前 |
≡ |
100% |
% |
10% |
已兑付 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
完成资金兑付，维护社会和谐 |
≡ |
100% |
% |
20% |
100% |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
被拆迁户满意度 |
≧ |
95% |
% |
10% |
满意 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
过渡费补差（每月） |
≡ |
5元/㎡ |
元/㎡ |
5% |
已兑付 |
|||||
|
经济成本 指标 |
新旧补差 |
≡ |
200元/㎡ |
元/㎡ |
5% |
已兑付 |
||||||
|
经济成本 指标 |
面积补差 |
≡ |
1500元/㎡ |
元/㎡ |
10% |
已兑付 |
||||||
2023年度变更调查项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目设立原因及背景：为顺利完成2023年度变更调查项目，弄清青川县变化图斑现状，进一步完善更新三调地类数据库。
2.项目立项、资金申报的依据：按照《四川省自然资源厅关于做好2023年度全省国土变更调查工作的通知》（川自然资发〔2023〕39号）要求，县级部门要及时开展2023年度变更调查工作，认真履行调查工作的主体责任；同时，要求“各地要按照《土地调查条例》中有关调查经费规定，参照《国土调查类项目支出标准》，积极对接财政部门，实事求是、科学合理做好经费预算，统筹保障到位”。
3.青川县自然资源局在该项目管理中的职能：对该项目的资金申请使用、项目的完成情况负责；严格依据政府采购流程选择合适的项目单位；按照上级文件要求严格把控项目完成进度和完成质量。
4.项目主要内容：县级要以实地现状认定地类为原则，对县级工作底图中所有图斑开展调查，实地调查与权属信息核实，逐级核查，全面掌握2023年度土地利用变化情况，更新2022年度国土变更调查数据库。
（二）实施目的及支持方向。
1.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：专项资金的使用必须严格遵守相关法律法规，专款专用，单独核算，严禁挪用、占用；资金应严格按照规划合理使用；资金的使用要严格按照会计核算制度做到完整的会计账目。
2.项目应实现的具体绩效目标：县级自然资源主管部门要认真履行调查工作的主体责任，要牢牢抓住变化图斑“边界范围”和“地类认定”两个要害，从源头把好调查队伍“准入关”、调查标准“技术关”、调查成果“质量关”、时间节点“进度关”,确保做到全程介入。各地不能以遥感监测技术发现线索，要在部、省监测变化图斑线索之外，充分结合自然资源管理、田长林长等巡查结果，自主发现核实变化图斑并及时变更，确保变化图斑应变尽变；各县（区）要积极做好国家级核查意见的核实整改，配合开展国家级互联网+在线核查，为进一步掌握全县国土情况提供支撑；项目应于2025年12月31日前各县自然资源局配合自然资源部完成2023年度变更调查成果整改和完善工作。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：申报内容严格按要求申报，以“自拟、分管领导审核、主要领导审核”的流程申报，与实际相符，申报目标也合理可行。
（三）预算安排及分配管理。
资金分配的原则及考虑因素：资金的分配严格按照项目的细则、难易程度等实际情况合理分配。
（四）项目绩效目标设置。
1.项目主要内容：县级要以实地现状认定地类为原则，对县级工作底图中所有图斑开展调查，实地调查与权属信息核实，逐级核查，全面掌握2023年度土地利用变化情况，更新2022年度国土变更调查数据库。
2.项目应实现的具体绩效目标：县级自然资源主管部门要认真履行调查工作的主体责任，要牢牢抓住变化图斑“边界范围”和“地类认定”两个要害，从源头把好调查队伍“准入关”、调查标准“技术关”、调查成果“质量关”、时间节点“进度关”,确保做到全程介入。各地不能唯遥感监测技术发现线索，要在部、省监测变化图斑线索之外，充分结合自然资源管理、田长林长等巡查结果，自主发现核实变化图斑并及时变更，确保变化图斑应变尽变；各县（区）要积极做好国家级核查意见的核实整改，配合开展国家级互联网+在线核查，为进一步掌握全县国土情况提供支撑；项目应于2025年12月31日前各县自然资源局配合自然资源部完成2023年度变更调查成果整改和完善工作。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：申报内容严格按要求申报，以“自拟、分管领导审核、主要领导审核”的流程申报，与实际相符，申报目标也合理可行。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评要实现规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的目的。
（二）预设问题及评价重点。
对资金支出使用全过程严格按照合同实施，该项目的实施可以进一步完善三调图斑地类，效果极佳，为其他土地工作奠定了基础。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位完全符合变更调查规程，符合合同规定。
（四）评价方法。实地勘察法
（五）评价组织。局分管领导与股室负责人、业务人员组成评价小组。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。决策程序严密、规划论证符合中省要求、资金投向与项目总体规划相匹配。
2.项目管理。制度办法体系健全、要素完备、项目管理、审批符合管理要求、绩效监管项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。预算执行单位执行和地方配套到位、资金使用合理合规。
4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。项目实施与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合、项目实施对相关工作成长性的促进作用、项目实施对相关企业有主营业务收入。
2.民生保障。区域项目资金分配体现了均衡公平、资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围、资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现、资金涉及相关受益群体和支持对象的满意度调查访谈结果良好。
3.基础设施。项目达到计划工程进度、达到预先确定的资金拨付进度、验收合格。
4.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配、资金管理程序符合专项资金管理要求、资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析
质量达标率。该项目成果质量已达标。
四、评价结论
2023年度国土变更调查工作项目若能按时按质按量地完成，将有助于我县全面掌握了2023年度土地利用变化情况，有效促进最严格耕地保护制度，为我县的经济效益、社会效益、生态效益等提供基础数据，发挥底图支撑作用。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
建议项目建设过程中，资金拨付进度能更迅速，各项流程能尽快疏通通过。
2023年度变更调查项目绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2023年变更调查项目 |
||||||||||
|
预算单位 |
青川县自然资源局 |
||||||||||
|
项目类型 |
服务类 |
||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
《四川省自然资源厅关于做好2023年度全省国土变更调查工作的通知》（川自然资发〔2023〕39号） |
|||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
||||||||||
|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
|||||||
|
立项依据 |
青财资环〔2023〕68号 |
||||||||||
|
使用范围 |
青川县2023年变更调查项目 |
||||||||||
|
申报（补助）条件 |
符合《四川省自然资源厅关于做好2023年度全省国土变更调查工作的通知》（川自然资发〔2023〕39号）文件要求 |
||||||||||
|
项目起止年限 |
2022年6月-2025年12月 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
237.9 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
237.9 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
||||||||||
|
按期提交项目成果并通过省市两级质检 |
|||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
全县国土变更调查覆盖面积 |
= |
3214.44 |
平方公里 |
20% |
100% |
||||
|
质量指标 |
20个乡镇国土变更调查通过省市验收 |
= |
20 |
个 |
15% |
100% |
|||||
|
时效指标 |
按时完成 |
= |
2025年12月 |
时间 |
15% |
100% |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
掌握土地现实情况，支撑新产业发展 |
= |
100 |
% |
10% |
100% |
||||
|
社会效益 指标 |
强化土地资源信息社会化服务 |
= |
3214.44 |
平方公里 |
10% |
100% |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
= |
100 |
% |
10% |
100% |
||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
项目成本 |
= |
237.9 |
万元 |
20% |
0 |
||||
2023-2026年拟出让国用建设用地地价评估项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目名称：2023-2026年拟出让国用建设用地地价评估项目
2.项目立项、资金申报的依据：根据《广元市德赢VWIN关于进一步加强土地出让管理的实施意见》（广府发〔2017〕14号）要求，市、县（区、广元经济技术开发区）国土资源部门组织实施拟出让地块地籍调查、地价评估、地灾评估等工作，出让地块的地籍测绘、地价评估、地灾评估等相关费用进入土地出让成本，纳入财政预算安排。
3.项目主要内容：对2023-2026年县域内拟出让土地进行地价评估，并出具相应地块地价评估报告。
（二）实施目的及支持方向。通过项目绩效自评为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（三）预算安排及分配管理。该项目预算资金为30万元整，预计分三次拨付，计划每次拨付10万元（根据实际发生额为准），拨付完成为止。
（四）项目绩效目标设置。该项目为服务类项目，每评估一宗土地均会在自然资源部网站备案，完成备案即验收完成。项目自评会从经济指标、社会效益指标、满意度指标等多方面进行参考。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的目的。
（二）预设问题及评价重点。对资金支出使用全过程严格按照合同实施，该项目的实施为土地出让提供价格依据，为财政带来收入。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点完全符合土地评估规程，符合合同要求。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法展开。
（五）评价组织。由业务股室经办人员、财务人员、监察室人员共同组成。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。
3.项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
4.项目结果。该项目为2023-2026年长期持续进行项目，2023年阶段预期目标已完成，结果与目标相匹配。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。项目实施与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合、项目实施对相关工作成长性的促进作用、项目实施对相关企业有主营业务收入。
2.民生保障。区域项目资金分配体现了均衡公平、资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围、资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现、资金涉及相关受益群体和支持对象的满意度调查访谈结果良好。
3.基础设施。项目达到计划工程进度、验收合格。
4.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配、资金管理程序符合专项资金管理要求、资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析
无
四、评价结论
该项目2023年度工作已完成，并已将评估完成的报告报自然资源部系统备案，还未拨付相关资金。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
资金拨付进度有待加强。
2023-2026年拟出让国有建设用地地价评估项目绩效目标完成情况自评表
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项目名称 |
2023-2026年拟出让国有建设用地地价评估 |
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预算单位 |
青川县自然资源局 |
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项目类型 |
服务类 |
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项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
《广元市德赢VWIN关于进一步加强土地出让管理的实施意见》（广府发〔2017〕14号） |
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资金管理办法（名称、文号） |
青财资环（2023）19号 |
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绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
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立项依据 |
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使用范围 |
2023-2026年拟出让国有建设用地地价评估 |
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申报（补助）条件 |
符合《广元市德赢VWIN关于进一步加强土地出让管理的实施意见》（广府发〔2017〕14号）要求 |
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项目起止年限 |
2023年9月-2026年9月 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
30 |
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其中：财政拨款 |
30 |
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其他资金 |
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总体 目标 |
年度目标 |
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绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
评估宗地数量 |
大于等于 |
8 |
宗 |
10 |
8宗 |
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质量指标 |
评估结果均报自然资源部系统备案 |
等于 |
100 |
% |
20 |
100% |
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时效指标 |
宗地上会前完成备案 |
等于 |
100 |
% |
10 |
100% |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
带来土地出让收入 |
大于等于 |
2000 |
万元 |
10 |
2142.68万元 |
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社会效益 指标 |
评估宗地上项目落地 |
大于等于 |
75 |
% |
10 |
75% |
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满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
土地受让人满意度 |
等于 |
100 |
% |
10 |
100% |
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成本指标 |
经济成本 指标 |
控制在项目预算内 |
小于等于 |
30 |
万元 |
20 |
11.4834万元 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
