2023年度广元市青川县农业农村局决算
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公开时间：2024年10月12日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（3）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区建设的监督管理工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
（6）负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
（7）负责全县初级农产品质量安全监督管理。组织开展初级农产品质量安全监测、追溯，会同有关部门组织实施初级农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
（8）组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。
（9）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料登记。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（11）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（12）负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目并组织实施和管理。
（13）拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（14）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（15）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
（16）负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。
（17）编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施县级烟草扶持项目。
（18）统筹协调和监督管理全县农业综合执法。负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作，推进农业依法行政。
（19）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（20）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（21）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（22）职能转变
①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农产品质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
④统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县植物检疫站不再承担植物检疫监督管理职责；县农村能源办公室不再承担农村能源管理职责；县农机监理站不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全县农业机械安全监督检查职责；县动物卫生监督所不再承担动物防疫、检疫和畜禽屠宰、兽医医政管理职能；县水产渔政管理所不再承担渔业发展政策、规划、技术推广体系建设、渔政渔港网具监督管理职责。
（23）有关职责分工
①与县经济信息化和科学技术局的有关职责分工。县经济信息化和科学技术局负责农产品加工业（精深加工）相关工作，县农业农村局负责初级农产品加工业（产地初加工）相关工作。县农业农村局负责烟叶种植等相关工作。县经济信息化和科学技术局负责农业装备工业相关工作，县农业农村局负责农业机械化相关工作。
②与县文化旅游和体育局的有关职责分工。县文化旅游和体育局会同县农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。
③与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用、初级农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用、初级农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。县农业农村局指导建立初级农产品质量安全产地准出和追溯机制，县市场监督管理局指导建立食用农产品市场准入和追溯机制。
二、机构设置
青川县农业农村局下属二级单位11个（未单独编报决算），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位6个。纳入青川县农业农村局2023年度部门决算编制范围的二级决算单位包括：
1.青川县农业农村局（本级）
2.青川县农业行政执法大队（二级）
3.青川县农村能源事务中心（二级）
4.青川县农机监理站（二级）
5.青川县动物卫生监督所（二级）
6.青川县农技推广服务中心（二级）
7.青川县农业产业化发展中心（二级）
8.青川县水产渔业发展中心（二级）
9.青川县农产品质量安全监督检测中心（二级）
10.青川县植物检疫站（二级）
11.青川县动物疫病预防控制中心（二级）
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为15595.77万元，与2022年度相比收入总计增加6341.67万元，增长68.5%，2023年总支出13362.68万元，比2022年度增加4108.58万元，同比增长44.4%，主要变动原因是年中县本级调整预算数增加（主要是财政涉农整合资金和中省财政乡村振兴衔接资金）。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计15595.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15595.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计13362.68万元，其中：基本支出2432.78万元，占18%；项目支出10929.9万元，占82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为15595.77万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加6341.67万元，增长68.5%，财政拨款支出总计增加4108.58万元，增长44.4%。主要变动原因是年中调整预算数增加（主要是财政涉农整合资金和中省财政乡村振兴衔接资金）。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出13362.68万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4108.58万元，增长44.4%。主要变动原因年中调整预算数增加（主要是财政涉农整合资金和中省财政乡村振兴衔接资金）。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出13362.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.01%；社会保障和就业支出275.23万元，占2.1%；卫生健康支出80.16万元，占0.6%；住房保障支出165.53万元，占比1.23%；农林水支出12839.76万元，占96.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为13362.68万元，完成预算85.7%。其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为248.33万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为18.06万元，完成预算100%。
4.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤、失业（项）：支出决算为8.84万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.16万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为42万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为891.61万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为839.55万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为781.96万元（财政涉农整合资金、关庄镇固井村白叶1号基地基础设施建设、高标准农田建设、突破性发展肉牛羊产业奖补等），完成预算100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为173.52万元（强制免疫、非洲猪瘟防控动物防疫、村级动物防疫员补助等），完成预算100%。
11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为5.05万元（农产品检验检测），完成预算100%。
12.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：支出决算数为109.04万元（中央、省级财政农业生产和水利救灾等），完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：支出决算数为268万元（实际种粮农民一次性补贴资金），完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为3085.17万元（青溪园区改造项目、衔接推进乡村振兴补助、农机购置补贴、种粮大户、耕地地力保护补贴、地理标志农产品保护和发展、支持新型农业经营主体开展撂荒地复垦等），完成当年预算100%。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为50.23万元（村集体经济县级配套），完成当年预算100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算数为10.02万元（木鱼镇新坝村柳林坝产业生产道配套），完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算数为908.45万元（高标准农田建设），完成预算29.6%，正在建设中。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为298.2万元（省级财政现代农业发展工程项目、厕所革命、乡村振兴、小麦一喷三防等），完成预算99.5%，正在报账中。
19.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算数为596.15万元（高标准农田建设），完成预算100%。
20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为1187.32万元（突破性发展肉牛羊产业奖补、乔庄镇有机茶叶基地建设、高标准农田建设、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-数字园区、中国七佛贡茶茶博园(向阳仙雾茶海)产业及基础设施建设等），完成预算100%。
21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为3442.57万元（财政涉农整合资金、中央省扶持村集体经济发展、高山露地蔬菜基地建设、突破性发展肉牛羊、“白叶一号”自采茶苗基地管护提升、中国七佛贡茶茶博园蒿溪回族乡建设、农户到户产业等），完成预算97.9%，财政涉农整合项目正在报账中。
22.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算数为12.22万元（稻谷补贴），完成预算100%。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为165.53万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2432.78万元，其中：
人员经费2186.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费246.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.55万元，完成预算84.6%，较上年度减少4.65万元，下降15.4%。决算数小于预算数的主要原因一是严格按照青财行【2020】1号文件执行公务接待，严格控制陪餐人员数量与费用标准；二是定点加油、定点维修、局办公统筹派车，整合下乡人数和路线，同一路线下乡人员共同拼车，整合资源，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.28万元，占比79.4%；公务接待费支出决算5.27万元，占20.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.28万元，完成预算79.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.72万元，下降9%。主要原因是定点加油、定点维修、局办公统筹派车，整合下乡人数和路线，同一路线下乡人员共同拼车，整合资源，厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、其他公务车辆5辆。
公务用车运行维护费支出20.28万元。主要用于公务下乡、公务出差、农业执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.27万元，完成预算73.2%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.93万元，下降26.8%。主要原因是严格按照青财行〔2020〕1号文件执行接待，严格控制陪餐人员数量与费用标准，同一批客人、同一件事只接待一次工作餐。
其中：国内公务接待支出5.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待274批次，1358人次（不包括陪同人员），共计支出5.27万元，具体内容包括：接待省、市、县级领导检查验收我局相关工作，上级有关部门来我县调研、检查指导工作，其他县区来考察、座谈、交流学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县农业农村局机关运行经费支出246.71万元，比2022年度减少42.3万元，下降14.6%。主要原因是：严格执行机关内部管理制度，如大型特殊资料打印审批和办公设施维修及耗材领用等。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县农业农村局政府采购支出总额178.69万元，其中：政府采购货物支出78.69万元、政府采购工程支出67.5万元、政府采购服务支出32.5万元。主要用于高标准农田建设项目改造提升项目勘察设计费、高标准农田建设项目肥料采购、“唐家河蜂蜜”地理标志农产品保护工程项目。授予中小企业合同金额178.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于公务下乡、公务出差、农业执法等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对实际种粮农民一次性补贴资金、产业发展贷款贴息资金、2023年“白叶一号”自采茶苗基地管护提升项目、目标价格补贴（稻谷）、房石镇前河村产业路建设项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对44个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对44个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于乡村人才振兴五年行动专项支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳职工养老保险单位缴费部分支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于缴纳2023年度退休人员和调出县外人员职业年金单位缴费部分支出。
12.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤、失业（项）：指用于缴纳在职人员工伤和失业保险单位缴费支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳下属行政单位职工医疗保险单位缴费部分支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于缴纳下属事业单位职工医疗保险单位缴费部分支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指用于行政人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于事业人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指用于财政涉农整合资金、关庄镇固井村白叶一号基地基础设施建设、高标准农田建设、突破性发展肉牛羊产业奖补项目等支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于强制免疫、非洲猪瘟防控动物防疫、村级动物防疫员补助等支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品质量安全检验检测费用支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：指用于中央、省级财政农业生产和水利救灾项目等支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：指用于实际种粮农民一次性补贴资金支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于青溪园区改造项目、衔接推进乡村振兴补助、农机购置补贴、种粮大户、耕地地力保护补贴、地理标志农产品保护和发展、支持新型农业经营主体开展撂荒地复垦项目等支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指用于村集体经济县级配套项目支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于木鱼镇新坝村柳林坝产业生产道配套项目支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指用于高标准农田建设项目支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于省级财政现代农业发展工程项目、厕所革命、乡村振兴、小麦一喷三防项目等支出。
27.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支指用于高标准农田建设项目支出。
28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于突破性发展肉牛羊产业奖补、乔庄镇有机茶叶基地建设、高标准农田建设、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-数字园区、中国七佛贡茶茶博园(向阳仙雾茶海)产业及基础设施建设项目等支出。
29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于财政涉农整合资金、中央省扶持村集体经济发展、高山露地蔬菜基地建设、突破性发展肉牛羊、“白叶一号”自采茶苗基地管护提升、中国七佛贡茶茶博园蒿溪回族乡建设、农户到户产业等支出。
30.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：指用于稻谷补贴资金支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分支出。。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51082222T000005753725-2023年度村级动物防疫员补助 | |||||||||
| 主管部门 | 青川县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 青川县农业农村局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保障全县不发生区域性重大动物疫情；保障全县养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生和生态安全。 | 高致病性禽流感等应免畜禽免疫密度达到100%，强制免疫抗体合格率85%；重大动物疫情处置率100%；高致病性禽流感等优先防治病种防治工作疫情保持平稳；全县无区域性重大动物疫情发生。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 年初全县各村/社区根据本村/社区情况聘用村级防疫员负责本村内的动物疫病强制免疫注射、消毒和疫情观察报告等动物动物疫病防控工作。在防疫过程中乡镇德赢VWIN对村级防疫员工作进行监督指导并考核工作成效。县农业农村局根据乡镇考核结果将劳务补助直接支付给防疫员个人。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
| 其中：财政资金 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 畜禽免疫、畜禽应免免疫密度 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
| 质量指标 | 畜禽血清抗体合格率 | ≥ | 80 | % | 85 | 30 | 30 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥ | 25 | 万 | 25万 | 10 | 10 | ||
| 生态效益指标 | 畜禽污染 | ≤ | 0 | 案件数 | 无 | 10 | 10 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 80 | % | 85% | 10 | 10 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 自评总分100分，有效保障了我县养殖行业健康发展、动物产品质量安全、公共卫生和生态安全。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
