2023年度
四川省青川县残疾人联合会部门决算
目录
公开时间：2024年10月14日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、部门决算量化评价表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的规范性文件，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调、服务工作。
7、组织实施残疾人按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8、指导各类残疾人社团组织。
9、统筹开展为残疾人事业募捐活动。
10、开展残疾人事业的对外交流与合作。
11、承办县委、县德赢VWIN交办的其他事项。
（二）主要工作及完成情况
2023年在县委、县政府和市残联的正确领导下，我会勇于探索，积极作为，圆满完成各项工作任务，现将工作开展情况总结如下。
一、康复兜底稳中求进
全力开展残疾儿童康复救助，26名残疾儿童在县残疾人康复中心接受康复训练，向县外转介康复训练残疾儿童15名，超额完成市级下达民生项目任务；为27名听力残疾人验配助听器，为113名精神病患者发放服药补贴11.3万元，联合县妇幼保健院对1000名残疾人开展签约家庭医生增值服务，邀请杭州市、西湖区援青医生、中国狮子联会四川力弘服务队开展残疾人健康体检、疾病义诊活动，近800余名残疾人接受康复上门服务。严格落实《青川县残疾人辅助器具适配补贴实施办法》，为120余名肢体残疾人发放辅具补贴4.9万余元。投入5万元，帮助关庄镇群力村完成残疾人康复健身体育示范点建设。
二、就业工作持续发力
投入东西部协作资金30万元，依托青川佳兴铝业有限公司新建1家残疾人辅助性就业机构，吸纳近110名残疾人就近就业；新建残疾人就业创业帮扶基地2个，带动67名残疾人就业和发展增收；动员优秀电子商务企业利用产业链吸纳55名残疾人就业。利用“青e就业”劳务专业合作社数字化应用平台，推动20余名就业年龄段残疾人加入村级劳务专业合作社；在全省率先出台《青川县残联服务企业发展十条措施》，打通服务企业与残疾人的“最后一厘米”，先后深入四川青川经济开发区向入驻企业宣传残疾人就业政策5次；商洽重庆市璧山区残联和外地青川商会等动员辖区或会内企业吸纳青川籍残疾人就业，推动粤渝蓉企业家为青川籍残疾人提供就业岗位21个。联合相关部门举办茶叶种植、管护培训班4期、肉牛羊养殖培训班2期，500余名残疾人参加培训；建立企业残疾人岗位技能培训需求清单，联合企业开展技能培训4次；紧盯特色产品销售、文旅产业，培训残疾人技能人才103名，5名入选县级精英人才库，王裕箱直播带货创业受到中国残联主席程凯点赞。利用青川县试点（全省唯一）农村劳务专业合作社社员参加工伤保险政策机会，协调雇主为劳务专合社的残疾人社员缴纳工伤保险费；率先在广元市出台《青川县就业残疾人意外伤害保险实施办法》，为431名就业残疾人购买意外伤害保险。2023年2月，青川县残联在全市残联工作会上作经验交流发言；11月20日，青川县残联在全省残联教就系统培训班上作经验交流发言。
三、托养服务深入推进
争取上级乡村振兴衔接资金28万元、国家生态文明建设示范区奖励资金24.5万元，快速完成长期闲置的县残疾人托养中心配套设施便民桥、污水处理项目建设；采取招商引资方式完成县残疾人托养中心装修，现已开始试运营。主动与县内4家公办社会福利中心合作，完成30名残疾人寄宿制托养服务；依托三锅展俊残疾人之家、青川佳兴铝业有限公司，完成60名残疾人日间照料服务；联合县卫健局制定《残疾人居家托养服务实施细则》，探索开展符合条件的残疾人接受居家托养服务，携手县妇幼保健院、三锅镇卫生院、关庄镇卫生院为200名智力、精神和重度肢体残疾人开展居家托养服务。
四、维权工作尽力而为
协调县教育局救助25名残疾学生，发放救助金6.8万元，其中在校残疾学生2人0.4万元，残疾人家庭在校子女23人6.4万元。协助县民政局为残疾人发放“两项补贴”301.65万元。牵头为全县8000余名持证残疾人代缴医疗保险。持续开展下乡办证活动，为200余名残疾朋友办理第二代残疾人证，为94名符合条件的残疾人发放评残补贴1.41万元。推动县委常委会、县政府常务会学习《中华人民共和国无障碍环境建设法》，在全县掀起学习高潮；制定《残疾人家庭无障碍改造实施细则》，建立县乡两级无障碍建设督导员队伍，投入17万元帮助45户残疾人家庭完成了无障碍改造，为10名符合条件的残疾人发放燃油补贴3650元。
五、组联文宣硕果累累
4月11日，推动召开青川县残联第三届主席团第五次全体会议暨县政府残工委会议，听取县残联执行理事会工作报告，调整主席团部分委员，通过县残联第三届执行理事会副理事长人选。利用全国助残日等重要节日，开展集中残疾人服务活动。四川省第十届残运会暨第五届特奥会上，青川县推荐的8名残疾人运动员斩获金牌9枚、银牌6枚、铜牌5枚，为广元市取得本届残运会和特奥会佳绩作出了突出贡献。中国女子坐式排球运动员唐雪梅随队获亚洲锦标赛、杭州亚残运会、埃及世界杯冠军，被授予国际级残疾人运动员健将；董顺江获杭州亚残运会男子轮椅网球单打比赛第四名，被评为国家一级残疾人运动员；参加全省第四届全民健身运动会在残疾人体育项目中斩获9金8银5铜，再次书写青川县残疾人体育事业辉煌篇章。积极与各级主流媒体互动，在中央电视台、四川日报等主流媒体发表稿件5件，宣传了王裕箱等残疾人典型。
六、区域协作增量扩面
深化浙江青川协作，协调西湖区财政支持新建股权量化基地1个、“西湖青铝”残疾人之家1处；争取浙江省残疾人福利基金会捐赠爱心物资价值近30万元；依托“白叶一号”茶叶、“湖羊”入川等浙江重点帮扶产业项目推行特岗帮扶、优先助力股等模式，新建残疾人就业创业基地3个，带动150余名残疾人就近就业创业。严格落实四川省关于欠发达县域托底性帮扶工作部署，在县内率先与绵阳市对口部门签订托底性帮扶协议，争取绵阳市残联、安州区残联托底性帮扶资金6万元。深化蓉广合作，争取中国狮子会四川代表处8支服务队捐赠会议桌椅60套、社会福利院残疾人护理药品价值4.4万元、姚渡镇中心小学校课桌、爱心书包180套。拓展成渝地区双城经济圈合作，与重庆市璧山区残联缔结为友好单位，与中国欧洲经济技术合作协会重庆办事处、广元重庆商会青川分会达成助残协议。主动对接广东广元商会青川分会，争取爱心企业捐赠残疾儿童教学机20台。2023年5月17日，全国东西部残疾人帮扶工作现场会在广元召开，青川县在会上作书面经验交流发言，青坪村“白叶一号”茶叶基地、湖羊谷残疾人帮扶车间成为现场会参观点；7月4日，青川县在全市残联下半年工作会上作东西部残疾人帮扶协作经验交流发言。
二、机构设置
（一）机构情况
青川县残疾人联合会是由政府管理的社会团体部门。为县级一级预算单位。内设综合办公室、康复股。下设残疾人康复中心事业单位1个。
（二）人员情况
青川县残疾人联合会核定参公事业编制4名。设正理事长1名（正科级），副理事长1名（副科级），办公室主任1名，股级负责人1名。实有在岗人数4人。下属事业单位残疾人康复中心编制4名。康复中心主任1名，专业技术人员2名，引进人才1人。实有在岗人数4人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计601.93万元。其中：财政拨款收入556.90万元，政府性预算收入45.03万元，与2022年相比，收入总计各增加187.54万元，上升45%。主要变动原因是中省项目预算增加。
2023年残联本年支出合计601.93万元，其中：一般公共预算支出556.90万元，占总支出93%；政府性预算支出45.03万元，占总支出7%。
二、收入决算情况说明（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年本年收入合计601.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.90万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入45.03万元，占7%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计601.93万元，其中：基本支出156.28万元，占26%；项目支出445.65万元，占74%。
（注：数据来源于财决PF03表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年财政拨款收、支总计601.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减增加187.54万元，上升45%。主要变动原因是中省项目预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（注：数据来源于财决PF01表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出556.90万元，占本年支出合计的93%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.09万元，上升54%。主要变动原因是中省项目预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出601.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出495.51万元，占82%；卫生健康支出4.17万元，占1%；农林水支出47.3万元，占8%；住房保障支出9.92万元，占2%；其他支出45.03万元，占7%。
（注：数据来源于财决PF01表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2023年一般公共预算支出决算数为601.93，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）36（款）99（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）:支出决算为495.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农林水213（类）01（款）24（项）：支出决算为47.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
4.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为9.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.其他229（类）60（款）06（项）：支出决算为45.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数
6.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决PF01表和财决PF06表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出126.34万元，其中：
人员经费129.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决PF05表和财决PF06表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成预算100%，较上年增加0.1万元，上升4%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占90%；公务接待费支出决算0.29万元，占10%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.05万元，上升2%。主要原因是公车使用增加。
其中：公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于日常工作中下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.05万元，上升21%。主要原因是严格按照中央八项规定，安排公务接待。
国内公务接待支出0.29万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：餐食等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出45.03万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，残联机关运行经费支出156.28万元，比2021年增加29.94万元，增长24%。主要原因是单位人员增加。
（注：数据来源于财决附PF03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附PF03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于残疾人服务。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附PF03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对残疾儿童康复救助等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成残联整体（含部门预算项目）绩效自评报告、3个专项预算项目绩效自评报告，其中，残联整体绩效自评得分为95分，本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，均很好完成了当年目标任务。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，从数量上，质量上，效果上均符合项目实施标准。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
青川县残疾人联合会
2023年部门整体支出绩效自评报告
一、单位概况
（一）机构构成
青川县残疾人联合会是由政府管理的社会团体部门，为正科级单位。内设综合办公室、康复股。下设事业单位残疾人康复中心。
（二）基本职能
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、救助、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的规范性文件，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调、服务工作。
7、组织实施残疾人按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8、指导各类残疾人社团组织。
9、统筹开展残疾人事业募捐活动。
10、开展残疾人事业的对外交流与合作。
11、承办县委、县德赢VWIN交办的其他事项。
（三）人员结构及相关情况
青川县残疾人联合会核定参公事业编制4名。设正理事长1名（正科级），副理事长1名（副科级），办公室主任1名，股级负责人1名。实有在岗人数4人。下属事业单位残疾人康复中心编制4名。康复中心主任1名，专业技术人员2名，引进人才1人。实有在岗人数4人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位决策情况
2023年，残疾人工作在县委、县政府的领导下，在省、市残联的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕残疾人民生改善和同步小康建设总目标，按照广元市残疾人联合会《关于下达2023年度县区残联目标绩效指标的通知》要求，全面完成了各项重点目标任务。
（二）单位财政资金收入情况
2023年残联合计收入601.93万元，其中：财政拨款收入601.93万元。
（三）单位财政资金支出情况
2023年残联本年支出合计601.93万元，其中：基本支出156.28万元；项目支出445.65万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1．绩效目标编制情况。根据本会职能职责，结合县委、县政府重大决策部署，残疾人事业发展计划和年度工作任务，县财政局对部门预算工作的要求，按照“保工资、保运转、保基本民生”的序列和“零基预算”方法，结合本会实际情况编制部门预算。按照预算绩效管理全覆盖要求，我会全面编制2023年度部门整体支出和2个部门预算项目绩效目标。
2.目标完成情况。2023年，青川县残联在县委、县政府坚强领导，上级残联悉心指导与浙江残联有力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，围绕“三个三”“三个一”发展战略，坚持“拼字当头、事成为重，干字为先、争创一流”，持续创新工作，全力服务，为青川县高质量发展唱响了残联声音。
人员经费足额发放，人员经费全年支出129.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费足额保障，机构正常运转，全年支出27.21万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
特定目标类项目完成情况。残疾儿童康复救助和残疾人事业发展：2023年圆满地完成了儿童康复救助和残疾人事业发展任务，受益残疾人满意度较高，完成了全年绩效目标。
三、部门整体预算绩效管理情况
3.预算执行情况。预算执行情况总体良好。按要求严格预算执行管理、节能降耗，严格执行“三公”经费预算。专项资金实行项目管理，专款专用，及时足额拨付各类民生资金。按照相关规定，部门预、决算及“三公”经费均已全面向社会公示，工作有序推进。
2023年收入601.93万元，较2022年收入414.39万元增加45%。增加主要原因是：残疾人发展事业项目任务数增多，中省资金增加。
2023年支出601.93万元，较2022年支出414.39万元增加45%。增加主要原因是：残疾人发展事业项目任务数增多，中省资金增加。
“三公”经费预算执行情况：2023年“三公”经费支出2.79万元。其中公务接待费支出0.29万元，与2022年公务接待费0.24万元减少21%，增加原因主要是公务接待增加。公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，与2022年公务用车购置及运行维护费2.45万元增加2%，增加原因主要是公务用车使用次数增多。
年末结转和结余情况：无。
（二）结果应用情况
本部门严格按照决算公开工作要求，及时对各项目进行公开绩效评价，按照要求做好上报工作，做到了项目资金管理机构健全，管理制度规范。
（二）自评质量
本单位按要求对2023年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位申报的各项资金实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求，绩效自评得分95分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年度各类专项资金管理使用比较规范，资金拨付和发放审批程序严格；单位财务制度健全，资金使用安全、规范、有效；基本完成当年目标任务，成效显著，受益群众满意度高。
（二）存在问题
主要是开展预算绩效管理的管理水平有待提高。
（三）改进建议
建议多开展绩效管理相关培训学习，提升绩效管理业务水平。
附件：1.青川县2023年部门整体支出绩效评价指标体系
2.残疾人居家灵活就业项目2023年绩效评价报告
3.贫困精神病人门诊服药补贴项目2023年绩效评价报告
4.残疾儿童康复救助项目2023年绩效评价报告
支持残疾人居家灵活就业项目
2023年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.对个体就业、庇护性就业和从事家庭手工业、发展种植业、养殖业等就业形式，适合残疾人特点的就业方式就业的残疾人进行就业补贴发放。
2．按照市残联《2023年全市残联工作要点》和青川县残联《2023年残联工作要点》。
3．该项目按《青川县2023年支持残疾人居家灵活就业实施方案〉的通知》实施。
4．资金分配的原则及考虑因素：根据项目要求，对已经就业的残疾人，年补贴资金不低于500元/人、不高于1000元/人标准。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
对具有我县户籍，女16—54岁，男16—59岁，处于就业年龄段，有一定劳动能力的农村残疾人及城镇无业的残疾人，因身体不便、功能缺损，就业困难的群体，从事个体就业、庇护性就业和从事家庭手工业、发展种植业、养殖业等形式就业。根据产业发展规模大小，发放灵活就业补贴。
2．全年补贴人数400人，补贴资金20万元。
3．该项目实施申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：补贴对象是否在就业年龄段内，补贴对象是否就业、所从事的产业规模大小是否真实；
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金由省级一般公共预算补助资金补助。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划在当年省级一般公共预算补助资金中支出。
2.资金到位。截至2023年4月，所需资金全部到位，资金到位率100%。
3．资金使用。补贴对象由乡镇核实申报，经公示无异议后通过“一卡通”发放。
（三）项目财务管理情况
该项目实施严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
由残疾人本人（或监护人）申请，乡镇核实－－公示－－报县残联审核同意－－“一卡通”发放。
（二）项目管理情况
该项目实施严格按照我会该项目实施方案执行，并严格执行相关法律法规及项目管理要求。
（三）项目监管情况
该项目实施接受公众监督，公开、公示等方式，在项目实施中受到很好评价。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目实施人数400人，发放资金20万元，从数量上、发放效果上自评，均符合要求，并达到预期目标。
（二）项目效益情况
通过该项目实施，通过对就业（创业）者发放就业（创业）扶持资金形式，带动更多残疾人自主就业（创业）。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目实施，带动了残疾人居家灵活就业积极性，保障和改善了残疾人民生，帮助了残疾人同步实现小康和共同富裕。
（二）存在的问题
1.因补贴涉及残疾人多，面大，核实残疾人产业规模大小不是很精准；
2.少数残疾人就业依靠家人带动，是否独立完成事项难认定。
（三）相关建议
残疾人灵活就业直补，有效激发了我县残疾人就业积极性。为鼓励残疾人从事居家灵活就业，优先安排资金扶持残疾人居家灵活就业。协助相关部门在中小微企业、工艺美术产业和旅游纪念品生产、可再生资源回收市场、家政服务和电子商务领域实现创业服务和就业援助，通过家庭农场、专业合作社发展和农村剩余劳动力转移，实现就业（创业）。
贫困精神病人门诊服药补贴项目
2023年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.为贫困精神病残疾人提供门诊服药补贴。
2．按照市残联《关于下达2023年度县区残联目标绩效指标的通知》和青川县残联《2023年残联工作要点》。
3．资金分配的原则及考虑因素：对门诊服药的精神病人给予药费补贴，年补贴标准1000元/人。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
对具有我县户籍的持证精神残疾人，在门诊就医给予药费一次性补贴。
2．全年补贴人数100人，补贴资金10万元。
3．该项目实施内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：补贴对象认定是否准确；医生所开处方是否真实有效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金由县本级财政预算支出
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划在本级财政预算资金中支出。
2.资金到位。截至2023年4月，所需资金全部到位，资金到位率100%。
3．资金使用。补贴对象由乡镇核实申报，也由精神残疾人本人或其监护人来县残联开具拿药证明，精神残疾人本人或其监护人持证明到指定医院开药，年终医院凭县残联出具的证明结算医药费。
（三）项目财务管理情况
该项目实施严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
由残疾人本人（或监护人）申请，乡镇核实－－县残联开具证明－－残疾人本人（或监护人）持证明到指定医院开药品－－年终医院凭证明与县残联结算。
（二）项目管理情况
该项目实施严格按照我会该项目实施方案执行，并严格执行相关法律法规及项目管理要求。
（三）项目监管情况
该项目实施接受公众监督，公开、公示等方式，在项目实施中受到很好评价。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年该项目实施户数100户，资金支出10万元，从实施数量上、实施效果上自评，均符合要求，并达到预期目标。
（二）项目效益情况
该项目实施，解决了残疾人燃眉之急，缓解了残疾人经济困难，改善了残疾人经济条件。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目实施，使残疾人生活状况得到改善，生活质量得到提高。
（二）存在的问题
1.我县精神残疾人偏多，需要服药的较多，补贴资金较少，无法覆盖所有残疾人；
2.资金缺口大。
（三）相关建议
贫困精神残疾人门诊服药补贴，是惠及民生实事项目，还需争取社会各界关注和支持，让此项惠民政策惠及每个应享受的残疾人。
残疾儿童康复救助项目
2023年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.为0-14岁残疾儿童康复救助提供康复救助服务。
2．按照市残联《关于下达2023年度县区残联目标绩效指标的通知》和青川县残联《2023年残联工作要点》。
3．资金分配的原则及考虑因素：（1）实施残疾儿童康复手术的，每名不超过3万元/年。（2）0-7周岁智力、听力、言语残疾儿童和孤独症儿童基本康复功能训练时间为每人每年不低于6个月，救助费用每人每年不超过2万元；0-13周岁脑瘫残疾儿童基本康复训练时间每人每年不低于6个月，救助费用每人每年不超过2万元。（3）残疾儿童基本辅助器具适配不超过0.5万元/人、人工耳蜗不超过6万元/人、助听器不超过1万元/人、普及型假肢安装每具不超过1万元/人，辅助器具适配后，两年内不得再救助同一类型辅助器具。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
康复救助对象主要为具有青川县户籍，
（1）0-7岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。（2）脑瘫儿童年龄放宽至13岁。（3）在非特殊教育学校随班就读听障儿童申请人工耳蜗植入年龄放宽至12岁。（4）肢体残疾儿童申请矫治手术年龄可放宽至14岁。
同时符合以下救助条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童：
（1）持有残疾人证或县级以上残疾等级评定机构、三级以上资质医院出具的诊断证明。（2）有康复需求，且经专业医疗康复机构明确诊断具有相应康复适应指征。（3）城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童。
2．全年救助人数15人，补贴资金10万元。
3．该项目实施内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：救助对象认定是否准确；医生所开处方是否真实有效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金由县本级财政预算支出
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划在本级财政预算资金中支出。
2.资金到位。截至2023年4月，所需资金全部到位，资金到位率100%。
3．资金使用。救助对象由乡镇核实申报，县残联经审核符合救助条件的，出具残疾儿童康复救助介绍信，由残疾儿童监护人自主选择定点康复机构接受康复服务，残疾儿童接受康复救助的费用，由定点康复机构定期向县残联提交残疾儿童康复救助经费结算。
（三）项目财务管理情况
该项目实施严格执行单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
由残疾人本人（或监护人）申请，乡镇核实－－县残联开具介绍信－－康复机构定期向县残联提交残疾儿童康复救助经费结算。
（二）项目管理情况
该项目实施严格按照我会该项目实施方案执行，并严格执行相关法律法规及项目管理要求。
（三）项目监管情况
该项目实施接受公众监督，公开、公示等方式，在项目实施中受到很好评价。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年该项目实施救助15人，资金支出10万元，从实施数量上、实施效果上自评，均符合要求，并达到预期目标。
（二）项目效益情况
该项目实施，解决了残疾人儿童燃眉之急，缓解了残疾儿童家庭经济困难，提高了残疾儿童生活质量。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目实施，解决了残疾儿童实际困难，生活质量得到提高。
（二）存在的问题
1.我县残疾儿童偏多，需要救助较多，补贴资金较少，无法覆盖所有残疾儿童；
2.残疾儿童康复周期长，效果不佳。
（三）相关建议
残疾儿童康复救助，是惠及民生实事项目，还需争取社会各界关注和支持，让此项惠民政策惠及每个应享受的残疾儿童。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
