2023年度青川县公务和外事服务中心部门决算
目录
公开时间：2024年10月 14日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行有关公务和外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定。
（二）负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作。
（三）负责对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育。
（四）负责护照收缴工作。
（五）配合有关部门和民间组织开展对外经济交往工作。
（六）参与重要的对外经济技术、人才、资金引进交流活动。
（七）参与地方性重大涉外工作。
（八）配合和协助县委外宣部门做好对外宣传，协同开展群众性外事纪律宣传教育工作和审核本县的重要涉外报道稿件。
（九）负责因公来青副厅级以上领导的接待服务工作；负责县级以上党政团组、人大、政协主要领导带队来青参观、考察、交流合作等接待工作；负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。
（十）负责县委、县政府在青举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。
（十一）负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
（十二）完成上级主管部门交办的其他工作
二、机构设置
青川县公务和外事服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为396.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加97.65万元，增长32.64%。主要变动原因是2022年度部分费用清退未支付，转入2023年度支付；当年度新招进人员，增加相关人员经费；2023年度新增了以前年度大型活动相关经费支出；且2023年度内我单位接待任务和由我单位承接的重大活动较上年度增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计396.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.78万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计396.78万元，其中：基本支出148.98万元，占37.54%；项目支出247.8万元，占62.45%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为396.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.65万元，增长32.64%。主要变动原因是2022年度部分费用清退未支付，转入2023年度支付；当年度新招进人员，增加相关人员经费；2023年度新增了以前年度大型活动相关经费支出；且2023年度内我单位接待任务和由我单位承接的重大活动较上年度增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出396.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.65万元，增长32.64%。
主要变动原因是2022年度部分费用清退未支付，转入2023年度支付；当年度新招进人员，增加相关人员经费；2023年度新增了以前年度大型活动相关经费支出；且2023年度内我单位接待任务和由我单位承接的重大活动较上年度增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出396.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出363.13万元，占91.52%；社会保障和就业支出16.70万元，占4.20%；卫生健康支出5.16万元，占1.30%；住房保障支出11.80万元，占3.00%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为396.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业单位基本支出50（项）：支出决算为115.33万元，完成调整预算100%；一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出99（项）：支出决算为247.80万元，完成调整预算100%；
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为16.07万元，完成调整预算100%。
3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为5.16万元，完成调整预算100%。
4、住房公积金221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为11.79万元，完成调整预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出148.98万元，其中：
人员经费134.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为121.79万元，完成预算100%，较上年度增加14.94万元，增长13.98%。决算数与预算数持平的主要原因是2022年度部分费用清退未支付，转入2023年度支付；2023年度新增了以前年度大型活动相关经费支出；且2023年度内我单位接待任务和由我单位承接的重大活动较上年度增加。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.2万元，占10.83%；公务接待费支出决算108.59万元，占89.16%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加12.8万元，增长3.12%。主要原因是23年度车辆划拨，对接收的两辆公务用车（一辆越野车、一辆商务车）因车龄较长，更换过重要配件，维修维护费支出较多。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出13.2万元。主要用于公务接待，四大班子调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出108.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加14.54万元，增长15.46%。主要原因是是2022年度部分费用清退未支付，转入2023年度支付；2023年度新增了以前年度大型活动相关经费支出；且2023年度内我单位接待任务和由我单位承接的重大活动较上年度增加。其中：
国内公务接待支出107.39万元，主要用于代表县委、县政府及人大政协等接待及活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待175批次，3100余人次（不包括陪同人员），共计支出107.39万元，具体内容包括：负责因公来青川副厅级以上领导的接待服务工作；负责县级以上党政代表团、人大、政协主要领导率队来青参观、考察、交流合作等接待工作；负责市委、市政府及以上派出的巡视、检查、督查督导、考察、调研、考核、审计等工作组来青川的接待工作；负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。负责县委、县政府在青川举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作107.39万元。
外事接待支出1.20万元，主要用于办理全县因公出国、赴港澳人员的审核呈报工作和邀请国外、港澳人员因公来访的呈报工作；全县因公出国、赴港澳组团的报备及后勤保障服务工作；对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育等产生的相关费用及接待支出。外事接待1批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出1.20万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，青川县公务和外事服务中心机关运行经费支出260.01万元，比2022年度增加71.93万元，增长38.24%。主要原因是2022年度部分费用清退未支付，转入2023年度支付，导致2022年度支出较低，2023年支出增幅较大；当年度新进人员，相关办公费2023年度新增了以前年度大型活动相关经费支出；且2023年度内我单位接待任务和由我单位承接的重大活动较上年度增加。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年度，青川县公务和外事服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，青川县公务和外事服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于公务接待，四大班子调研，各类检查等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成青川县公务和外事服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.48分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业单位基本支出50（项）：指各级政府办公厅（室）下属事业单位基本支出。
10.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他99（项）：指除上述项目以外的其他用于社会保险和就业方面的支出。
12.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费。
13.住房公积金221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年度部门整体预算绩效自评报告
青川县公务和外事服务中心属于县委办下设二级单位，本单位属于青川县一级预算单位(事业单位），本单位无下属机构。
1.宣传贯彻执行有关公务和外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定。
2.负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作。
3.负责对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育。
4.负责护照收缴工作。
5.配合有关部门和民间组织开展对外经济交往工作。
6.参与重要的对外经济技术、人才、资金引进交流活动。
7.参与地方性重大涉外工作。
8.配合和协助县委外宣部门做好对外宣传，协同开展群众性外事纪律宣传教育工作和审核本县的重要涉外报道稿件。
9.负责因公来青副厅级以上领导的接待服务工作；负责县级以上党政团组、人大、政协主要领导带队来青参观、考察、交流合作等接待工作；负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。
10.负责县委、县政府在青举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。
11.负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
12.完成上级主管部门交办的其他工作
（三）人员概况。截至2023年末，本单位总编制12名，其中行政编制0名，其他事业编制11名，工勤人员编制1名。在职人员总数9人，其中行政人员0人，事业人员9人，工勤人员1人。
青川县公务和外事服务中心2023年年初预算为3,727,278.365元，全年财政预算为3,967,818.71元，决算报表收入为3,967,818.71元。主要为人员支出、公用经费，退休人员生活补助，综合服务工作经费、公务用车运维和公务与外事接待费。
青川县公务和外事服务中心2023年年初预算指标3,967,818.71元，支出数为3,967,818.71元，预算执行情况为100%。
青川县公务和外事服务中心2023年决算报表无结转结余。
1.履职效能。
接待工作：全年共完成各类接待任务175批次3100余人次，其中，接待国家部委及省部级领导12批次200余人次，圆满完成了三省六县经济协作、全省地质灾害防治工作现场会、全省县乡村三级劳务服务体系建设现场会、国家残疾人联合会调研全国东西部残疾人帮扶工作推进会、川陕甘协作建设大熊猫国家公园联席会议、省级退休老领导来广元开展夏季健康休养、2023年发展中国家农村发展与减贫官员研修班、2023年巩固拓展脱贫攻坚成果后评估等大型活动的接待工作，获得各级领导来宾一致好评，为全县经济社会发展作出了积极贡献。
外事工作：日常走访、提醒涉外单位和各乡镇德赢VWIN，及时摸清我县出国人员和境外人员返青情况，随时掌握境外人员工作、生活情况并建立台账，做好动态跟踪服务，牵头制订我县海外利益安全突发事件应急预案，应急处置两名日本记者涉外突发事件，实时掌握行程情况及意图并及时上报市级；加大涉外应急宣传教育力度，强化外事安全意识，提升全县涉外应急工作能力。认真履行职能，加强因公出国管理，完善因公出国（境）审批制度和工作流程，切实履行统筹协调和审核把关职责。
2.预算管理。
本单位年初预算3,727,278.36元，全年预算收入为3,967,818.71元，实际执行数为3,967,818.71元，年终无结转结余，偏离度为零。当年度因人员增加和实际工作业绩增加了支出。
3.财务管理。
青川县公务和外事服务中心内部财务制度较为完善，合理设置财务岗位，权责分明，部门资金使用符合相关财务制度规定，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。
2023年部门人均资产变化率0%，资产利用率高，更新迭代缓慢，资产利用率为99.23%、办公家具超最低使用年限资产利用率0%、办公设备超最低使用年限资产利用率9.79%，无闲置资产需要盘活。
5.采购管理。
本单位不涉及政府采购内容，对支持中小企业发展力度有待提高。
（二）绩效结果应用情况。2023年度中，青川县公务和外事服务中心在预算事前绩效评估、绩效监控和自评结果应用过程中，推动各业务股室履行绩效管理主体责任，提高绩效目标编报质量。2023年，本单位将2022年度部门整体绩效评价自评报告及自评结果也提交给财政局。
（一）评价结论。2023年度。青川县公务和外事服务中心切实履行绩效管理的主体责任，按照预算绩效管理一体化的要求，通过开展事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价等方式，严格绩效目标管理，强化绩效运行监控，完善绩效自评机制，拓宽结果应用范围等方式，结合我单位工作实际，加强资产配置管理，强化预算执行质效，持续提升财政资金使用效益，部门整体支出自评得分94.48分。
（二）存在问题。青川县公务和外事服务中心在预算绩效管理方面取得了一定的成效，但是针对绩效管理重点环节存在发力不足等问题。如绩效监控力度有待提高，绩效目标细化程度不充分，绩效评价结果应用深度和广度还能继续拓宽等。
（三）改进建议。下一步，我单位将持续提升预算管理和资产管理绩效管理水平。一是进一步提高单位预算编制的科学性和准确性。立足单位实际，努力实现绩效指标和评价标准科学合理、细化量化，夯实预算绩效管理基础。二是加大预算绩效监控力度，通过对预算执行情况进行实时监控、分析，与财政部门积极进行沟通，及时发现和解决单位运行过程中的问题和难点。三是强化预算绩效成果运用。将绩效评价结果充分运用在次年预算编制、项目安排等方面。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（2023年度）
单位：万元
|
部门名称 |
青川县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
363.13 |
363.13 |
0 |
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|
年度总 体目标 |
贯彻执行中央、省、市公服中心工作的方针、政策、法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定；负责政府、政协副厅级以上及其所属序列的公务接待工作。全县接待信息平台的管理、全县公务接待工作的业务培训。完成接待工作；完成涉外管理工作；拟订和督促落实单位的各项工作制度和工作计划；负责起草综合性文稿；负责文电、会务、档案、机要、值班、公务用车、国有资产管理等日常运转工作；承担保密、信息、宣传、绩效管理、综合治理、计算机网络、后勤保障、公务公开和信访工作；组织编制部门预决算并督促落实；负责财务工作；承担中心的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训的相关工作；负责完成领导交办的其他工作任务。开展外事调查研究，为县委外事工作决策提供参考依据；统筹安排县领导的外事活动；协调处理重大涉外突发事件，外国公民及法人在青川发生的各类重大案件，以及本县在境外公民、机构的人身安全保护等相关事务；负责全县因公出国、赴港澳服务保障工作；承办县级领导出访相关资料的呈报工作负责因公出国、赴港澳人员的护照（通行证）、签证（签注）、出国（境）证明的办理工作；负责应邀来访外国人士的签证通知函的办理工作；协调和处理本县涉港澳事务；协调和组织本县重要涉港澳活动；指导全县各部门和县直各单位开展外事工作；配合协助县委宣传部做好外事宣传工作；负责完成领导交办的其他外事工作任务；承办党委、人大、法检两院副厅级、军队副军职首长以上及其所属序列的公务接待工作，做好县委、县政府举行重大活动和商务接待工作。 |
|||||||
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年度主 要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||
|
车辆运行 |
保障本单位2辆公务用车及1辆食堂货运三轮车安全运行 |
|||||||
|
退休人员生活补助 |
保障原招待所退休人员生活补助按时发放 |
|||||||
|
解决22年拉练项目评比相关费用 |
对2022年由我单位承担的拉练评比活动产生的相关经费完成对账、报账、给付工作 |
|||||||
|
公务接待及外事工作 |
代表县委县政府做好公务接待工作，掌握外事工作相关动态，履行相关职责 |
|||||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指 标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
用车保障 |
＝ |
3 |
辆 |
20 |
3 |
|
|
完成各类接待工作任务 |
≥ |
180 |
批次 |
20 |
175 |
|||
|
退休人员生活保障 |
＝ |
8 |
名 |
10 |
8 |
|||
|
时效指标 |
及时完善相关接待对、报账手续 |
≤ |
1 |
月 |
10 |
1 |
||
|
及时发放退休人员生活补助 |
≤ |
10 |
号 |
10 |
5 |
|||
|
及时跟踪外事相关信息 |
定性 |
及时 |
|
5 |
及时 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
县内人民的在外权益及县内外国公民的跟踪对接 |
定性 |
|
|
10 |
10 |
|
|
提升青川公务接待水平，维护青川门户形象 |
定性 |
|
|
5 |
5 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
100 |
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
