2023年度青川县体育事务中心部门决算

(部门公开)

公开时间：2024年10月15日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规，研究拟订全县体育工作的规范性文件并组织实施。

2.研究体育发展战略，拟订全县体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划全县群众体育发展，负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育，指导体育工作队伍及制度建设，指导公共体育设施建设，负责监督管理公共体育设施。

4.统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加市级以上综合性运动会，组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全县体育产业发展政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。

7.组织开展体育交流与合作。

8.指导体育科研、技术攻关和成果推广合作，负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

9.承担县政府公布的有关行政审批事项。

10.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

青川县体育事务中心属于县委县政府直属事业单位，总编制数7名，其中参照公务员法管理的事业单位7名,实有人数8人，其中参照公务员法管理的事业单位8人，退休人员3人.青川县体育事务中心无下属二级单位。

纳入青川县体育事务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个，青川县体育事务中心无下属二级单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入为476.59万元（含上年结转155.11万元）、支出总计为472.42万元，结转4.17万元。与2022年度相比，收入增加263.06万元，增长123%、支出增加258.89万元，增长121%。主要变动原因是基础设施建设及其他大型体育竞赛赛事增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计476.59万元（含上年结转155.11万元），其中：一般公共预算财政拨款收入361.67万元，占76%；政府性基金预算财政拨款收入114.92万元，占34%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计472.42万元，其中：基本支出128.88万元，占27%；项目支出343.54万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计476.59万元（含上年结转155.11万元），其中：一般公共预算财政拨款收入361.67万元，占76%；政府性基金预算财政拨款收入114.92万元，占34%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出357.5万元，占本年支出合计的75.67%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.97万元，增长67%。主要变动原因是基础设施建设及其他大型体育竞赛赛事增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出357.5万元，主要用于以下方面:

文化旅游体育与传媒支出331.8万元，占93%；社会保障和就业支出13.43万元，占4%；卫生健康支出3.86万元，占1%；住房保障支出8.41万元，占2%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为357.5万元，完成预算99.84%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出207（类）03体育（款）01行政运行（项）:支出决算为103.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于2023年在职人员工资、津贴补贴、奖金及其他工资福利支出。

2.文化旅游体育与传媒支出207（类）03体育（款）07体育场馆（项）:支出决算为69.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于2023年体育场馆免费开放支出。

3.文化旅游体育与传媒支出207（类）03体育（款）08群众体育（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于2023年省15运会人才培训。

4.文化旅游体育与传媒支出207（类）03体育（款）09体育交流与合作（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于2023年老年人体育协会运行。

5.文化旅游体育与传媒支出207（类）03体育（款）99其他体育支出（项）:支出决算为150.94万元，完成预算97.31%，决算数小于预算数，主要原因为全民健身补短板工程项目质保金未到期，暂未支付。

6.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险支出05（项）:支出决算为13.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于2023年在职人员养老保险及其他社会保障支出。

7.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业医疗01（项）:支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于2023年在职人员医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出221（类）02住房改革支出（款）住房公积金01（项）：支出决算为8.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于2023年在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.88万元，其中：

人员经费109.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未预算，较上年度减少0.24万元，下降100%。年初未预算“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；未发生公务用车购置及运行维护费支出；未发生公务接待费支出。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2023年我单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。因公务用车改革后我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0.24万元，减少100%。主要原因是2023无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出114.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县体育事务中心机关运行经费支出19.46万元，比2022年度22.89万元减少3.43万元，下降14.98%。主要原因是在2023年度中厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，青川县体育事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，2023年青川县体育事务中心无政府采购项目。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县体育事务中心因公车改革后，我单位无公务用车车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基础设施建设、民生实事项目及其他常规性项目（场馆免费开放（含体育公园）项目、老体协运行经费、中央专项彩票公益金支持地方社会发展资金）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县体育事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、场馆免费开放（含体育公园）项目、老体协运行经费、中央专项彩票公益金支持地方社会发展资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县体育事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，场馆免费开放（含体育公园）项目专项预算项目绩效自评得分为92分，中央专项彩票公益金支持地方社会发展资金自评得分为91分。专项预算项目绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒207（类）03（款）03（项）机关服务: 是指2023年在职人员工资、津贴补贴、奖金及其他工资福利支出。

10.文化旅游体育与传媒207（类）03（款）07（项）体育场馆: 是指2023年体育场馆免费低收费开放支出。

11.文化旅游体育与传媒207（类）03（款）08（项）群众体育: 是指2023年全民社会群众体育活动开展。

12.文化旅游体育与传媒207（类）03（款）99（项）其他体育: 是指2023年省十四运会参赛及其他社会群众体育活动开展等支出。

13.社会保障和就业208（类）05（款）05机关事业单位基本养老保险支出（项）:是指2023年在职人员养老保险及其他社会保障支出。

14.卫生健康210（类）11（款）01事业医疗（项）:是指2023年在职人员医疗保险缴费支出。

15.住房保障支出221（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：是指2023年在职人员住房公积金缴费支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青川县体育事务中心属一级财政全额拨款预算事业参公单位，内设3个相关业务部门：

综合股：

综合协调单位全面工作，负责党建、机要、保密、档案、信访、安全、综合治理、宣传、法制、史志、意识形态、精神文明建设、帮扶等工作；承担体育统计、国有资产管理、预算管理、计划内投资管理、财务管理、绩效管理工作；负责组织协调各类大型体育活动。

社会体育与体育产业股：

拟订全县群众体育发展规划、体育产业发展规划和政策建议；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导开展群众性体育活动；指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；推行社会体育指导员和国民体质监测制度；规范体育服务管理，推动体育标准化建设具体工作；指导公共体育设施建设，负责体育场馆免费低收费开放工作，承担公共体育设施和体育彩票销售的监督管理。

青少年体育与竞训管理股：

拟订全县青少年体育、竞技体育发展规划和体育竞赛管理制度。指导、监督青少年体育锻炼标准的实施；指导全县各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设及有关学生体育教育工作和青少年业余训练及相关活动；负责县级综合性运动会和全县性青少年体育比赛的竞赛组织及运动员资格审查等工作；指导全县体育训练和运动队伍建设；指导、组织在县内举办的重大比赛；组团组队参加国内综合性运动会和体育竞赛；负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作

（一）机构职能和人员概况。

1.人员概况

青川县体育事务中心属于县委、县政府直属事业单位，总编制数7名，其中参照公务员法管理的事业单位7名,实有人数8人，其中参照公务员法管理的事业单位8人，退休人员3人。

2.机构职能

（1）贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规，研究拟订全县体育工作的规范性文件并组织实施。

（2）研究体育发展战略，拟订全县体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（3）统筹规划全县群众体育发展，负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育，指导体育工作队伍及制度建设，指导公共体育设施建设，负责监督管理公共体育设施。

（4）统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加市级及以上综合性运动会，组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

（5）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（6）拟订全县体育产业发展政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。

（7）组织开展体育交流与合作。

（8）指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

（9）承办县政府交办的其他事项。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。青川县体育事务中心部门2023年年初预算收入329.87万元（含上年结转155.11万元）、决算报表收入476.59万元（含上年结转155.11万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入361.67万元，占76%；政府性基金预算财政拨款收入114.92万元，占24%；

（二）支出情况。青川县体育事务中心部门2023年年初预算支出情况329.87万元（含上年结转155.11万元）、决算报表支出472.42万元（含上年结转155.11万元）。其中：基本支出128.88万元，占比27%，项目支出343.54万元，占比73%。

（三）结余分配和结转结余情况。青川县体育事务中心部门2023年决算报表结转结余为4.17万元，该资金为全民健身补短板工程项目质量保证金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

青川县体育事务中心人员类项目包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出，所有费用做到有预算才有支出的原则，执行进度合理，定期定量完成各项人员类绩效工作。

2.运转类项目绩效分析

青川县体育事务中心运转类项目是大型体育场馆免费低收费开放（含足球场）项目、老体协运转经费，疫情稳定后，全民健身中心恢复免费对外开放，结合疫情情况制定了篮球场、羽毛球、乒乓球、健身房管理运行制度，积极向上级部门争取场馆的维修、运行经费，我县体育馆争取维护、运行经费69.74万元，所有场馆运行资金均严格按照相关财务制度做到专款专用，科学规划和规范使用；截至12月底，场馆免费对公众开放达10.12万人次，并按时按质按量报送场馆免开各类报表。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.加强领导。我单位高度重视部门支出绩效评价工作，成立以业务一把手为组长绩效评价工作领导小组，安排专人负责，指定期间对我单位各项经费开展绩效自评工作。

2.精密组织。根据县财政局《关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》文件精神和县财政局关于开展县级部门支出绩效自评工作规定的范围，对2023年部门支出认真开展绩效评价。现将自评情况报告如下: 我单位制定了绩效管理工作方案,该年度完成县委，县政府下达的工作任务，履行政府职能情况进行了自评。

（三）绩效结果应用情况。严格按照财政要求年终对我单位全年绩效支出情况在中国青川网站对外公开。按照县财政局年初预算编报要求编制整体绩效目标，加强整体绩效资金管理。按照财政局编制口径进行编制报表，不漏报、虚报，做到真实有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

为了客观公正地开展自评，全面准确评估我单位履行政府职能情况，切实做好绩效评价自评工作，要求部门负责人要严格按照绩效管理工作方案的要求，明确工作目标，确定责任人，把绩效管理工作的本质要求贯穿于部门发挥职能、履行职责的全过程，及时总结评估工作经验，弥补工作不足，为绩效管理工作的顺利开展奠定坚实的基础。

（二）存在问题。

对财政绩效评价管理改革的认识不够到位，绩效责任意识比较淡薄，自评组织工作不够规范，相关评价工作质量较低。

（三）改进建议。

一是加强对财政绩效评价管理的专业业务能力学习，做好用好财政绩效评价管理工作。二是建议加大体育事业专项经费投入。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称			51082222T000000270710-体育场馆免费开放(含体育公园、足球场）
主管部门			青川县体育事务中心部门					实施单位（盖章）	青川县体育事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况		为保障我县体育馆将自始至终以人民群众满意为标准，积极完善服务设施，提升服务质量，方便群众健身。					自始至终以人民群众满意为标准，积极完善服务设施，提升服务质量，方便群众健身。着力满足人民群众日益增长的体育健身需求为目标，圆满完成了2023年体育场馆免费开放工作。
	2.项目实施内容及过程概述		该项目属于常规性项目，主要发生支出为日常运行中所发生的维修维护费用、水电费、物业管理费、劳务费等支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		45.00	69.74	69.74			100.00%	10
	其中：财政资金		45.00	69.74	69.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	免费开放足球场个数	＝	1	所	1	10
				免费开放体育馆个数	＝	1	所	1	10
				免费开放体育公园个数	＞	1	所	1	10
			质量指标	开放要求	定性	优		优	10
			时效指标	免费开放时间	≥	360	天	360	10
	效益指标		经济效益指标	带动体育服装和体育用品行业销售率	≥	3	‰	3	10
			社会效益指标	提高群众锻炼人数	≥	15	%	15	10
			可持续影响指标	赛事影响知晓度提升率	定性	优		优	10
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10
合计									100	92
评价结论	着力满足人民群众日益增长的体育健身需求，极大地提升了干部群众的幸福指数和获得感。通过免费开放体育场馆和在场馆开展的一系列形式多样、内容丰富的职工运动会、体育比赛等，把青川的全民健身工作引向了深入，得到了上级组织和领导的充分肯定，得到了社会各界高度评价青川体育场馆免费开放工作，广大市民纷纷点赞。
项目负责人：刘夕森						财务负责人：李芩

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称			51082222T000000270713-老体协工作
主管部门			青川县体育事务中心部门					实施单位（盖章）	青川县体育事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况		高质量开展老年人体育协会工作。					高效完成了老年人体育协会运行工作。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		3.00	3.00	3.00			100.00%	10
	其中：财政资金		3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	保障老体协单位个数	＝	1	个	1	20
			质量指标	老年人体育活动开展效果	定性	优		优	10
			质量指标	有效保障老体协工作正常运转	定性	优		优	10
			时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	10
	效益指标		经济效益指标	开展老年人活动带动体育用品销售提升率	≥	0.003	‰	0.003	10
			可持续发展指标	老年人体育事业发展	定性	优		优	10
			可持续影响指标	老年人体育活动开展影响提升	定性	优		优	10
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10
合计									100	91
评价结论		把青川的老年人体育工作引向了深入，得到了上级组织和领导的充分肯定，得到了社会各界高度评价，获得广大市民纷纷点赞。
项目负责人：刘夕森						财务负责人：李芩

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称			51082222T000000270715-群众体育工作
主管部门			青川县体育事务中心部门					实施单位（盖章）	青川县体育事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况		保障15运会选材及运动员入库工作.					已完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		5.00	4.94	4.94			100.00%	10
	其中：财政资金		5.00	4.94	4.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标		数量指标	完成15运会运动员输送人数	＝	10	人数	10	10
			质量指标	有效完成15运会前期筹备工作	定性	优		优	10
			质量指标	完成15运会奖牌获得数	≥	3	个	3	10
			时效指标	有效完成运动员入库工作	定性	优		优	10
			时效指标	15运会参加比赛时间	＝	2023	年	2023	10
	效益指标		经济效益指标	带动地方经济体育发展	定性	优		优	10
			社会效益指标	带动地方经济体育发展，提升运动员个人专业能力	定性	优		优	10
			可持续影响指标	15运会赛事影响度	定性	优		优	10
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10
合计									100	91
评价结论	圆满完成了2023年省15运会选拔人才工作。
项目负责人：刘夕森						财务负责人：李芩


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称			51082223T000008653284-省级体育发展专项资金
主管部门			青川县体育事务中心部门					实施单位（盖章）	青川县体育事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况		本项目的建设，能补齐青川县群众运动场地有限的短板，同时为广大群众提供应急避难场所。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	40.00	40.00			100.00%	10
	其中：财政资金		0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	建设数量	＝	3	座（处）		10
			质量指标	建设质量要求	定性	优			10
			质量指标	安全生产要求	定性	优			10
			时效指标	建设时间	≤	2023	年		10
	效益指标		经济效益指标	带动体育销售额上升	≤	0.003	%		10
	效益指标		社会效益指标	带动地方体育经济	定性	优			10
	满意度指标		满意度指标	社会满意度	≥	98	%		10
	成本指标		经济成本指标	基础设施建设	≤	120	万元		10
	成本指标		经济成本指标	器材购置	≤	30	万元		10
合计									100	91
评价结论	充分发挥体育在全面建成小康社会、保障和改善民生、促进经济发展等方面的重要作用，有助于加快青川县体育事业和体育产业全面协调可持续发展。对充分发挥体育在全面建成小康社会、保障和改善民生、促进经济发展、助推建设中国生态康养旅游名市等方面的重要作用，有助于加快青川县体育事业和体育产业全面协调可持续发展。
项目负责人：刘夕森						财务负责人：李芩

附件2-1

青川县体育事务中心

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（体育场馆免费开放含体育公园69.74万元）

一、项目概况

体育场馆免费开放含体育公园预算为69.74万元。预算资金的管理和使用坚持统一管理、突出重点、专款专用、注重实效、结合实际的原则。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

1.免费或低收费开放项目、开放时间及收费标准

开放项目和场地：篮球馆、乒乓球室、羽毛球场地、健身房、国民体质监测中心及室外健身运动场地等场所和设施实施免费对公众开放。

2.开放时间

免费开放开放项目：室外健身路径、乒乓球场。

免费开放时间：全天24小时对外开放。

3.室内场地：开放项目：篮球馆、二楼乒乓球室、羽毛球场地、健身房及体质监测中心。免费开放时间：

篮球馆、二楼乒乓室：（周一至周日）

夏季：6:30- 20:00免费开放

冬季：7:00- 19:00免费开放

羽毛球场地：(周二、四下午)

16:00-19:00免费开放。

健身房：（周一至周六）

夏季：每天下午4:00-20:00

冬季：每天下午3:00-19:00

体质监测中心：（周一至周六）

夏季：每天下午4:00-20:00

冬季：每天下午3:00-19:00

（二）组织过程。

由于青川县经济不发达，财政穷。所以我们做事当中都是本着厉行节约的原则，用好每一分钱。所以在活动开展方面都是以各种协会来主导办赛事办活动，协会他们出资金、出经费。我们免费提供场地和人员来共同办活动。各单位的各种群体性赛事。也是这样，所以我们用于开展活动的经费就非常少。通过这样的方式，就是希望能够将节约下来的钱在今后更长时间里有经费，能更多更好地进行免费开放。

（三）分析评价。

充分认识补助资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，始终坚持勤俭节约，管好用好每一分钱，在国家财政资金支持下全民健身事业蓬勃发展，场馆的综合功能和场馆设施使用率显著提高，体育场馆民生功能凸显，群众多层次多样化的体育锻炼需求得到了更多满足，确保了人民群众真正享受到大型体育场馆免费低收费开放服务带来的实惠。

三、综合评价结论

体育场馆等公共设施向社会开放，已经成为引导市民科学健身的重要平台，也是推进全民健身工作、实现体育惠民的载体和支撑。随着全民对健康工作的高度重视，城市功能布局的完善，将有更多的体育器材场馆向社会提供惠民服务。体育场馆免费低收费项目资金的支持，促进了全民健身活动的开展，丰富了市民的业余生活，增强了人民的体质。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

我县2023体育场馆免费低收费开放（含体育公园）项目资金在2023年初已及时下达我单位，该资金下达时间及时，为促进我县全民健身事业再上新台阶。

2.项目资金执行情况分析。

我单位严格按照大型体育场馆免费低收费开放管理办法及其他相关文件要求，全年开展不低于20场全民健身体育活动、国民体质监测人数10000人以上以及开展科学知识讲座5次等系列活动。

3.项目资金管理情况分析。

青川县财政局、体育事务中心对资金进行了全程监控和有效监管，建立完善了资金使用和监管机制，健全了场馆免费运行机制，并落实了专人负责。使场馆资金做到了专款专用，专账核算。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

2023年，青川县体育馆日常运行费共计69.74万元，完成预算100%。主要用于以下几个方面：

办公费14.14万元，占支出全额20.27%；

能源费用13.78万元，占支出全额的19.75%。一是电费5万元；二是水费3.66万元；三是通讯、网络费5.12万元。

物业管理费用9.86万元，占支出全额的14.14%。

维修维护费用2.63万元，占支出全额的3.78%。

劳务费（含临聘员工工资、含保险）24.61万元，占支出全额的35.3%。

活动开展4.72万元，占支出全额的6.76%。

2.效益指标完成情况分析。

4.满意度指标完成情况分析。

我县体育馆将自始至终以人民群众满意为标准，积极完善服务设施，提升服务质量，方便群众健身。着力满足人民群众日益增长的体育健身需求，大大地提升了干部群众的幸福指数和获得感。通过免费开放体育场馆和在场馆开展的一系列形式多样、内容丰富的职工运动会、体育比赛等，把青川的全民健身工作引向了深入，得到了上级组织和领导的充分肯定，得到了社会各界高度评价青川体育场馆免费开放工作，广大市民纷纷点赞。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

目前受地域、条件、资金等因素的影响，县级体育场馆设施比较落后，健身器材少而健身人数多等困难。建议在上级部门加大资金的扶持，增加基层体育免费开放服务项目。场馆免费开放虽是大势所趋，但在具体的操作过程中，还需部门之间、部门与场馆之间的协作配合，特别是场馆开放过程中存在的管理维护、资源消耗等成本，需要有关部门出台进一步的扶持政策，在对外开放的同时，保障场馆的可持续运转。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已组织开展自评，自评结果已根据相关要求公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

通过这次自评我们清醒地认识到，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2-2

青川县体育事务中心

项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

（老体协工作经费项目3万元）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

老年人体育协会经费是年初预算项目，属于常年性项目，项目经费申请依据及申请程序符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

为深入贯彻落实国务院关于加快发展体育产业促进体育消费、加快发展养老服务业、加快构建现代公共文化服务体系、促进健康服务业发展的精神，充分发挥体育在应对人口老龄化过程中的积极作用，推进全民健身事业全面发展，根据《中华人民共和国体育法》、《中华人民共和国老年人权益保障法》、《全民健身条例》等有关法律法规，老年人体育工作经费要坚持财政投入为主，社会赞助为辅的原则，实现经费来源多渠道、多元化。县级以上德赢VWIN要把老年人体育工作经费作为全民健身工作经费的组成部分，纳入财政预算，并随着经济的发展逐年增加对老年人体育事业的投入。鼓励、支持机关、企事业单位、社会团体、个人向老年人体育组织赞助和捐赠活动经费。我单位充分认识加强老年人体育工作的重要性，为保障老年人体育协会2023年正常运转，我单位在2023年初申报该预算。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况3万元整，资金为县级财政资金，该项资金在2023年初下达，资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出数为3万元，资金主要开支范围在老年人协会基本运行所产生的办公费、差旅费、劳务费、协会开展老年人体育比赛费用以及参加上级下达的各项事宜等、标准及支付进度、支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

（三）项目组织实施情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

老年人体育工作是我国老龄事业和体育事业的重要组成部分，要站在落实全民健身国家战略的高度，将老年人体育工作作为协调推进“四个全面”战略布局的重要举措，与经济发展、社会稳定、服务民生等工作紧密结合，充分认识新形势下进一步加强老年人体育工作的重要意义，认真贯彻落实党和政府有关老年人体育工作的各项方针政策，掌握新情况、适应新趋势，切实加强对老年人体育工作的指导与协调，大力发展老年人体育事业，维护和保障老年人体育健身权益。该项目在2023年全面完成。

（二）项目效益情况。

项目经济效益分析：当前，我国已进入老龄化社会，对国家经济发展和社会和谐稳定提出了十分严峻的挑战，应对人口老龄化已经成为国家一项长期发展战略。把老龄工作作为构建社会主义和谐社会、全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要组成部分。

社会效益分析：认真贯彻落实党和政府有关老年人体育工作的各项方针政策，掌握新情况、适应新趋势，切实加强对老年人体育工作的指导与协调，大力发展老年人体育事业，维护和保障老年人体育健身权益。

可持续效益分析：完善体育组织网络为依托，以开展体育健身活动为手段，实现老年人体育工作有组织、有人员、有阵地、有经费，并确保持续健康发展。

服务对象满意度分析：社会满意度达95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

老年人体育工作的重要性认识不充分，老年人体育组织网络不健全，老年人体育健身场地设施缺乏，老年人体育健身方式较少、科学性较差和经费投入不足等亟待解决。

（三）相关建议。

一是要努力探索并遵循老年人体育工作规律，拓展老年人体育工作的新领域、新空间和新路子。要注重社会化，加快政府职能转变，创造条件吸引社会力量参与老年人公共体育服务；要注重制度化，整合利用各种资源，促进老年人体育健身与养老服务、健康服务、公共文化服务、文化创意和设计、教育培训、医疗卫生、家政、保险、旅游等相关领域交互融通；要注重科学化，创新老年人体育公共服务方式，提高能力和质量，使基础更加坚实，产品更加丰富，供给更加充足，努力满足老年人日益增长的多元化体育健身需求；要注重生活化，重点推进基层老年人体育工作，切实解决老年人体育健身的实际问题，引导老年人养成健康、文明、科学的生活方式。二是加大对老年人体育工作相关费用投入。

第五部分附表